盈江县职业高级中学2024年度部门决算

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盈江县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党委、团委、办公室、总务处、财务室、资助中心、教务处、招就处、政教处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；无经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生2011人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

盈江县职业高级中学（以下简称“学校”）1989年建校，2002年评为省级合格学校，2008年晋升为省级示范学校，2013年晋升为省级重点学校，2022年学校遴选为云南省22所优质中等职业学校建设单位。

学校现有两个校区（老校区和莲花校区），校园占地175.68亩，校舍建筑面积8.68万平方米，教学、实训设备总值2730万元，实训工位2140个，其中：莲花校区占地100亩，建筑面积6.38万平方米，按照高职院校标准规划建设，完成投资2.62亿元，于2022年8月建成投入使用。

学校开设汽车运用与维修、计算机应用、电子技术应用、电子商务、幼儿保育、中餐烹饪、酒店管理、旅游服务与管理、首饰设计与制作、美发与形象设计，共10个中职专业，其中：汽修、计算机为立项建设省级优质专业，珠宝为州级特色专业。学校同时与德宏师专联办五年制大专，学籍在册学生2042人，另有村干部学历素质双提升学员285人。

学校现有编制62个，教职工103人，其中：正式教师56人、外聘教师37人，工勤人员2人，临时工8人；正式教师中“双师型”教师28人，高级教师10人。

一年来，在县委、县政府，县教育体育局的领导关怀下，学校党政班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领广大师生员工，深入贯彻落实党的二十大及全国全省职业教育工作会议精神，紧紧围绕学校工作目标，以服务为宗旨、以高质量就业为导向，努力工作，改革创新，开拓进取，学校各方面工作与时俱进，迈上新的台阶。学校在一如既往抓好学校常规管理的基础上，紧紧围绕“养德·修技”的办学理念，大胆改革创新，不断增强工作的针对性和实效性，进一步提升办学水平和办学效益。一是学年内累计投入资金671.8万元，购置教学仪器设备，改善办学条件；二是成功承办州技能大赛，在2024年州技能大赛、省技能大赛和全国神工展上，都取得显著成绩；三是学校成功申报为盈江县教育系统先进基层党组织、德宏州教育高质量发展先进集体、云南省职业教育名班主任工作室、云南省铸牢中华民族共同体意识示范学校、云南省现代学徒制试点学校、云南省“地震科普 携手同行”主题教育优秀示范学校，“双优”学校创建工作有序推进，在省内示范引领作用突出。四是多措并举招生就业工作成绩突出。今年4月中旬，我校参加了全州的职业教育招生宣传，深入全州各县市、各初级中学进行招生宣传，外县市重点宣传五年制大专班，扩大学校的影响力和号召力。汽车维修、美容美发、安全防控技术等合作办学专业，以企业为主导，进行招生宣传，2024年，学校招生702人。积极组织学生参加职教高考，做好五年制大专生转段工作。今年学校组织毕业生79人参加“三校生”考试，专科上线69人；同时主动和德宏师范高等专科学校对接，做好高三年级142名五年制大专生的转段工作。组织学生岗位实习，做好毕业生就业推荐。学校按照《云南省职业学校学生实习管理工作方案》（云教发〔2022〕38 号）文件，组织391名学生到企业参加岗位实习；今年学校毕业生760人，升入高职院211人，目前就业535人，就业率98.2%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。      

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县职业高级中学2024年度收入合计16794218.58元。其中：财政拨款收入15800139.56元，占总收入的94.08%；无上级补助收入；事业收入511959.64元（含教育收费511959.64元），占总收入的3.05%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入482119.38元，占总收入的2.87%。

与上年相比，收入合计减少4827507.68元，下降22.33%。其中：财政拨款收入减少5130026.37元，下降24.51%；上年无上级补助收入；事业收入减少54964.96元，下降9.70%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加357483.65元，增长286.82%。财政拨款收入减少的主要原因：一是本年在职人员减少工资福利等人员经费减少；二是中等职业学校免学费补助、国家助学金等财政拨款收入较上年减少；事业收入减少的主要原因是本年招收学生人数减少，学费、住宿费收入减少；其他收入增加的主要原因是本年增加高等院校合作办学经费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县职业高级中学2024年度支出合计16826711.64元。其中：基本支出12130526.69元，占总支出的72.09%；项目支出4696184.95元，占总支出的27.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4795930.76元，下降22.18%。其中：基本支出减少2538420.23元，下降17.30%；项目支出减少2257510.53元，下降32.46%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年在职人员减少工资福利等人员经费财政拨款支出减少。项目支出减少的主要原因是中等职业学校免学费补助、国家助学金等项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县职业高级中学机构正常运转的日常支出12130526.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11353899.48元，占基本支出的93.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费776627.21元，占基本支出的6.40%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4696184.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中等职业教育国家助学金3129000.00元，主要用于发放家庭贫困学生助学金及优秀学生奖学金支出；

2.中等职业教育免学费补助资金1025040.08元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.自有资金及其他收入资金项目支出542144.87元，主要用于学校日常运作及教师培训、青浦班训练用材料购买及维护维修费用、合作办学学生培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15800139.56元,占本年支出合计的93.90%。与上年相比减少1040150.47元，下降6.18%，完成年初预算的150.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的100.00%。主要用于培训费、其他对个人和家庭补助支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12539444.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%,完成年初预算的162.23%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2090861.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%,完成年初预算的120.33%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出580509.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的99.94%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无预算安排。主要用于青浦合作办学班耗材、设备购买支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加合作办学经费。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出480924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的114.31%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

盈江县职业高级中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县职业高级中学资产总额30985897.79元，其中，流动资产639089.64元，固定资产30034652.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产312156.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2616737.14元，其中固定资产减少2633684.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县职业高级中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000301111

 [附件: 盈江县职业高级中学2024年度部门决算公开表20251020100438012.xlsx] 

 [附件: 盈江县职业高级中学2024年度国有资产使用情况表 20251020100438012.xlsx] 

 [附件: 盈江县职业高级中学2024年度支出绩效自评表20251020100438012.xlsx]