盈江县幼儿园2026年部门预算公开

盈江县幼儿园2026年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县幼儿园2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，按照盈江县教育体育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，围绕教体局工作突出重点、安全为先、狠抓规范、保教合一、内涵发展。以“幼儿发展为本”的教育理念，积极打造平安和谐校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：园长室、办公室、财务行政总务室、保教室、保健室、德育安全室。

所属单位0个。

1.园长室职责：主持制定幼儿园的发展规划，提出幼儿园的教育目标、幼儿园教育质量的方法措施；加强领导班子建设，根据幼儿教育、教学、管理需要和编制，设立精简的管理机构，在征得党组织同意后，任命中层干部，并负责布置、检查各部门的工作；全面规划学校的工作，统一安排，负责制定和组织实施全园的工作计划，并向上级主管部门和全体教职工报告；主持学校行政会议，经常深入教育一线，不断总结教育教学经验，深化教育改革，探索教育规律，全面提高教育质量；负责组织幼儿园教职工的思想政治教育工作，并发动全体教职工做好幼儿的思想工作；建立健全教职工岗位职责和各项规章制度，负责全园教职工的聘任和调配，管理和奖惩；努力改善办学条件；民主管理，密切联系群众，依靠师幼员工办好幼儿园。

2.办公室职责：负责日常运转工作，贯彻落实上级组织文件和决策精神；起草学校决策、规范性文件；安排、组织学校会议；文件、信息的处理、制作、印制、传送、发布；接待、对外联系、交流和宣传工作，负责幼儿园人事劳资方面的工作；管理工作；档案、统计工作。

3.财务行政总务室职责：财务负责幼儿园各项费用的统计、复核工作，负责幼儿园明细账的记账、结账、核对，每月完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付的款项、认真做好每学期预算工作，做好保教费收费标准的申报工作。行政总务负责园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理、物资采买等。

4.保教室职责：负责教育活动计划的制定、进度安排、教研活动的组织、幼儿园保育工作、招生、家长会、幼儿教育等工作。

5.保健室职责：负责幼儿营养膳食调查、分析、研究、整理及制定。负责幼儿园幼儿健康保健、疾病防控、幼儿体检，并根据幼儿情况调理膳食等。

6.德育安全室职责：抓好校园安全和德育、传统文化进校园、学籍管理、民族团结创建、公益活动等工作，实施课堂教学改革。做好关工委、疾病防控、食堂食品安全、主办关工委、德安股的相关工作。

（三）重点工作概述

2026年，我园将坚持以《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，紧扣“每一次生长都有回应”办园理念，围绕“夯实基础、打造特色、提升品质”工作主线，以保教为中心、以师资为关键、以安全为底线、以家园社协同为支撑，全面提升办园质量与内涵式发展水平，重点抓好以下工作：

1.深化课程改革，打造本土特色保教品牌

持续完善“青芽课程”体系，深度挖掘盈江山域自然与文化资源，做优“家乡山水青”等本土主题课程，推动课程向系统化、生活化、游戏化、本土化升级。优化“集体教学+区域活动+户外游戏”三位一体教学模式，丰富低结构、本土化游戏材料，拓展种植园、户外游戏区等实践空间。健全园本教研制度，围绕有效提问、游戏化教学、课程资源开发等开展常态化教研与专题研讨，继续推进课题研究与成果转化。完善幼儿发展评估与成长档案，开展多样化实践活动，促进幼儿全面而有个性发展。

2.抓实队伍建设，促进教师专业高质量发展

坚持德才兼备、择优聘用，持续优化师资结构。实施分层分类培养，强化新教师岗前培训与师徒结对，加大青年教师培训力度，支持骨干教师承担示范课、课题研究与专题引领任务。搭建“园本培训+外出学习+线上研修+自主学习”平台，拓宽教师成长路径，发挥骨干教师、学科带头人、名师的示范辐射作用，整体提升教师教学、教研与班级管理能力。完善考核激励机制，激发教职工干事创业积极性。

3.健全家园社协同机制，构建全方位育人格局

完善家长委员会、家长会、家长开放日、家访、线上沟通等多元渠道，提升沟通实效。编制家园共育手册，常态化推送科学育儿知识，开展家长课堂、育儿分享活动，提升家长育儿能力。丰富亲子运动会、亲子实践、节日主题等家园活动，吸引更多家庭参与。拓宽家长志愿者参与途径，鼓励家长参与安全值守、活动组织、食堂监督等工作。加强与社区、图书馆、博物馆及公安、消防、医疗等单位合作，开展社会实践与安全健康讲座，形成家园社同向发力的育人体系。

4.严守安全卫生底线，全力守护幼儿健康成长

健全安全管理制度与应急预案，层层压实安全责任，实现全员、全岗位、全流程安全管理。坚持常态化安全隐患排查整改，确保隐患整改率100%。将交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防踩踏等内容融入日常教学，定期开展应急演练，提升幼儿自我保护意识和避险能力。严格落实晨午检、因病缺勤追踪、传染病防控等卫生保健制度，规范幼儿健康体检、视力筛查、体弱儿个案管理。科学制定带量食谱，加强食堂食品安全全过程管理，做好班级卫生消毒、环境整治，为幼儿提供安全、健康、舒适的成长环境。

5.优化后勤保障服务，持续改善办园条件

规范财务管理，严格执行收费、采购、报销制度，做到公开透明、专款高效。加大园所设施设备升级改造力度，重点完善电路、监控、水电等基础设施，配齐配强班级多媒体、空调、消毒柜等保教设备，丰富图书、玩教具、户外游戏设施。加强后勤、保育、食堂人员培训与管理，强化服务意识与专业技能，规范食品采购、储存、加工、留样、陪餐等流程，提升后勤服务精细化水平，不断提高家长与教职工满意度。

6.做强特色品牌，提升园所影响力

持续打造“山野教育”办园特色，深化本土资源课程实践，形成可总结、可推广的经验成果。加强与兄弟园所交流学习，积极承担观摩展示与经验分享。用好公众号、视频号、简报等宣传平台，及时展示园所动态、保教成果与特色活动，讲好学前教育故事，不断提升园所知名度、美誉度与社会影响力。

2026年，我园将以更务实的作风、更有力的举措，补短板、强弱项、创特色、提质量，努力办成家长放心、社会满意、内涵优质的学前教育机构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,776,219.11元，其中：一般公共预算9,643,719.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,132,500.00元。

与上年9,736,308.49元对比增加3,039,910.62元，增长31.22%，主要原因分析：本年增加公办中小学校自主经营食堂学生伙食费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,643,719.11元，其中：本年收入9,643,719.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,643,719.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年9,286,308.49元对比增加357,410.62 元，增长3.85%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,776,219.11元。财政拨款安排支出9,643,719.11元，其中：基本支出9,052,551.41元，与上年8,741,408.49元对比增加311,142.92元，增长3.56%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加；项目支出591,167.70元，与上年544,900.00元对比增加46,267.70元，增长8.49%，主要原因分析：本年增加免保教保育费等共同财政事权县级资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）7,092,194.74元（其中：基本支出6,501,027.04元，项目支出591,167.70元），主要用于学前教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2059999（教育支出—其他教育支出—其他教育支出）16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0.00元），主要用于教育费附加资金改善办学条件开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）42,000.00元（其中：基本支出42,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,020,476.16元（其中：基本支出1,020,476.16元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）211,897.97元（其中：基本支出211,897.97元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）44,645.83元（其中：基本支出44,645.83元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）395,434.51元（其中：基本支出395,434.51元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）54,911.90元（其中：基本支出54,911.90元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）765,358.00元（其中：基本支出765,358.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,887,800.37万元（其中：基本支出8,887,800.37万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,984,688.00元（其中：基本支出2,984,688.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）285,696.00元（其中：基本支出285,696.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）3,107,892.00元（其中：基本支出3,107,892.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,020,476.16元（其中：基本支出1,020,476.16元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）211,897.97元（其中：基本支出211,897.97元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）395,434.51元（其中：基本支出395,434.51元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）99,557.73元（其中：基本支出99,557.73元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）765,358.00元（其中：基本支出765,358.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）715,446.24万元（其中：基本支出164,751.04万元，项目支出550,695.20万元），具体为：

（1）30201（办公费）290,725.20元（其中：基本支出55,600.00元，项目支出235,125.20元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）32,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出32,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位的电费开支；

（4）30213（维修（护）费）124,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出124,500.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（5）30216（培训费）59,070.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出59,070.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（6）30228（工会经费）109,151.04元（其中：基本支出109,151.04元，项目支出0.00元），主要用于工会经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）472.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出472.50万元），具体为：

30308（助学金）472.50元（其中：基本支出0.00元，项目支出472.50元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支。

4.310（资本性支出）40,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40,000.00万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位办公设备采购开支；

（2）31003（专用设备购置）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位专用设备采购开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县幼儿园2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县幼儿园2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县幼儿园2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年1,600.00元增加8,400.00元，增长525%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县幼儿园2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年1,600.00元增加8,400.00元，增长525%，国内公务接待批次为12次，共计接待85人次。

增减变化原因：为严格落实公务接待管理有关规定，本年全面按现行标准编制公务接待经费预算，因实际工作需要，公务接待费预算较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县幼儿园2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县幼儿园资产总额3,813,434.64元，其中，流动资产744,419.12元，固定资产3,069,014.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年4,462,727.20元相比，本年资产总额减少649292.56元，其中固定资产减少568971.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县幼儿园2026年部门预算公开表]