盈江县平原镇中心学校部门2026年预算公开

盈江县平原镇中心学校2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县平原镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县平原镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县平原镇中心学校部门2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2,012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：

1.办公室：负责上传下达，沟通协调学校内外事务。管理学籍档案，办理学籍变动手续；填报事业报表，整理文化户口册；推进教育扶贫、控辍保学工作；收集和管理教职工信息；处理办公室日常事务，如文件收发、档案管理、会议组织等。

2.德育安全室：负责协助校长落实安全与德育工作，制定并执行安全管理制度和德育工作计划。组织开展安全教育活动，如消防演练、防溺水教育等，排查校园安全隐患，保障师生人身和财产安全；指导德育工作，策划德育主题活动，培养学生良好的品德和行为习惯；负责青爱工程、少先队、乡村少年宫、民族团结等工作，促进学生全面发展。

3.教科室：负责教学、教研、课题研究、教学常规管理等工作，管理四个功能室。制定教学工作计划和教学管理制度，安排教学任务，确保教学秩序正常；组织开展教学研究活动，推动教学方法改革和教学质量提升；规划和管理课题研究工作，促进教师专业成长；检查和评估教师的教学常规工作，如备课、授课、作业批改等；合理调配和管理四个功能室的资源，提高功能室的使用效率。

4.工会：负责工会管理工作，组织开展教职工文体活动、福利发放、权益维护等工作；推进青训、足球办学特色建设，组织体育活动，增强教职工体质，促进校园文化建设。

5.总务室：负责后勤保障、绿化美化校园及校园文化建设工作。管理学校的物资采购、设施设备维护、环境卫生等后勤事务，为教学和师生生活提供保障；规划和实施校园绿化美化工程，营造优美的校园环境；参与校园文化建设，打造具有特色的校园文化氛围；负责后勤管理、基建工作、体育工作，管理食堂、学生宿舍、总务处及体育青训。监督和管理后勤服务质量，保障食堂食品安全和学生宿舍的良好秩序；规划和推进学校基建项目，改善办学条件；组织开展体育青训活动，培养体育人才。

6.财务室：负责学校财务预算编制、经费收支核算、财务报表编制等财务工作，同时做好学生资助工作，确保学校财务规范管理，保障学生资助政策的落实。

所属单位0个。

（三）重点工作概述（工作计划）

2026年我校将继续牢固树立“以人为本”的教育观，以实现师生共同发展为终极目标，贯彻落实教体局的工作思路，全面推进基础教育课程改革，走质量强校、教研兴校之路，实施学校主动发展战略，努力实现办学水平的新突破。重点抓好以下八个方面工作。

1.新学期开始，建立定期例会制度，完善内部管理，确定每个岗位、每项工作的标准和责任，坚持从高、从严、从全、从细要求。同时，营造健康的工作环境，自觉维护办公室的整体形象。做好办公室与各科室、年级等各部门的协调，牢固树立全局观念，强化服务意识。   

2. 根据学校的实际情况，进一步完善《教师年度考核办法》《绩效工资评奖方案》等管理制度，以管理考核为手段，旨在提高教师的素质，加强我校的教师队伍建设，使优秀的教师通过评比的平台露出头角，满足人才的需求。

3. 根据学校整体工作要求，具体协调安排好各种会议、工作，做好会议记录。认真完成校领导交办的工作，注重调查研究，为领导决策提供科学、具体、全面的第一手资料，在求实、务实、落实上下功夫。

4. 继续抓好值周值日、教职考勤工作，明确任务，各负其责，做到严谨有序，不出差错。完成好校园文化、重建班级文化；建立健全学校各项制度；从严科学地管理好学生的各项安全工作，做到让家长、领导、社会放心，让学生安全学习、生活；做好学生的养成教育。

5. 总务处监督好学生的营养餐、伙食、住校生生活费使用情况，使学生吃好、住好、学好，为学生学习提供坚实的物质保障。

6. 抓好教导处的工作，多研究教研，做好课改、公开课、听评课等，争取完成好上级下达的指标任务。   

7. 做好家校合作工作，多深入学生家长大军和群众队伍中，广泛听取意见和建议，办人民满意的学校。

8. 抓好安全工作，巩固“安全文明校园”成果，积极开展“平安和谐校园”创建活动。按省州要求广泛开展“禁防”教育、安全教育、普法教育、加大依法治校、依法治教的力度，确保师生生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制358人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制355人。在职实有350人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员285人，其中：离休0人，退休285人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入73556443.12元，其中：一般公共预算69821547.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3734896.00元。

与上年61,455,619.04元对比增加12,100,824.08元，增长19.69%，主要原因分析：本年增加公办中小学校自主经营食堂学生伙食费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入69821547.12元，其中：本年收入69821547.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69821547.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年56,405,619.04元对比增加13,415,928.08元，增长23.78%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出73556443.12元。财政拨款安排支出69821547.12元，其中：基本支出68,602,024.36元，与上年56,221,419.04元对比增加12,380,605.32元，增长22.02%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。项目支出1,219,522.76元，与上年184,200.00元对比增加1,035,322.76元，增长562.06%，主要原因分析：本年增加免保教保育费、营养改善计划等共同财政事权县级资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）16,800.00元（其中：基本支出16,800.0000元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织工作补贴开支；

2.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）1648873.80 元（其中：基本支出1,215,600.00元，项目支出433,273.80元），主要用于学前教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）50846723.24 元（其中：基本支出50,063,708.28元，项目支出783,014.96元），主要用于小学教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

4.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）3,234.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,234.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

5.2059999（教育支出—其他教育支出—其他教育支出）99,000.00元（其中：基本支出99,000.00元，项目支出0.00元），主要用于教育费附加资金改善办学条件开支；

6.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）543,879.12元（其中：基本支出543,879.12元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）7,384,441.44元（其中：基本支出7,384,441.44元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

8.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）135,036.11元（其中：基本支出135,036.11元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）51,276.00元（其中：基本支出51,276.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

10.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）323,069.31元（其中：基本支出323,069.31元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

11.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）2,862,371.06元（其中：基本支出2,862,371.06元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）368,511.04元（其中：基本支出368,511.04元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）5,538,332.00元（其中：基本支出5,538,332.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）67086727.96元（其中：基本支出67086727.96元，项目支出0.00元），

（1）30101（基本工资）21076884.00元（其中：基本支出21076884.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）5897712.00元（其中：基本支出5897712.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）19178751.00元（其中：基本支出19178751.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）7384441.44元（其中：基本支出7384441.44元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）135036.11元（其中：基本支出135036.11元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）2862371.06元（其中：基本支出2862371.06元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）691580.35元（其中：基本支出691580.35元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）5538332.00元（其中：基本支出5538332.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30114（医疗费）63,600.00元（其中：基本支出63,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工体检费开支；

（10）30199（其他工资福利支出）4258020.00元（其中：基本支出4258020.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）1420580.5元（其中：基本支出1191341.28元，项目支出229239.22元），

（1）30201（办公费）317446.10元（其中：基本支出294000.00元，项目支出23446.10元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30205（水费）49,728.06元（其中：基本支出0.00元，项目支出49,728.06元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）82,281.30元（其中：基本支出0.00元，项目支出82,281.30元），主要用于单位的电费开支；

（4）30207（邮电费）3,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,600.00元），主要用于单位的邮寄费、电话费、网络通讯费等开支；

（5）30209（物业管理费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于单位办公用房等物业管理费开支，包括绿化、卫生等方面的开支；

（6）30211（差旅费）3000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（8）30216（培训费）44,183.76元（其中：基本支出0.00元，项目支出44,183.76元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（9）30228（工会经费）810941.28元（其中：基本支出810941.28元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）86,400.00元（其中：基本支出86,400.00元，项目支出0.00元），主要用于购买其他商品和服务的开支；

3.303（对个人和家庭的补助）1040382.86元（其中：基本支出323955.12元，项目支出716427.74元），

（1）30304（死亡抚恤）51,276.00元（其中：基本支出51,276.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属定期抚恤金补助开支；

（2）30305（生活补助）305900.5元（其中：基本支出272679.12元，项目支出33221.38元），主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（3）30308（助学金）683206.36元（其中：基本支出0.00元，项目支出683206.36元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支。

4.310（资本性支出）273,855.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出273,855.80万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）14,327.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,327.20元），主要用于单位办公设备采购开支；

（2）31003（专用设备购置）259,528.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出259,528.60元），主要用于单位专用设备采购开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县平原镇中心学校2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县平原镇中心学校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县平原镇中心学校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县平原镇中心学校2026年无政府采购预算表。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00 元，较上年减少8,000.00 元，增长47.06 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县平原镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县平原镇中心学2026年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少8,000.00 元，增长47.06 %，国内公务接待批次为500次，共计接待500人次。

增长原因：调研活动、交流培训增加，公务接待相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县平原镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县平原镇中心学校资产总额1,469,537,355.90元，其中，流动资产85,823,603.24元，固定资产19,826,123.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1462967592.74元，固定资产增加13485797.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县平原镇中心学校2026年部门预算公开表20260210]