盈江县平原镇莲花山中学2026年预算公开

盈江县平原镇莲花山中学2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县平原镇莲花山中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县平原镇莲花山中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县平原镇莲花山中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县平原镇莲花山中学部门共设置5个内设机构，包括：办公室、德育室、教务处、总务室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化课程实施：严格落实国家课程标准，规范校本课程开发，注重学科融合与实践能力培养，推进 “双减” 政策，完善作业分层设计，严控作业总量，提升课后服务质量。

2.加强教学评价：完善多元评价体系，关注过程性评价与综合素质评价，淡化唯分数论，定期开展教学质量监测与分析，优化教学策略。

3.强化音体美劳动教育：开足开好音体美课程，保障每天 1 小时校园体育活动，举办运动会、艺术展演等活动，落实劳动教育清单，设置校园劳动岗，组织家务劳动、生产劳动实践。

4.健全心理健康服务：配备专职心理教师，开设心理健康课程，建立学生心理档案，开展心理健康筛查与干预，设立心理咨询室，提供个性化辅导。

5.深化教师专业发展：组织新课标培训、教学技能竞赛，鼓励教师参与课题研究与校本研修，发挥骨干教师引领作用，促进青年教师成长。

6.优化教师管理与激励：完善绩效考核制度，落实教师减负措施，营造良好工作环境，建立师德师风长效机制，杜绝有偿补课、体罚等违规行为。

7.强化安全教育与管理：开展防欺凌、防溺水、交通安全等专题教育，组织应急演练，加强校园 “三防” 建设（人防、物防、技防），严格门禁与食品卫生管理。

8.完善风险防控机制：定期排查校园安全隐患，建立家校联动的突发事件应急预案，关注学生网络行为，防范网络沉迷、不良信息侵害。

9.落实控辍保学责任：动态监测学生学籍，对特殊群体（留守儿童、随迁子女等）实施精准帮扶。

（三）重点工作概述

2026年是我县教育高质量发展三年行动计划的收官之年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，提振“四敢”精气神，扛起职责使命，深化教育改革，奋力担当作为，重点抓好以下四方面工作。

1.坚持党建为引领，夯实教育发展坚实基础。一是夯实党建基础。结合党纪学习教育，持续推进基层党组织建设，提升党建服务发展能力。二是增强“三支队伍”战斗力。深入推进党组织领导的校长负责制，建设一支信念坚定、团结奉献、开拓进取的高素质党员教师队伍。三是深入推进“清廉学校”“清廉体育”建设。推动“十大行动”走深走实，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

2.坚持教师为根本，打造“一爱两高”师资队伍。一是突出师德建设第一标准。压实主体责任和“一把手”第一责任，将加强师德师风建设与教育教学工作同谋划、同部署、同推进。常态化开展师德教育、师德培训、师德承诺、师德自查、师德研判。二是以落实立德树人根本任务为主线，以提高教育教学和管理水平为重点，遵循教师成长规律，搭建教师发展平台，全力打造一支“爱岗敬业、高素质、高水平”的干部教师队伍。三是落实干部队伍“三优并举”。做到优培、优选、优评，营造浓厚的干事创业氛围。四是积极探索“师德高尚”“扎根基层、无私奉献”“平等对待每一个学生”等“十种好老师”的典型模式；“抓实精细化管理助推质量提升”“养成教育促进学生健康成长”“强化学校安全管理守护和谐校园”等“十种好校长”的典型模式；“心理健康全覆盖保障模式”“学生安全全方位守护模式”“职业教育本土化模式”等“十种办学模式”。

3.坚持质量为核心，提升基础教育综合实力。基础教育是人才培养的起点，基础教育的综合实力，某种意义上也是区域竞争力。我们要破难点、补弱项、提质效，多措并举提升全县教育教学质量和水平。一是持续深化教育一体化改革。深入落实《盈江县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025）》，以“七项行动”为抓手，全力提升教育综合水平。二是持续推进教育资源增量扩容。重点做好近三年全县中小学建设规划工作，着力推进县幼儿园南部新区分园、县实验小学的新建、平原镇岗勐幼儿园、勐弄乡幼儿园等项目的落地实施。三是加强普通高中建设。深入落实新高考9门学科送教和德宏州民族第一中学帮扶工作，切实加强高中教育质量提升，努力打造县域品牌高中。四是加强职业高中建设。切实发挥职业教育中心职能，积极实施“现代学徒制培养”“订单式培养”，探索多元制人才联合培养机制，开创“校企合作”“产教融合”新局面，加快推进职业教育高质量发展和内涵提升。

4.坚持学生为中心，助力学生全面健康成长。持续深入落实《盈江县学校学生管理17条措施》，让校园安全和控辍保学工作走深走实。一是营造安全稳定校园环境。完善各级各类学校（包括幼儿园、教育培训机构）安全工作体系建设，持续开展防溺水、防交通事故、防欺凌、食品安全等学生安全素养专项行动，着力提升校园安全防范能力水平。二是护航学生身心健康。深入实施“时代新人铸魂工程”，持续推动“大思政课”建设；依托劳动教育实践基地，拓展劳动教育课程；依托心理健康辅导室建设，强化心理健康教育水平。加大优秀传统文化教育和爱国主义教育、社会主义核心价值观教育有效结合，加大性健康教育和艾滋病防治、卫生工作、传染病防治相结合力度，做到同部署、同开展、同促进。建立家长课堂，为孩子的成长提供家校共育的良好环境。三是持续压实双线四级责任。紧紧围绕义务教育适龄儿童少年就读有保障的要求，坚持目标导向和问题导向，加压奋进，整合各单位、乡镇、村委会、村民小组、驻村工作队、学校力量结合各自职能职责，执行“双线四级”工作机制，重点强化依法控辍。（三）重点工作概述

1.优化课程实施：严格落实国家课程标准，规范校本课程开发，注重学科融合与实践能力培养，推进 “双减” 政策，完善作业分层设计，严控作业总量，提升课后服务质量。

2.加强教学评价：完善多元评价体系，关注过程性评价与综合素质评价，淡化唯分数论，定期开展教学质量监测与分析，优化教学策略。

3.强化音体美劳动教育：开足开好音体美课程，保障每天 1 小时校园体育活动，举办运动会、艺术展演等活动，落实劳动教育清单，设置校园劳动岗，组织家务劳动、生产劳动实践。

4.健全心理健康服务：配备专职心理教师，开设心理健康课程，建立学生心理档案，开展心理健康筛查与干预，设立心理咨询室，提供个性化辅导。

5.深化教师专业发展：组织新课标培训、教学技能竞赛，鼓励教师参与课题研究与校本研修，发挥骨干教师引领作用，促进青年教师成长。

6.优化教师管理与激励：完善绩效考核制度，落实教师减负措施，营造良好工作环境，建立师德师风长效机制，杜绝有偿补课、体罚等违规行为。

7.强化安全教育与管理：开展防欺凌、防溺水、交通安全等专题教育，组织应急演练，加强校园 “三防” 建设（人防、物防、技防），严格门禁与食品卫生管理。

8.完善风险防控机制：定期排查校园安全隐患，建立家校联动的突发事件应急预案，关注学生网络行为，防范网络沉迷、不良信息侵害。

9.落实控辍保学责任：动态监测学生学籍，对特殊群体（留守儿童、随迁子女等）实施精准帮扶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,026,839.20元，其中：一般公共预算8,406,839.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,620,000.00 元。

与上年8,466,678.63元对比增加1,560,160.57元，增长18.43%，主要原因分析：本年增加公办中小学校自主经营食堂学生伙食费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,406,839.20元，其中：本年收入8,406,839.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,406,839.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8,466,678.63 元对比减少59,839.43 元，下降0.71%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,026,839.20元。财政拨款安排支出8,406,839.20元，其中：基本支出8,302,617.38元，与上年7,744,278.63元对比增加558,338.75元，增长7.21%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

项目支出104,221.82元，与上年42,400.00元对比增加61,821.82元，增长145.81%，主要原因分析：本年增加免保教保育费、营养改善计划等共同财政事权县级资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）6,326,988.66元（其中：基本支出6,222,766.84元，项目支出104,221.82元），主要用于初中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）925,484.32元（其中：基本支出925,484.32元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）40,489.94元（其中：基本支出40,489.94元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）358,625.17元（其中：基本支出358,625.17元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）41,137.11元（其中：基本支出41,137.11元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）694,114.00元（其中：基本支出694,114.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,171,791.54万元（其中：基本支出8,171,791.54万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,677,260.00元（其中：基本支出2,677,260.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）720,672.00元（其中：基本支出720,672.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）2,386,465.00元（其中：基本支出2,386,465.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）925,484.32元（其中：基本支出925,484.32元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）358,625.17元（其中：基本支出358,625.17元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支； 

（6）30112（其他社会保障缴费）81,627.05元（其中：基本支出81,627.05元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（7）30113（住房公积金）694,114.00元（其中：基本支出694,114.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（8）30114（医疗费）12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工体检费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）315,544.00元（其中：基本支出315,544.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）145,692.16万元（其中：基本支出130,825.84万元，项目支出14,866.32万元），具体为：

（1）30201（办公费）23,200.00元（其中：基本支出23,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）3,061.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,061.80元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）10,304.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,304.28元），主要用于单位的电费开支；

（4）30216（培训费）1,500.24元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500.24元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（5）30228（工会经费）101,625.84元（其中：基本支出101,625.84元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

（6）30299（其他商品和服务支出）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于购买其他商品和服务的开支。

3.303（对个人和家庭的补助）89,355.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出89,355.50万元），具体为：

（1）30308（助学金）89,355.50元（其中：基本支出0.00元，项目支出89,355.50元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县平原镇莲花山中学2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县平原镇莲花山中学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县平原镇莲花山中学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇莲花山中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年1,000.00减少5,000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县平原镇莲花山中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县平原镇莲花山中学2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县平原镇莲花山中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少5,000.00，下降100.00%，

增减变化原因：本年公务用车已经报销，减少公务用车购置及运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇莲花山中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇莲花山中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，盈江县平原镇莲花山中学资产总额2,802,539.95元，其中，流动资产7,540.72元，固定资产2,794,998.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少163,782.86元，其中固定资产减少161612.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县平原镇莲花山中学2026年部门预算公开表]