盈江县油松岭乡中心学校2024年度部门决算

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盈江县油松岭乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、党务室、财务室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生195人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年我校在政府和上级主管部门的领导下，按照教体局的工作意见和每周工作要点，全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育和学校建设，深入推进真教育行动，全体师生齐心协力，共体时艰，扎实工作，锐意进取，圆满完成上级交给的各项任务和学校各项工作。现将本年度学校工作总结如下：

注重德育建设，树立教师形象。抓实师德师风建设。学校利用每周工作例会，组织全体教师深入学习《教育系统师德师风负面清单20条》《中小学教师职业道德》等有关师德规范要求，严格落实教师“十项禁令”规定，禁止教师有偿家教，与教师签订《禁止有偿家教承诺书》和《教师师德承诺书》等承诺书，开展夸夸我身边的好同事活动，填报《师德师风自查自纠表》等，倡导教师树立正确的教育观、人才观、价值观。

重视活动教育，发展学生素质。以学生的习惯养成为出发点，通过检查佩戴红领巾和开展红领巾监督岗、学生文明行为评比等活动，提高学生文明意识和爱校意识，培养学生良好行为习惯。一学期来，学校坚持开展星级班级评比、文明礼仪标兵评比，大大调动了学生向良好行为看齐的积极性，涌现出不少的好人好事。以丰富多彩的队活动为载体，切实抓好学生的特长教育。有效地发挥德育主阵地作用，把思想教育渗透于课堂，学校结合重大纪念性节日活动，认真组织开展主题月教育。如九月份开展尊师重教活动和推广普通话系列活动;十月份举行丰富多彩的建队节活动;十二月开展法制宣传教育活动和国家宪法日学习活动等等，通过主题月教育活动，让学生在参与活动中锻炼能力，获得知识，感受活动氛围，达到熏陶教育的目的。

落实校本研训，提高师资水平。以课堂教学为中心，提高教师教学水平。重视学校的课题研究工作。本年度，学校语文镇级课题《小学语文教师课堂提问有效性策略探究》顺利结题，数学课题《提高中高年级学生简便计算能力策略的研究》被确定为镇级课题，教研组根据确定的课题展开实践，做到人人都有明确的目标。通过在教学中进行研究，每位教师撰写了课题论文，并对课题进行了分步阶段总结，收集了课题研究的资料，使我校的课题研究落实到课堂教学中。

规范办学行为，推进素质教育完善规章制度建设。学校多次召开教职工会议，征求各方面的意见，制定了《油松岭中心学校章程》，健全完善《油松岭中心学校绩效工资实施方案》《油松岭中心学校学生在校一日常规》等规章制度，进一步明确学校德育、教学及各项工作管理制度的具体要求，不断提高遵守规章制度的思想水平和自觉性，确保学校管理良性循环，有效推动学校各项工作的开展。

提高安保意识，创建平安校园。安全工作无小事，学校坚持“积极预防、依法管理、社会参与、各负其责”方针，深入开展学校安全教育活动，把学校安全工作放在重中之重的位置，健全学校安全制度和安全应急机制，全面加强安全教育。定期开展学校安全检查，定期进行水电、校舍安全等专项检查维修，及时发现隐患，及时整改，保障师生安全。

规范后勤管理，构建和谐校园。抓好基础设施建设。学校制定教育现代化实施方案，明确目标任务，整合优化，提升各类资源配置，进一步提升义务教育学校的现代化水平。本年度学校大力改造食堂安全卫生环境。为学生配备了直饮水设备，让学生在校可以喝到安全健康的水源，保证了学生的饮水安全。改造了消防逃生防盗窗等设施，大大改善学校的教育教学以及办公学习条件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2024年度收入合计3663211.94元。其中：财政拨款收入3663211.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3190099.37元，下降46.55%。其中：财政拨款收入减少3190099.37元，下降46.55%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是本年在职人员退休1人调出3人工资福利等财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2024年度支出合计3663211.94元。其中：基本支出3036411.77元，占总支出的82.89%；项目支出626800.17元，占总支出的17.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3190099.37元，下降46.55%。其中：基本支出减少3331846.03元，下降52.32%；项目支出增加141746.66元，增长29.22%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年在职人员减少工资福利等人员经费支出减少。项目支出增加的原因是本年义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县油松岭乡中心学校机构正常运转的日常支出3036411.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3022411.77元，占基本支出的99.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14000.00元，占基本支出的0.46%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县油松岭乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出626800.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育学生生活补助164437.50元，主要用于发放义务教育家庭贫困学生生活补助支出；

2.义务教育营养改善计划资金219573.06元，主要用于学生营养改善计划支出；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费支出197789.61元，主要用于学校维修维护、办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

4.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项费45000.00元，主要用于乡村少年宫运转支出和办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出3618211.94元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少3190099.37元，下降46.86%,完成年初预算的134.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2831428.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.24%,完成年初预算的138.87%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出492234.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%,完成年初预算的133.06%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出161778.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的100.56%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、事业单位在职人员医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出132770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的106.14%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。  

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县油松岭乡中心学校资产总额1899717.08元，其中，流动资产140059.41元，固定资产1759650.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119980.13元，其中固定资产减少120892.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002801111

 [附件: 盈江县油松岭乡中心学校2024年度部门决算公开表20251020092508602.xlsx] 

  [附件: 盈江县油松岭乡中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020092508602.xlsx] 

 [附件: 盈江县油松岭乡中心学校2024年度支出绩效自评表20251020092508602.xlsx]