盈江县昔马华侨中学2024年度部门决算

监督索引号53312300336001601000

盈江县昔马华侨中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、副校长室、专职副书记室、办公室、电教室、政教处、教务处、总务处、青爱小屋、校团委、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生392人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.全面贯彻全国、全省、全州教育大会精神，严格落实教育高质量发展三年行动年度计划任务。

在思政教育方面，我校深入挖掘本区域的红色文化资源，结合时代特征和青少年成长规律，创新思政教育模式，精心打造了一批具有云岭特色的思政教育新路。通过生动有趣的实践活动和丰富多样的教育形式，有效激发了学生的学习兴趣和爱国热情，提升了他们的思想政治素质和道德品质。

在“平安校园”创建方面，加强校园安全管理和教育，确保校园和谐稳定。我们建立了完善的安全管理制度和应急预案，加强了校园安全设施建设和维护，定期开展安全教育和演练活动，提高了师生的安全意识和自我保护能力。同时，我们还加强了与社区、家长的沟通联系，共同构建了警校共建、家校共育的安全防护网，确保了校园安全工作的全覆盖和无缝隙。

2.抓好校园食品安全。

食品安全是学校工作的重要组成部分，直接关系到师生的身体健康和生命安全。我校党支部高度重视校园食品安全工作，建立了完善的食品安全管理制度，加强了食品采购、储存、加工、留样等环节的监管。同时，我们还定期对食堂工作人员进行食品安全知识培训，提高他们的食品安全意识和操作技能。通过一系列措施的实施，我校的校园食品安全工作得到了有效保障。

3.抓好学生心理健康教育

“青爱小屋”是我校特别设立的学生心理健康服务平台，旨在为学生提供专业、温馨、便捷的心理咨询服务。小屋配备了专业的心理咨询师和必要的心理测评工具，定期开展心理健康讲座、心理测评、个别咨询等活动，帮助学生解决成长过程中遇到的心理困惑和问题。一是开展心理健康讲座：定期邀请心理健康教育专家来校讲座，普及心理健康知识，引导学生正确面对学习压力、人际关系等挑战。二是实施心理测评：利用科学的心理测评工具，对学生的心理健康状况进行定期测评，及时发现并解决潜在的心理问题。三是提供个别咨询：心理咨询师为学生提供一对一的咨询服务，针对学生的具体情况，制定个性化的心理辅导方案。

以班会为主阵地，强化学生心理健康教育。班会作为学生日常教育的重要组成部分，是开展心理健康教育的重要阵地。我校充分利用班会时间，结合学生的实际情况，开展了一系列丰富多彩的心理健康教育活动。主题班会：定期举办以心理健康教育为主题的班会，如“情绪管理”“压力应对”“人际交往”等，通过讨论、分享、角色扮演等形式，引导学生认识和理解心理健康的重要性。

4.校园安全管理

在校园安全管理这一关乎师生生命财产安全的重大领域，不断强化对校园安全工作的领导力度与管理效能，确保为广大师生营造一个安全、和谐、有序的学习与工作环境。一是严格落实“1530”安全教育机制。我校深入贯彻“1530”安全教育制度，即每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟对学生进行安全教育和提醒。这一机制不仅增强了学生的安全意识，还促使他们在日常生活中形成自觉遵守安全规定的良好习惯，有效预防了各类安全事故的发生。二是安全问题周周讲，时时提。学校将安全教育纳入常规教学计划，确保每周班会、集会等场合都有安全主题的教育内容。通过生动案例讲解、安全知识竞赛、模拟演练等多种形式，使安全问题成为师生讨论的热点，让安全意识深入人心，时刻提醒师生注意自身及周边环境的安全。三是成立护校队，定期巡查校园周边环境。我校党支部牵头组建了由党员教师、学生干部及热心家长组成的护校队，负责校园及周边环境的日常巡查与安全监督。护校队成员定期巡逻，对发现的潜在安全隐患进行记录并及时上报，同时配合相关部门进行整改，有效维护了校园周边的安全秩序。四是发现安全隐患，及时排除。我校建立了高效的安全隐患排查与整改机制，鼓励全校师生积极参与隐患排查工作。一旦发现安全隐患，无论大小，学校都会立即启动应急预案，组织专业人员进行评估并制定整改措施，确保在最短时间内消除隐患，保障校园安全。

5.控辍保学工作

控辍保学，作为确保每位学生都能享受到完整义务教育权利的关键一环，其重要性不言而喻。我校党支部深知肩上责任之重，积极响应国家号召，将控辍保学工作视为学校工作的重中之重，精心构建了一套科学、完善的控辍保学工作机制，旨在从根本上解决学生辍学问题，保障他们的受教育权益。在学籍管理方面，我校党支部严格把关，确保了学生信息的准确性和完整性。我们采用了先进的信息化管理系统，对每位学生的入学、转学、休学、复学等学籍变动进行实时跟踪和记录，有效避免了因信息不对称而造成的辍学风险。在思想教育方面，我校党支部注重引导学生树立正确的价值观和人生观，激发他们的学习动力和自信心。我们通过开展丰富多彩的德育活动，如主题班会、励志讲座、心理健康辅导等，帮助学生认识到学习的重要性，培养他们的学习兴趣和自主学习能力。为了更加精准地掌握学生的动态，我校还实行了教师挂包帮制度。每位教师都被分配了十几名学生进行帮扶，他们不仅要关注学生的学习成绩，还要关心学生的生活、心理等各个方面。通过不定时的家访、电话沟通、面对面交流等方式，教师们能够及时发现并解决学生在生活中遇到的问题，给予他们必要的帮助和支持。这种一对一的帮扶模式，不仅增强了师生之间的信任和沟通，还有效降低了学生的辍学率。

6.防溺水宣传教育

在防溺水宣传教育方面，我校党支部高度重视学生的生命安全教育工作。我们定期开展防溺水知识讲座和演练活动，提高了学生的安全意识和自救能力。同时，我们还通过家长会、家校联系平台等途径加强了对家长的宣传教育，形成了家校共育的良好氛围。通过一系列措施的实施，我校的防溺水宣传教育工作取得了积极成效，学生的防溺水意识和自我保护能力得到了显著提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马华侨中学2024年度收入合计6776281.42元。其中：财政拨款收入6776281.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1921726.66元，下降22.09%。其中：财政拨款收入减少1921726.66元，下降22.09%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。收入减少的主要原因是在职人员减少，较上年减少奖励性绩效工资等人员经费支出。

二、支出决算情况说明

盈江县昔马华侨中学2024年度支出合计6776281.42元。其中：基本支出5723255.22元，占总支出的84.46%；项目支出1053026.20元，占总支出的15.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1921726.66元，下降22.09%。其中：基本支出减少2279641.05元，下降28.49%；项目支出增加357914.39元，增长51.49%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是在职人员减少，较上年奖励性绩效工资等人员经费支出减少。项目支出增加的主要原因是本年营养改善及家庭经济困难学生生活费补助专项资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县昔马华侨中学机构正常运转的日常支出5723255.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5720336.52元，占基本支出的99.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2918.70元，占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县昔马华侨中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1053026.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划670854.60元，主要用于改善义务教育学生营养状况，提高学生健康水平支出；

2.义务教育家庭经济困难生活费补助123875.00元，主要用于减轻义务教育家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制支出；

3.生均公用经费258296.60元，主要用于保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量，推进教育发展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马华侨中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6776281.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1891726.66元，下降21.82%，完成年初预算的113.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5479463.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%，完成年初预算的119.09%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加城乡义务教育补助经费上级资金支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出710398.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%，完成年初预算的98.65%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是在职员工减少。

9.卫生健康（类）支出316652.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的86.97%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是在职员工减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出269767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，完成年初预算的93.24%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职员工减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马华侨中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县昔马华侨中学资产总额6610295.57元，其中，流动资产92081.16元，固定资产6518213.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188813.71元，其中固定资产减少191850.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县昔马华侨中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001601111

 [附件: 盈江县昔马华侨中学2024年度部门决算公开表20251020090425155.xlsx] 

 [附件: 盈江县昔马华侨中学2024年度国有资产使用情况表20251020090425155.xlsx] 

 [附件: 盈江县昔马华侨中学2024年度支出绩效自评表20251020090425155.xlsx]