盈江县幼儿园2024年度部门决算

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盈江县幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以学习落实《3-6岁儿童学习与发展指南》为主线，以构筑优质教育为宗旨，进一步提升幼儿园保教质量，用科学发展观统领全园，以创新求发展，树立“四个意识”（服务意识、规范意识、质量意识、发展意识），以人为本的发展求得幼儿园的持续发展，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力提高工作成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构：包括：办公室、财务室、保教室、行政总务室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生908人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.教学质量提升

课程改革与创新。2024年初，园内实施了课程改革计划，引入了更多以儿童为中心的教育理念。通过增加游戏化教学和项目式学习，成功激发了幼儿的学习兴趣和主动性。例如，在“自然探索”课程中，积极组织幼儿到户外观察植物和昆虫，培养他们的观察力和探索精神，并生成中草药园本课程。

2.教师培训与发展。教师是教学质量的核心。组织教师参与教师培训活动，包括线上和线下的专业发展课程。通过邀请教育专家来园讲座和指导，教师们在教学方法和课堂管理方面有了显著提升。此外，我还鼓励教师参加各类教学竞赛和展示活动，以赛促学，提升教学水平。在全体教职工积极倡导学习型组织建设，着力提升广大教职工的思想觉悟和职业道德素养，每周三的教师集体备课制度、业务学习，着重提升教师的业务水平。2024年度，园内开展教育教学类教研25次；常规教研10次；专业提升培训教研15次。参与国培4人次。教师专业技能竞赛荣誉：省级二等奖1人；州级三等奖1人；教育教学案例等入选“德宏州班主任基本功典型经验名单”1人、“德宏州思政课教师基本功典型经验名单”1人、“德宏州幼儿园生态文明教育典型课件名单”1人。接收实习生34人；获实习生所在学校颁发优秀指导教师荣誉10人。

3.家园共育

家长沟通与参与。幼儿园高度重视家园共育，通过多种渠道加强与家长的沟通和联系。2024年组织了多次家长会和亲子活动，如亲子运动会、家长开放日等，让家长更深入地了解幼儿园的教育理念和幼儿在园情况。班级定期通过微信群和邮件与家长保持联系，及时反馈幼儿的成长和进步，同时也加大对家长、社会宣传力度幼儿园共撰写简报40期；发布公众号55次（含食谱23次）。

为了帮助家长更好地了解幼儿教育，成立了家长学校，定期举办新生家长讲座和家长学校培训48次；班级召开家长会96次，内容涵盖儿童心理学、家庭教育方法等。积极组织家长参与“六一”儿童节，亲子运动会等，通过这些活动，家长们的教育理念和方法得到了显著提升，家园共育的效果更加明显。

4.园所管理

规范各项管理制度。规范和完善各项管理机制，加强幼儿园民主管理。建立科学的一日活动常规，细化每一环节的管理，从入园、晨间活动、集体教学、游戏活动、餐点、洗漱、离园，每一环节有具体明确的要求，严格操作，发现问题及时解决。

5.安全管理

安全是幼儿园管理的重中之重。2024年，进一步完善了园所的安全管理制度，包括安全检查制度、应急预案和安全培训等。通过定期的安全演练和培训，教职工和幼儿的安全意识和应急能力得到了显著提升。坚持按“1530”措施要求开展丰富多彩、生动形象的安全教育活动。法治副校长进校园宣传2次，安全领导小组一学期进行7次安全大检查，对家长一学期每周进行40次安全提示，开展防空演练1次，地震演练6次，消防演练6次，灭火器使用培训1次，组织大班参观“6.26”国家禁毒日1次、“119”消防宣传月1次和国家安全日活动1次，园内安装了158个视频安防监控系统，门卫室配有橡胶警棍、钢盔、防刺服、防割手套、约束绳、防护钢叉等，有23个消防栓,灭火器78个，3个一键报警系统，设有“微型消防站”1个。

6.后勤管理及卫生保健。抓好保育和保健工作，做好各种疾病的预防工作。保健老师每天为来园幼儿晨间，发现特殊情况及时处理每班严格执行卫生消毒制度，每一天进行茶杯、餐具、餐巾等物品消毒，每周进行幼儿玩具以及图书等消毒，每月换洗幼儿被褥，每两周暴晒一次。每学期为幼儿测量身高和体重，并做好评价工作，把幼儿的身体发育状况及时反馈给家长。做好流行疾病的预防工作，严格执行各项卫生保健制度，使全体幼儿健康成长。2024年共对全园师生开展了33次卫生保健、合理膳食及疾病预防宣教活动；2024年5月份配合社区医院对全园946名幼儿进行了一次常规体检；2024年9月份配合妇幼保健院对全园中大班626名幼儿进行了1次常规体检；2024年配合卫生健康局对中大班幼儿开展了两次儿童口腔疾病综合干预项目（牙齿涂氟）；对全园保育员及保洁员开展了1次卫生消毒培训；召开了2次体弱儿家长会，经过一年的体能训练及体弱儿加餐，全园有7名体弱儿已转归。

7.加强对食堂的管理，坚持中层领导每天陪餐。其次分管人员每一天进行巡视检查 ，加强保育员和厨房人员的操作流程监督，全力保证无食品安全问题发生。严抓幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。确保幼儿饮食安全，重视幼儿园的食品安全工作，做好食堂常规工作，合理调配幼儿膳食，确保幼儿膳食合理、安全、健康。2024年共进行食品安全培训10次；伙管会6次；膳食调查1次；供货商会议3次；保育员培训6次；厨研2次；食堂食品安全及设施设备大检查12次；食堂工作人员考试2次；家长参与验收食品原材料15周；家长陪餐24次。通过以上努力幼儿园获得德宏州首批营养健康食堂荣誉称号。

8.重视体育活动，丰富幼儿生活。

开展户外体育游戏活动，坚持每天的晨间活动和户外体育游戏锻炼，体育游戏做到常换常新，幼儿感兴趣，能积极参与。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，初步形成文明、卫生的生活习惯和态度，培养参与体育活动的兴趣。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县幼儿园2024年度收入合计12454776.14元。其中：财政拨款收入12434776.14元，占总收入的99.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20000.00元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计增加716137.42元，增长6.10%。其中：财政拨款收入增加696137.42元，增长5.93%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加20000.00元，上年无此项收入。财政拨款收入增加的主要原因是本年学前教育生均公用经费及保教费财政拨款收入增加；其他收入增加的主要原因是本年增加保山学院实习基地工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县幼儿园2024年度支出合计12434776.14元。其中：基本支出8999688.82元，占总支出的72.38%；项目支出3435087.32元，占总支出的27.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加696137.42元，增长5.93%。其中：基本支出减少1136980.12元，下降11.22%；项目支出增加1833117.54元，增长114.43%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年在职人员和月绩效预算减少工资福利等人员经费财政拨款支出减少；项目支出增加的主要原因是本年增加学前教育保教费、学前教育生均公用经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县幼儿园机构正常运转的日常支出8999688.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8980695.82元，占基本支出的99.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18993.00元，占基本支出的0.21%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3435087.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育生均公用经费支出789113.16元，主要用于学校水电费、邮电费、维修维护、教师培训及办公设备购置等日常办公支出。

2.学前教育收费（非税收入）支出2645974.16元，主要用于幼儿教师培训、幼儿保育员支出、办公耗材、办公用品、校园维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出12434776.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加696137.42元，增长5.93%,完成年初预算的143.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10056938.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%,完成年初预算的161.86%。主要用于职工工资福利支出、幼儿资助补助资金、校园维修维护、水电费、邮电费、专用材料费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1414854.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%,完成年初预算的90.01%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算职业年金缴费本年未支出。

9.卫生健康（类）支出520627.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的102.42%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出442356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的120.55%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县幼儿园资产总额4462727.20元，其中，流动资产824740.67元，固定资产3637985.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339349.93元，其中固定资产减少383089.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县幼儿园2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000401111

 [附件: 盈江县幼儿园2024年度部门决算公开表20251020093555457.xlsx] 

 [附件: 盈江县幼儿园2024年度国有资产使用情况表20251020093555457.xlsx] 

 [附件: 盈江县幼儿园2024年度支出绩效自评表20251020093555457.xlsx]