盈江县盏西镇中心学校2024年度部门决算

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盈江县盏西镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党务室、校长室、财务室、教务室、德育安全室、办公室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员117人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员115人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生2208人。年末遗属人员17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作引领全局

（1）强化政治理论学习：学校党组织积极组织全体党员和教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，通过集中学习、专题讲座、个人自学等形式，切实提高了全体教职工的政治素养和理论水平，增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。

（2）加强党组织建设：严格落实“三会一课”制度，认真开展“主题党日”活动，定期召开民主生活会和组织生活会，加强党员的教育、管理和监督。积极培养和发展新党员，为党组织注入新鲜血液。同时，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领广大教职工积极投身教育教学工作。

2.德育工作成效显著

（1）完善德育工作机制：成立了以校长为组长的德育工作领导小组，明确了各部门和人员的职责，形成了全员育人、全程育人、全方位育人的工作格局。制定并完善了各项德育规章制度，如《学生日常行为规范》《班级量化考核制度》等，确保德育工作有章可循。

（2）丰富德育活动载体：利用每周一升旗仪式、重大节日、纪念日等，开展主题鲜明、形式多样的德育活动，如“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动、“感恩教育月”活动、“文明校园创建”活动等。通过这些活动，培养了学生的爱国主义情感、集体主义精神和社会责任感，提高了学生的思想道德素质。

3.教学工作扎实推进

（1）加强教学常规管理：严格执行课程计划，开齐开足各类课程。加强对备课、上课、作业批改、辅导、考试等教学环节的检查和指导，定期开展教学常规检查和评比活动，及时发现和解决教学中存在的问题，促进了教学工作的规范化和精细化。

（2）深化课堂教学改革：积极推进课堂教学模式创新，鼓励教师采用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性。组织开展了“高效课堂”教学研讨活动、“同课异构”教学竞赛活动等，为教师搭建了交流和学习的平台，推动了课堂教学改革的深入开展。

（3）加强教学质量监测：建立了科学合理的教学质量监测体系，定期组织开展教学质量检测和分析工作，及时了解学生的学习情况和教师的教学效果。通过召开教学质量分析会、表彰会等形式，激励教师不断提高教学质量。

4.教师队伍建设不断加强

（1）加强师德师风建设：组织教师深入学习《教师职业道德规范》等法律法规，开展师德师风专题教育活动，签订师德师风承诺书，建立师德师风档案，加强对教师师德师风的考核和监督。通过这些措施，提高了教师的职业道德水平，增强了教师的敬业精神和责任感。

（2）加大教师培训力度：积极组织教师参加各类培训活动，如国培计划、省培计划、继续教育等，不断更新教师的教育理念和教学方法。同时，充分发挥学校骨干教师的示范引领作用，开展“师徒结对”活动，促进青年教师的快速成长。

（3）完善教师评价机制：建立了科学合理的教师评价体系，从师德师风、教学工作、教研工作、学生评价等方面对教师进行全面评价，评价结果与教师的绩效工资、职称评定、评优评先等挂钩，充分调动了教师的工作积极性和主动性。

5.校园安全工作常抓不懈

（1）强化安全责任意识：学校成立了安全工作领导小组，明确了各部门和人员的安全职责，签订了安全责任书，形成了一级抓一级、层层抓落实的安全工作责任体系。定期召开安全工作会议，分析安全形势，研究解决安全问题，确保校园安全稳定。

（2）加强安全教育培训：通过主题班会、国旗下讲话、安全演练等形式，对学生进行安全教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。同时，加强对教职工的安全培训，提高教职工的安全管理水平和应急处置能力。

（3）加强安全隐患排查整治：定期开展校园安全隐患排查整治工作，对校园设施设备、消防、食品卫生、道路交通等方面进行全面排查，及时发现和消除安全隐患。建立健全安全隐患排查整治台账，对排查出的安全隐患明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保安全隐患得到及时有效整改。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2024年度收入合计27911055.21元。其中：财政拨款收入27911021.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入33.33元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加549852.27元，增长2.01%。其中：财政拨款收入增加598712.64元，增长2.19%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少48860.37元，下降99.93%。财政拨款收入增加的主要原因是较上年增加地方政府专项债券资金收入。其他收入减少的主要原因是较上年减少捐赠收入。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2024年度支出合计27911021.88元。其中：基本支出22183492.01元，占总支出的79.48%；项目支出5727529.87元，占总支出的20.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加568712.64元，增长2.08%。其中：基本支出减少2279091.38元，下降9.32%；项目支出增加2847804.02元，增长98.89%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是在职人员奖励性绩效工资人员经费较上年减少；项目支出增加的主要原因是本年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助形成的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县盏西镇中心学校机构正常运转的日常支出22183492.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22132552.17元，占基本支出的99.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50939.84元，占基本支出的0.23%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县盏西镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5727529.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出1229877.83元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等支出；

2.营养改善计划资金支出2199639.54元，主要用于保障营养改善计划支出；

3.家庭经济困难学生生活补助2152062.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助支出；

4.乡村学校少年宫项目专项经费45000.00元，主要用于弥补乡村学校少年宫活动开展经费支出；

5.学前教育家庭经济困难学生资助资金100950.00元，主要用于发放学前儿童家庭经济困难学生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27866021.88元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加568712.64元，增长2.08%,完成年初预算的145.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出22599317.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%,完成年初预算的155.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、设备采购及学生营养改善计划及贫困生生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3078755.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%,完成年初预算的123.12%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出1185189.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的103.93%。主要用于职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1002760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,完成年初预算的111.35%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20200.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13200.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20200.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13200.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县盏西镇中心学校资产总额1853082.93元，其中，流动资产60779.13元，固定资产1734162.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58140.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18682.71元，其中固定资产减少42274.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盏西镇中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002901111

 [附件: 盈江县盏西镇中心学校2024年度部门决算公开表20251020094128408.xlsx] 

 [附件: 盈江县盏西镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020094128408.xlsx] 

 [附件: 盈江县盏西镇中心学校2024年度支出绩效自评表20251020094128408.xlsx]