盈江县第一高级中学2026年预算公开

盈江县第一高级中学2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县第一高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县第一高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县第一高级中学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，稳步发展高中教育，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、安全处、总务处、财务室、校团委、艺体中心和工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是学校教育高质量发展三年行动计划的收官之年，我们将全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。我校2026年重点做好以下几个方面的工作：

1.加强学校管理，提升管理效能

（1）完善学校管理制度。

（2）加强校园文化建设。

（3）加强校园安全管理。

（4）加强后勤保障管理。

2.加强师资队伍建设，提高教师整体素质

（1）加强师德师风建设。

（2）加强教师专业培训。

（3）促进教师专业成长。

3.加强德育工作，促进学生全面发展

（1）加强德育队伍建设。

（2）深化爱国主义教育。

（3）加强文明礼貌教育和行为规范养成教育。

（4）持续加强心理健康教育。

（5）丰富校园文化活动。

4.强化教学管理，提升教学质量

（1）优化课程设置。

（2）加强教学常规管理。

（3）深化课堂教学改革。

（4）做好高考备考工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制219人。在职实有220人，其中：财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休1人，退休99人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,594,601.48元，其中：一般公共预算40,906,721.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,287,880.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,000,000.00元。

与上年44,302,069.62元对比增加3,292,531.86元，增长7.43%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,906,721.48元，其中：本年收入40,906,721.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,906,721.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年37,903,149.62元对比增加3,003,571.86元，增长7.92%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,594,601.48元。财政拨款安排支出40,906,721.48元，其中：基本支出36,672,853.48元，与上年34,286,329.62元对比增加2,383,523.86元，增长6.96%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加；项目支出4,233,868.00 元，项目支出4,233,868.00 元，与上年3,616,820.00元对比增加617,048.00元，增长17.06%，主要原因分析：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织工作补贴开支；

2.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）30,790,712.96元（其中：基本支出26,556,844.96元，项目支出4,233,868.00元），主要用于高中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）283,862.00元（其中：基本支出283,862.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）4,169,570.88元（其中：基本支出4,169,570.88元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）434,417.92元（其中：基本支出434,417.92元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）29,112.00元（其中：基本支出29,112.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）182,418.73元（其中：基本支出182,418.73元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）1,615,708.72元（其中：基本支出1,615,708.72元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）199,639.27元（其中：基本支出199,639.27元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）3,127,179.00元（其中：基本支出3,127,179.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）35,855,580.52元（其中：基本支出35,855,580.52元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）12,479,976.00元（其中：基本支出12,479,976.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,228,164.00元（其中：基本支出1,228,164.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）12,352,806.00元（其中：基本支出12,352,806.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）4,169,570.88元（其中：基本支出4,169,570.88元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）434,417.92元（其中：基本支出434,417.92元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）1,615,708.72元（其中：基本支出1,615,708.72元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）382,058.00元（其中：基本支出382,058.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）3,127,179.00元（其中：基本支出3,127,179.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30114（医疗费）65,700.00元（其中：基本支出65,700.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工体检费开支；

2.302（商品和服务支出）3,622,318.96万元（其中：基本支出596,598.96万元，项目支出3,025,720.00万元），具体为：

（1）30201（办公费）351,580.00元（其中：基本支出95,800.00元，项目支出255,780.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30202（印刷费）60,480.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,480.00元），主要用于单位的印刷费开支；

（3）30205（水费）500,220.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,220.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（4）30206（电费）239,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出239,400.00元），主要用于单位的电费开支；

（5）30207（邮电费）50,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,400.00元），主要用于单位的邮寄费、电话费、网络通讯费等开支；

（6）30209（物业管理费）640,080.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出640,080.00元），主要用于单位办公用房等物业管理费开支，包括绿化、卫生等方面的开支；

（7）30211（差旅费）121,340.00元（其中：基本支出21,800.00元，项目支出99,540.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（8）30213（维修（护）费）399,420.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出399,420.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（9）30216（培训费）480,520.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出480,520.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（10）30228（工会经费）449,298.96元（其中：基本支出449,298.96元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

（11）30299（其他商品和服务支出）329,580.00元（其中：基本支出29,700.00元，项目支出299,880.00元），主要用于购买其他商品和服务的开支；

3.303（对个人和家庭的补助）628,722.00万元（其中：基本支出220,674.00万元，项目支出408,048.00万元），具体为：

（1）30301（离休费）183,162.00元（其中：基本支出183,162.00元，项目支出0.00元），主要用于单位离休人员离休费开支；

（2）30304（死亡抚恤）29,112.00元（其中：基本支出29,112.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属定期抚恤金补助开支；

（3）330305（生活补助）368,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出360,000.00元），主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（4）30308（助学金）48,048.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出48,048.00元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支；

4.310（资本性支出）800,100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出800,100.00万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）800,100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出800,100.00元），主要用于单位办公设备采购开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县第一高级中学2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县第一高级中学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县第一高级中学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县第一高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县第一高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县第一高级中学2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县第一高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县第一高级中学2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填无，至少应公开1项专业名词解释，除以下部分共性解释，要重点对项目支出中相关名词进行解释，特别注意以下解释内容中，本部门不涉及的应当删除，例如行政单位要删除事业相关的解释内容，无政府性基金预算拨款收入的要删除【政府性基金预算拨款收入】等）

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县第一高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县第一高级中学资产总额12,088,005.36元10,390,727.35元，其中，流动资产2,017,129.92元121,347.09元，固定资产10,070,875.44元10,269,379.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,697,278.01元，其中流动资产增加1,895,782.83元，固定资产减少198,504.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

 [附件: 盈江县第一高级中学2026年预算批复附表]