盈江县职业高级中学2026年预算公开

盈江县职业高级中学2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 [附件: 盈江县职业高级中学部门预算公开表] 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县职业高级中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号），主要职能是：全面推进素质教育，加快发展职业教育和成人继续教育，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，开展汽车、保安、旅游、舞蹈、珠宝、计算机、幼师等专业高中学历教育及相关职业培训。

（二）机构设置情况

我校共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、资助中心、校团委办公室、招生就业办公室、校党委办、工会办。所属单位0个。

办公室：负责学校的对外联系和接待工作；协调各科室之间的工作；处理教职工的人事调配、工资、奖惩等事务；草拟学校文字材料、工作计划，并监督执行；管理学校的文件和档案；负责学校会议记录和公布工作安排。

教务处：制定学校的教学工作计划；组织和领导教学活动，确保教学秩序；指导教研组工作，推动教学研究；制定教师工作考评细则，对教师进行考评。

政教处：进行德育规划与实施，根据国家的教育方针和学校的实际情况，制定学生德育工作计划，并负责具体的实施工作，确保学生德育目标的落实；利用各种宣传阵地，加强校园文化建设，营造良好的校园文化氛围。

总务处：负责本处室工作人员的日常工作安排，统筹学校后勤保障，确保各项后勤工作有序进行，为教学、办公和师生生活提供服务。

财务室：学校财务工作是学校管理工作的重要组成部分，确保经费的透明和合理使用；对学校的财务活动进行核算，定期进行财务分析，如实反映学校的财务状况，为学校领导层提供决策依据；配合上级部门的审计和财务检查工作，确保学校财务的透明度和规范性。

资助中心：全面负责全校学生的各项资助（国家资助及社会各种捐资助学）；贯彻落实国家、省、州、县关于中职学生的各项资助方针、政策；切实掌握资助政策的目标任务，做好政策宣传，规范工作程序，采集困难学生信息材料，进行公平公正公示；把补助资金及时无误地打入中职学生资助卡，做好资助原始档案，便于永久性保管。

校团委办公室：负责团员的发展、教育和管理，包括团员证的注册、年度审核、团员超龄离团手续以及团费的收缴、管理和使用等工作；配合学校党委组织部做好学生的党建工作，协助党委办好学生业余党校，推荐优秀团员入党；负责团委干部的选拔、培训和管理，提升团委干部的工作能力和综合素质。

招生就业办公室：负责招就办的上传下达工作，办理学生毕业证书；重点抓招生、就业、学生顶岗实习、成人函授教育、校企合作、学籍管理、专业设置及申报等相关工作。

校党委办：负责班主任考核与管理；负责家长学校、关工委及青爱小屋相关工作，统筹学校党建相关日常工作。

工会办：负责组织教职工开展丰富多彩的文体活动；建立健全民主管理和民主监督机制，促进民主政治建设；切实维护教职工的合法权益，为教职工多办好事实事；健全学校教代会制度，落实教代会职权，提高教代会质量，召开教职工代表大会审议学校各项制度，促进校务公开。

（三）重点工作概述

1.扩大办学规模，深化合作办学：年内新开办1至2个中职专业，加大招生宣传力度，做好中职兜底招生工作；创新与云南交通技师学院合作办学模式，扩大合作规模；落实与云南轻纺职业学院2～3个专业的五年制大专联办。常态化抓好控辍保学，保持学生巩固率95%以上，实现在校学生2200人以上。

2.聚焦技能培养，提升就业质量。组织师生开展校级技能大赛，备赛并参加全州、全省、全国中等职业教育技能大赛及金砖国家技能大赛。新增2～3个1+X考证项目，年度职业鉴定人数不少于1000人，实现毕业生双证书率100%。深化校企合作，推进汽车运用与维修、首饰设计与制作等专业现代学徒制培养，广泛开展订单培养，推动毕业生对口就业率达到35%。

3.加强师资建设，培育双师队伍。全力推进“双师型”教师队伍建设，确保2026年底省级“双师型”教师占比达80%以上；邀请教学专家和行业精英开展讲座与培训，重点培育扶持优质教学课题与成果；年内申报1个州级课题、2个县级课题，配合推进新时代名校长培育和云南省教学成果奖申报工作。

4.推进双素提升，助力乡村振兴。做好村干（社区）双素质提升办学工作，完成组织部下达的招生计划，现有237名学员，确保综合考核成绩进入全省前十名；为盈江乡村振兴提供人才支撑。

5.加大资金投入，改善办学条件。2026年完成田径运动场建设、图书购置工作，购置教学仪器设备；新建新能源汽车实训室、物联网实训室、翻锅实训室、刀工实训室，全面升级教学实训硬件设施。

6.抓实校园安全，创建平安校园。健全校园安全责任体系，推进学生安全突出问题专项整治，优先保障校园安全投入，落实“平安校园”人防、物防、技防要求；持续开展“1530”安全警示教育活动，抓好交通安全、防溺水、防性侵专项行动；深入开展阳光行动，创建阳光校园，确保顺利通过云南省平安校园省级复评。

7.建设国门学校，推动国际办学。制定示范性国门学校建设方案，规范使用建设资金，年内完成录播室、铸牢中华民族共同体意识展室、校史馆建设；稳步推进校园文化建设，与县侨联联动，开展缅甸边民、华侨华人职业教育、技能培训、师资培训和人才培养，开办国际班，推动职业教育国际化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,148,865.87元，其中：一般公共预算12,133,865.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入975,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,040,000.00元。

与上年15,190,716.25元对比增加958,149.62元，增长6.31%，主要原因分析：本年合作办学规模扩大、国门学校建设、实训设施升级等职业教育重点工作推进，财政专户管理资金及其他收入相应增加，保障各项工作实施。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,133,865.87元，其中：本年收入12,133,865.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,133,865.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,140,716.25元对比减少6,850.38元，下降0.06%，主要原因分析：财政拨款重点保障职业教育人员经费和核心教学业务，与上年保障方向一致，小幅变动为正常预算调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,148,865.87元。财政拨款安排支出12,133,865.87元，其中：基本支出11,998,506.17元，与上年11,938,716.25元对比增加59,789.92元，增长0.50%，主要原因分析：教职工工资福利、社会保障缴费等人员经费按政策正常调整，保障职业教育教学队伍稳定；项目支出135,359.70元，与上年202,000.00元对比减少66,640.30元，下降32.99%，主要原因分析：项目资金重点向技能实训设施升级、职业技能培训等核心工作倾斜，精简非职业教育相关支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织工作补贴开支；

2.2050302（教育支出—职业教育—中等职业教育）9,251,831.82元（其中：基本支出9,116,472.12元，项目支出135,359.70元），主要用于中等职业教育在职员工工资福利开支、机构正常运转公用经费开支，以及中等职业教育国家助学金、免学费补助等项目开支；

3.2059999（其他教育支出）18,300.00元（其中：基本支出18,300.00元，项目支出0.00元），主要用于2026年教职工体检经费开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）250,071.04元（其中：基本支出250,071.04元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支、财政补差退休人员经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,161,644.64元（其中：基本支出1,161,644.64元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）6,684.00元（其中：基本支出6,684.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）50,821.95元（其中：基本支出50,821.95元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）450,737.30元（其中：基本支出450,737.30元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）64,141.12元（其中：基本支出64,141.12元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）871,234.00元（其中：基本支出871,234.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）11,443,218.01元（其中：基本支出11,443,218.01元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,512,196.00元（其中：基本支出3,512,196.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）324,324.00元（其中：基本支出324,324.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30107（绩效工资）3,423,819.00元（其中：基本支出3,423,819.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支（含事业绩效奖励732,000.00元、事业人员奖励性绩效改革性补贴873,816.00元等）；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,161,644.64元（其中：基本支出1,161,644.64元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）450,737.30元（其中：基本支出450,737.30元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）114,963.07元（其中：基本支出114,963.07元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、生育保险、大病补充医疗保险缴费开支（含其他社会保障缴费35,100.00元、50,821.95元、29,041.12元）；

（7）30113（住房公积金）871,234.00元（其中：基本支出871,234.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（8）30114（医疗费）18,300.00元（其中：基本支出18,300.00元，项目支出0.00元），主要用于教职工体检费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）1,566,000.00元（其中：基本支出1,566,000.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）411,091.12元（其中：基本支出348,133.12元，项目支出62,958.00元），具体为：

（1）30201（办公费）76,358.00元（其中：基本支出55,400.00元，项目支出20,958.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）69,900.00元（其中：基本支出69,900.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支（中等职业教育生均公用经费县级资金）；

（3）30206（电费）80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费开支（中等职业教育生均公用经费县级资金）；

（4）30213（维修（护）费）42,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出42,000.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（5）30228（工会经费）125,433.12元（其中：基本支出125,433.12元，项目支出0.00元），主要用于工会经费开支；

（6）30299（其他商品和服务支出）17,400.00元（其中：基本支出17,400.00元，项目支出0.00元），主要用于退休公用经费其他商品和服务支出16,800.00元、财政补差退休人员公用经费600.00元。

3.303（对个人和家庭的补助）279,556.74元（其中：基本支出207,155.04元，项目支出72,401.70元），具体为：

（1）30304（抚恤金）6,684.00元（其中：基本支出6,684.00元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金；

（2）30305（生活补助）200,471.04元（其中：基本支出200,471.04元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（3）30308（助学金）72,401.70元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,401.70元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支（中等职业教育国家助学金专项资金）。

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县职业高级中学2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县职业高级中学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县职业高级中学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额865,000.00元，其中：政府采购货物预算865,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年21,500.00元减少11,500.00元，下降53.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县职业高级中学2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年17,500.00元减少7,500.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少原因：严格落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭办校原则，精简非必要公务接待活动，压缩接待批次、人数和标准，聚焦职业教育教学核心工作保障经费投入。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年4,000.00元对比减少4,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少4,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：优化公务出行方式，通过集中调度、绿色出行等方式保障公务需求，进一步降低运行成本，集中资金用于职业教育核心业务。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费，相关运转需求通过教育支出中的公用经费保障。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县职业高级中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县职业高级中学资产总额36,488,973.66元，其中，流动资产36,137,948.38元，固定资产62,493,778.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程210,412.09元，无形资产1,321,520.00元，其他资产0.00元。与上年30,985,897.79元相比，本年资产总额增加5,503,075.87元，其中固定资产增加5,047,229.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入205,470.55元，其中出租资产2,201.85平方米，资产出租收入45709.2元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。