盈江县昔马镇中心学校2024年度部门决算

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盈江县昔马镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教科室、党务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生800人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.德育为先，铸魂育人。政策法规引领风尚。深入学习贯彻中央、省及中小学系列德育相关意见、纲要，以《中小学生守则》与《日常行为规范》为准绳，强化师生思想教育，促使良好行为习惯养成，校园文明之风盛行。师德建设筑牢根基。通过组织教师深入学习《中华人民共和国教师法》《职业道德规范》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，结合警示教育案例，切实提升教师法律与法治意识，确保依法从教，坚决杜绝各类违纪违法行为，为德育工作营造优良环境。普法强校深入人心。积极开展普法活动，增强师生依法治教、依法治校的意识，校园法治氛围浓厚，师生法治素养逐步提升。心理健康与多元关怀并重。开设心理健康课，同步推进安全、卫生防范知识教育与应急演练，重点关爱留守、特殊家庭及后进学生，构建和谐师生关系助力成长，还结合校情多次开展民族精神教育活动，厚植学生家国情怀。组织协同拓展渠道。健全团、队组织保障工作运转，发挥其在德育中的独特作用；借助校外德育基地，开展丰富多彩的社会实践活动，拓宽育人途径，丰富学生成长体验。

2.教学为重，精研笃行。教学核心扎实落地。紧紧围绕学校中心任务，严格落实各级部门要求，深度钻研本校教学模式及导学案模板，组织教师分组集体备课，撰写教学设计与导学案，并依据教学大纲制作双向细目表编制试卷，保障教学精准高效。教研队伍引领成长。年初选拔骨干教师，组建涵盖各科目教研员及各校教导主任的领导班子，领航各科教研活动。集体备课中，教师们集思广益、经验共享，教学水平显著提升。教材教辅管理有序。严谨落实订书、发书流程，扎实推进 “两免一补” 政策，确保教材教辅精准发放。强化教科书、教师用书及教具循环使用监管，严禁非正式辅导资料入校，保障教学资源规范合理运用。校园文化赋能教学。依据办学理念与学生特点精心打造校园及班级文化，文化景观别具匠心，学习氛围浓厚，以文化浸润心灵，激发学生学习动力。档案管理精细严谨。高度重视痕迹档案管理，将其纳入年终业绩考核与教师履职考核，分类清晰、保管妥善，为教学管理、经验总结提供有力支撑。教学基本功与常规考核并进。狠抓教师教学基本功训练，通过粉笔字、普通话、教学设计等竞赛夯实专业技能；强化教学常规考核，涵盖备课、上课、作业批改等环节，考核结果与评优、奖励、绩效工资挂钩，激励教师专注教学质量提升。学前教育扶持发展。黄伞坡小学的学前班在校学生 20 人，学校发挥引领作用，对公建民营幼儿园教学工作予以专业指导与常态化督促，助力学前教育稳健起步。教学质量显著攀升。为全面提升教育质量、深化课改，学校精准摸底全镇班级，实施党员包保责任制，党员全程跟进指导。师生齐心，在 2024 年 7 月全县统测中成绩亮眼：张玲西获六年级语文县级二等奖；晏华全获五年级数学县级三等奖；岳晓银获四年级英语县级三等奖；全镇总体成绩位居全县第 7 名，六年级毕业班成绩位居全县第 5 名。学校也因此连获殊荣，荣膺 “盈江县悦读校园荣誉” 称号（连续两年）、盈江县 2024 年 “教学质量优秀学校”（连续 2 年）、盈江县 2024 年 “六年级教学质量奖”（连续 4 年）以及德宏州 2024 年 “教育高质量发展先进集体”。

3.师训赋能，助力成长。教师培训是提升教育教学质量的关键。我校多管齐下。政治思想、职业道德常抓不懈。坚持每周一次政治业务学习，秉持 “办学以人才为本，师德为先” 理念，组织教师学习管理难题、教法理论，观看公开课，开展专题讨论，促进教师成长。继教培训落实到位。认真宣传、落实继教工作，确保每位教师参与，组织征订教材、参加学习及考试，登好继教学分。校本培训多元高效。利用支部书记上党课、业务教师培训、网上培训等全面提升教师职业道德修养与教育教学业务能力。以赛代训激发潜能。教科室积极组织教师参与各类竞赛，以赛促教，提高教师教学技能。

4.两基巩固，保障就学。“两基” 工作艰巨且漫长，我校在镇政府领导下，积极控辍保学，强化内部管理，加强领导。通过宣传教育，提高全民重视教育意识，让家长深知依法送子女入学是责任，目前我镇适龄儿童入学率达 100%，切实巩固了 “两基” 成果。

5.安全护航，守护健康。组织与制度保障有力。成立校长牵头的安全工作领导小组，精心制定各类安全方案与制度，严格校门及人员管理，落实门禁与出入登记，足量购置防控物资，灵活开展传染病防控工作，持续提升师生防控能力。多元安全教育并行不悖。结合镇情，加大防震自救演练频次，模拟真实场景助力师生掌握避震技能；雨季强化防汛、防洪、防溺水宣传教育，家校联动强化学生安全意识。全面推进防溺水、防交通专项整治行动，利用多种载体普及安全知识，全年未发生溺水与交通事故。校园隐患排查治理到位。各校定期全方位排查校舍、设施、电气线路等安全隐患，发现问题立即整改；联合公安整治校园周边环境，净化校园周边秩序，守护学生人身安全。食品安全与膳食管理精细。深入推进校园食品安全和膳食经费管理专项整治，精选食材供应商，严格把关食材采购、验收、储存、加工全流程，确保食堂员工持证上岗，规范烹饪、储存、留样，保障餐食质量；建立透明账目，公示收支明细，接受师生、家长监督，让学生吃得营养、放心。流行疾病防控协作紧密。聘请卫健副校长，与镇卫生院建立传染病联系制度，专业人员定期入校开展培训与讲座，提升师生疾病防控能力。

6.办学条件，显著改善。在教育体育局大力支持下，本年度下辖学校基础设施建设成果斐然。黄伞坡小学拆除重建围墙、硬化地面，校园安全提升，活动空间开阔；中心小学新建气派大门，运动场全新规划，跑道平整、足球场竣工，宿舍围栏加固，校内地面硬化、道路畅通；保边小学运动场圆满建成，标准场地助力孩子释放运动活力。这些项目涵盖多领域，大幅提升学校面貌，为师生营造优质环境。

7.经费管理，规范透明。成立公用经费管理领导小组，负责义教经费预算、使用、监督。经费使用严格遵照规定，修缮先报批，批复后实施，过程严格把关，结算材料齐备；办公用品、设备采购依规申报、指定点采买，确保义教经费合理化、合法化使用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马镇中心学校2024年度收入合计11879312.22元。其中：财政拨款收入11878090.84元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1221.38元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1589770.57元，下降11.80%。其中：财政拨款收入减少1590991.95元，下降11.81%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加1221.38元，上年无此项收入。财政拨款收入减少的主要原因是2024年在职人员减少，人员经费预算收入减少；其他收入增加的主要原因是增加税务部门返还个税手续费。

二、支出决算情况说明

盈江县昔马镇中心学校2024年度支出合计11879312.22元。其中：基本支出9922228.15元，占总支出的83.53%；项目支出1957084.07元，占总支出的16.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1589770.57元，下降11.80%。其中：基本支出减少2654490.65元，下降21.11%；项目支出增加1064720.08元，增长119.31%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年在职人员减少，人员经费支出减少。项目支出增加的主要原因是本年营养改善计划等城乡义务教育补助经费专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县昔马镇中心学校机构正常运转的日常支出9922228.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9882330.15元，占基本支出的99.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39898.00元，占基本支出的0.40%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县昔马镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1957084.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划1146545.84元，主要用于改善义务教育学生营养状况，提高学生健康水平，惠及学生797人；

2.义务教育家庭经济困难生活费补助235687.5元，主要用于减轻义务教育家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制；

3.生均公用经费502150.73元，主要用于保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量，推进教育发展，惠及学生797人；

4.乡村少年宫项目经费40000.00元，主要用于开展丰富多彩的文体科技活动，培养学生的综合能力，将学校少年宫建设成未成年人课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园；

5.学前教育家庭经济困难儿童资助资金32700.00元，主要用于减轻学前教育家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出11838090.84元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少1630991.95元，下降12.11%，完成年初预算的122.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9560044.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%，完成年初预算的132.20%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助、助学金等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1287592.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%，完成年初预算的92.39%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等。

9.卫生健康（类）支出540788.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的93.34%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出449665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，完成年初预算的99.82%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4300.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县昔马镇中心学校资产总额1366838.43元，其中，流动资产49715.54元，固定资产1317122.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55075.32元，其中固定资产减少26363.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县昔马镇中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003401111

 [附件: 盈江县昔马镇中心学校2024年度部门决算公开表20251020090923505.xlsx] 

 [附件: 盈江县昔马镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020090923505.xlsx] 

 [附件: 盈江县昔马镇中心学校2024年度支出绩效自评表20251020090923505.xlsx]