盈江县太平镇中心学校2024年度部门决算

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盈江县太平镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、德育安全室、财务室、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生1943人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.德育工作。我校德育工作以立德树人作为教育的根本任务，以爱党、爱国主义教育为主线，组织全体师生开展学习教育。广泛开展爱党爱国教育，强化爱国爱校思想。广泛开展革命传统教育，弘扬革命精神，增进我校广大师生对党的历史、现状和理论的了解，激发广大师生的社会责任意识与爱党爱国情怀，进一步坚定跟党走中国特色社会主义伟大道路的信心和决心。

2.安全工作。我校本着“安全第一，预防为主， 综合治理”的原则，坚持“一岗双责”要求学校教师人人一手抓教学，一手保安全，两手一起抓，两手一样硬，齐抓共管，全面加强学校安全工作。坚持预防为主、防治结合、加强教育，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。扎实做好我校的安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保全镇各小学校（园）平安。其次建立健全学校安全管理办法，完善安全教育工作机制体制。探索完善安全教育考核机制、安全教育督查机制、安全教育教研机制、监护人安全责任提醒落实机制。严格落实校园安全“党政同责、‘一岗双责’、失职追责”机制，层层签订责任状，实行安全责任全员制，建立分工明确、责任清楚，安全工作齐抓共管的格局。开学前认真抓好传染病预防工作，做好开学前预判工作，安全顺利组织全镇17所小学和幼儿园按时顺利开学。凡体温高于37.3度的教职工和学生一律不得返校，履行请假手续后按照相关规定就医，居家观察或集中观察。开学后各校一如既往地抓好传染病预防工作，开展安全隐患大排查大整治。食堂里上学期剩余的食品原料，一律不再加工给学生食用；加大对校园及周边环境的排查，发现隐患要及时作出整改。做好常规安全教育工作。利用放假前和开学后、节假日等重点时段，切实加强预防溺水、交通安全、消防安全、网络安全、应对自然灾害、防范校园伤害、危险化学品安全等方面教育，上好安全教育地方课程和校本课程，并因地因时制宜设计安排好相关安全活动。第四，认真组织开展校园安全周活动。本着“开展安全教育在先，预防在前”的原则，积极与当地公安、卫生、市管所等部门联合开展宣传教育活动，促使“十个一”活动有成效。开展平安校园创建工作。加强学校安全管理工作，全面开展“平安校园”创建活动，努力营造安全、稳定、文明、健康的校园育人环境，切实维护学校师生正常教学和生活秩序，大力创建平安和谐校园。

3.教研工作。加强师德师风建设。我校把师德师风建设放在非常重要的位置，坚持常抓不懈，常抓常新。每学年定期开展师德培训，签订责任书，提高教师的责任心和使命感。违反师德师风的，年终考核、评优推先实行一票否决制。积极组织教师参加上级部门举办的各级各类培训，鼓励教师参加学历进修和继续教育学习，本学期参加镇内校本培训122人次，参加县内各学科培训共161人次，参加州内各学科培训共17人次，参加省级培训1人次，参加国家级培训148，参加各级各类培训合计449人次。

4.电教工作。增强服务意识，做好服务工作，牢固树立“全心全意为教学服务，为教师服务、为学生着想”的理念，服务到位将有利于学校各项工作的顺利开展，因此我们总是尽心尽力为学校教育教学、全体师生做好服务。完善制度，加强常规管理。进一步加强学校电教工作管理力度。“管理出效益”，充分发挥了现代教育技术的投入效益，严格电教工作的各项管理。开足并上好计算机课程，加快信息技术课程建设。信息技术课程教材目前以计算机和网络技术为主，通过教学让学生了解和掌握信息技术的基本知识和技能，激发学生学习信息技术的兴趣，培养学生收集、处理和应用信息技术的能力，以及利用计算机进行自主学习、探讨的能力。加强信息技术培训，提高教师信息素养，实现教育资源共享。继续做好“信息技术与考试”培训与考核工作。积极对全体中青年教师进行了信息技术与教育课件培训工作。在教学过程中注重自主学习，注重现代教育技术与学科课程的整合，促进学以致用。

5.教育统计和控辍保学工作。9月组织全镇教职工认真落实文化户口册，按时准确规范上报教育事业统计报表、学生学籍信息系统、营养改善计划数据，并做到三表数据一致。积极推进义务教育标准化建设，按课程设置方案三表进教室并开齐课程，开足课时。健全“控辍保学”方案措施，成立“控辍保学”领导小组，严把辍学关，本年度小学阶段巩固率100%，无辍学学生。2024年8月份全镇小学毕业学生369人全部完成了小升初整体移交，做到小学初中无缝衔接。

6.财务工作。努力学习，提高财会人员的政治素质；积极工作，努力完成学校的后勤工作；合理安排收支预算。加强对固定资产的管理；重视和加强日常财务收支管理；认真做好年终决算工作；认真履行职责，服务于教育教学。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇中心学校2024年度收入合计30461369.54元。其中：财政拨款收入30446602.83元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14766.71元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加974862.70元，增长3.31%。其中：财政拨款收入增加962684.68元，增长3.27%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加12178.02元，增长470.43%。财政拨款收入增加的主要原因是本年营养改善计划、家庭经济困难学生生活费补助等专项资金支出增加。其他收入增加的主要原因是本年度勤工俭学收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇中心学校2024年度支出合计30461574.79元。其中：基本支出25217759.20元，占总支出的82.79%；项目支出5243815.59元，占总支出的17.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加974945.64元，增长3.31%。其中：基本支基本建设类项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县太平镇中心学校机构正常运转的日常支出25217759.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25153864.20元，占基本支出的99.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63895.00元，占基本支出的0.25%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县太平镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5243815.59元。其中：无营养改善计划补助资金支出；

1.生均公用经费1063220.23元，主要用于教育工作日常运转办公费、维修维护费、培训费、办公设备购置费等支出；

2.学生资助补助资金1248500.00元，主要用于困难学生助学金补助支出；

3.学生营养改善计划补助资金2788173.40元，主要用于学生出减少2016322.76元，下降7.40%；项目支出增加2991268.40元，增长132.79%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出减少原因是本年在职人员减少，人员经费支出减少。项目支出增加原因为本年营养改善计划等城乡义务教育补助经费专项资金支出增加。

4.单位自有资金14971.96元，主要用于教育工作日常运转办公费；

5.乡村少年宫项目经费38500.00元，主要用于乡村学校少年宫运转支出。

6.学前教育经费90450.00元，主要用于学前教育工作日常运转办公费、学前教育家庭经济困难学生资助资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出30408102.83元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加994684.68元，增长3.38%，完成年初预算的140.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出22806261.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%，完成年初预算的150.43%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助、助学金等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5241570.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%，完成年初预算的120.35%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出1293458.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的105.28%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1066813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的112.86%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

盈江县太平镇中心学校不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县太平镇中心学校资产总额3990184.30元，其中，流动资产52817.82元，固定资产3884562.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52803.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少436847.76元，其中固定资产减少432558.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县太平镇中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002401111

 [附件: 盈江县太平镇中心学校2024年度部门决算公开表20251020083603051.xlsx] 

 [附件: 盈江县太平镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020083603051.xlsx] 

 [附件: 盈江县太平镇中心学校单位2024年度支出绩效自评表20251020083603051.xlsx]