盈江县第一初级中学2024年度部门决算

监督索引号53312300336000801000

盈江县第一初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈江县《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕号文件）规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展初中前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处及校团委、总务处、财务室、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员171人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员171人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休人员0人，退休40人）。年末学生2573人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质。

2.高度重视学校安全责任意识，以立德树人教育目标，构建切合学校实际德育工作体系。

3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

4.加强教师培训，有效提高教学科研成效。

5.严格落实国家及省州县学校控辍保学工作任务。

6.加强安全职责意识，提高后勤保障能力。

7.严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。

8.加强教育信息化建设，实现教育现代化。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第一初级中学2024年度收入合计32017404.28元。其中：财政拨款收入31941901.17元，占总收入的99.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入75503.11元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加3321234.41元，增长11.57%。其中：财政拨款收入增加3320733.11元，增长11.60%，主要原因是：一是本年在职人员增加，人员经费预算收入增加；二是本年城乡义务教育补助经费财政拨款收入增加；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加501.30元，增长0.67%，主要原因是本年勤工俭学收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县第一初级中学2024年度支出合计32020241.17元。其中：基本支出25859950.50元，占总支出的80.76%；项目支出6160290.67元，占总支出的19.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3326913.11元，增长11.59%。其中：基本支出增加2951345.64元，增长12.88%；项目支出增加375567.47元，增长6.49%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的原因是本年在职人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加原因为本年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助形成的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县第一初级中学机构正常运转的日常支出25859950.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25682082.50元，占基本支出的99.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177868.00元，占基本支出的0.69%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县第一初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6160290.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出1171668.67元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等；

2.营养改善计划资金支出2444407.00元，主要用于保障营养改善计划支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助2465875.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

4.单位自有资金支出78340.00元，主要用于学校临时聘用人员劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第一初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出31941901.17元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加4576744.11元，增长16.72%,完成年初预算的161.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100.00%。主要用于培训费、其他对个人和家庭补助。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25205409.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%,完成年初预算的176.68%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、设备采购及学生营养改善计划及贫困生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年中追减义务教育公用经费。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4003109.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%,完成年初预算的118.89%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出1490880.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的120.09%。主要用于职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1238901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的136.03%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26098.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10098.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3458.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26098.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10098.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第一初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县第一初级中学资产总额2503014.11元，其中，流动资产497467.82元，固定资产1993845.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11701.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166289.50元，其中固定资产减少155925.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

盈江县第一初级中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000801111

 [附件: 盈江县第一初级中学2024年部门决算公开表20251020100939092.xlsx] 

 [附件: 盈江县第一初级中学2024年度国有资产使用情况表20251020100939092.xlsx] 

 [附件: 盈江县第一初级中学2024年度支出绩效自评表20251020100939092.xlsx]