盈江县卡场镇人民政府2021年部门预算公开

盈江县卡场镇人民政府2021年部门预算

公开目录

第一部分 盈江县卡场镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县卡场镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

德宏州盈江县卡场镇2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发[2011]44号文件规定，主要职能是：⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。⒉在镇党委的领导、镇人民代表大会的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。5.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。7.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（二）机构设置情况

盈江县卡场镇人民政府内设 4个党政综合办公室  下辖农业综合服务中心等  7  个事业单位，分别为镇党委、政府、人民代表大会、纪委、文化站、农业、林业、水利、国土等部门。

(三）重点工作概述

1.谋强化党建之策，战斗堡垒作用发挥明显一是全面加强党对意识形态工作领导。2020年以来开展党建专题教育，受教育群体790余人，结合开展“三会一课”、主题党日，开展了党的十九大精神、扫黑除恶专项斗争、打击走私违法犯罪等开展主题党课;二是发展党员及农村党员违纪违规摸底调查;三是提高政治站位，切实履行主体责任;四是强化管党职责，力促重点工作落实。

2.尽为民惠民之责，脱贫攻坚取得关键性胜利

一是狠抓问题整改落实。二是强化脱贫成效巩固提升。

3.聚党政军警民之力，铸牢疫情防控铜墙铁壁

一是坚持周密部署，强化组织领导抓防控。二是进一步织密边境疫情防控防御网。制定群防群治责任清单，2名县级领导包保负责边境疫情防控点，在卡场镇以19号界桩对缅主要通道石竹河及木嘎洋设立两个县级执勤点，由军警民联合负责24小时值守。10个村寨设立13个卡点由当地社干组织，党员主动参与，对外来人员严格监督，建立登记台账，24小时值守，有效杜绝可能存在的村组间交叉感染。3个抵边行政村，动员边境护边员、党员、民兵、护林员120余名组建了5支防控巡逻队，每天不定时对边境线进行巡逻，铸牢“入境排查”的第一道防线。依靠网格化管理开展家庭保卫战，组织动员党员协助镇村干部登记辖区内人员情况，坚决做到镇不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏人，对排查情况登记造册，不留死角，形成38个村民小组以1名党员或村干管控6至20户辖区内居民，包组干部将信息统计上报并积极配合，镇主要领导进行统筹，形成镇村组辖区人员信息动态三级联动，全面消除当地居民瞒报外来人员的情况。全面摸底排查本单元非法入境人员、瑞丽入盈人员、通婚人员、在缅人员的相关情况，并进行登记建档，按照不同的类别实行分类管理，共组织动员防控力量740人。三是坚持全面宣传，强化防疫氛围营造。疫情防控期间，卡场镇党委、政府及各村组共计组织召开境外疫情防控工作会议200余次传达上级会议精神和宣传疫情防控知识，主动与辖区内22家企业对接发布通告及宣传单，并利用原有的50个疫情防控宣传教育微信群，组织村级宣传员转发“美丽盈江”“掌上德宏”等官方媒体的防疫信息。

4.务综治维稳建设之实，创建平安和谐新卡场

一是突出重点，落实目标责任。补充完善了以镇党委、政府主要领导任组长，镇人民代表大会主席、镇政法副书记为副组长、党政班子成员、派出所相关负责人为成员的2020年卡场镇扫黑除恶专项斗争领导小组。制定了扫黑除恶专项斗争实施方案。各村成立了工作小组。在年初的全镇政法工作会议上与各村、各站所签订了2020年度社会治安综合治理工作管理责任书。二是化解矛盾，构筑维稳防线。三是妥善处置上访事件，积极预防非正常越级上访活动。全年来没有越级到上访的事件。四是大力开展普法工作，加强法制教育。开展宣传活动6场次，发放各类宣传单1500余份，受教育群众1500余人，营造浓厚的法制氛围。五是进一步加强了全镇综合治理工作力度。六是营造扫黑除恶浓厚氛围。

5.行强镇富民之举，民生事业取得长足进步

一是始终坚持教育优先发展。二是抓实村级会计委托代理服务工作。

卡场镇领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神和县委十二届九次全会精神，抓实“ 六稳”“六保”工作，积极融入“解放思想、跨越发展”大讨论，落实党建主体责任，深入推进全面从严治党；加快基础设施推进速度，改善城乡面貌；提高经济发展质量和效益，巩固拓展脱贫攻坚成果；深入推进农村人居环境整治，加强生态文明建设；切实维护社会和谐稳定，保障和改善民生，圆满完成县委、县政府确定的各项任务，加快创造特色边境新卡场。

围绕上述工作要求及目标，2021年我们将重点做好以下几个方面的工作：

1.科学谋划“十四五”规划，推动卡场镇实现高质量跨越式发展。

2.夯实疫情防控部署，严防新冠肺炎新发展。

3.发挥特色产业优势，全力抓好农业产业发展。

4.着力建设生态文明，打造绿色卡场新面貌。

5.统筹推进民生事业，构建发展惠民新常态。

6.加强民主法治建设，打造综合治理新格局。

7.加强党风廉政建设，构建风清气正新局面。一是加强政府自身政治建设。二是坚持依法行政。三是强化责任担当。四是推进廉政建设。五是营造亲清政商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 30人，事业编制40人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 734.42万元，其中：一般公共预算734.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少48.2万元，下降6.16%，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算。                        

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入734.42万元，其中:本年收入734.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.42万元（本级财力734.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少48.2万元，减少6.16%，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 734.42万元。财政拨款安排支出 734.42万元，其中：基本支出691.42万元，与上年对比减少48.5万元，下降6.55%，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算；项目支出43.00万元，与上年对比增加0.3万元，上升0.70%，主要原因分析：卡场镇人民代表大会代表活动经费比去年增加0.3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人民代表大会事务—行政运行（2010101）11.62万元，其中：基本支出11.62万元，主要用于人民代表大会常务委员会机关人员工资、机构运转经费支出；

2.一般公共服务支出—人民代表大会事务—人民代表大会会议（2010104）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费支出；

3.一般公共服务支出—人民代表大会事务—代表工作（2010108）5万元，其中：项目支出5万元，主要是人代会人民代表大会代表活动项目经费。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）173.06万元，其中：基本支出173.06万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；

5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行（2011101）37.42万元，其中：基本支出 37.42万元主要用于纪检人员工资、机关运转经费支出；

6.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（2012901）3.60万元，其中：基本支出 3.60万元，主要用于补助发放村委会团支部书记、妇代会主任补助；

7.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务（2012902）2万元，其中：项目支出2万元，主要用于卡场镇团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费。

8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）54.22万元，其中：基本支出44.22万元，主要用于党委人员工资、机关运转经费支出；项目支出10万元，主要是乡镇党组织建设项目经费。

9.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出（2013699）6万元，其中：项目支出6万元，用于20个村民小组党支部活动经费；

10.公共安全支出—司法—行政运行（2040601）24万元，其中：基本支出24万元，主要用于禁毒协管员工资支出；  

11.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（2070109）8.52万元，其中：基本支出8.52万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

12.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务（2070808）6.14万元，其中：基本支出6.14万元，主要用于广播站人员工资、机构运转经费支出；

13.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）128.15万元，其中：基本支出128.15万元，主要用于18名村干部工资支出。项目支出 15万元，主要用于5个村委会村级组织办公经费支出；

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）1.84万元，其中：基本支出1.84万元主要用于9名退休人员公用经费；

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）0.24万元，其中：基本支出0.24万元主要用于4名退休人员公用经费；

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.81万元，其中：基本支出49.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

17.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，其中：基本支出0.62万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

18.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出（2100199）8.59万元，其中：基本支出8.59万元，主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费支出；

19.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出（2100799）6.02万元，其中：基本支出6.02万元，主要用于计生信息员、宣传员工资;

20.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行（2120101）6万元，其中：基本支出6 万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出；

21.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）114.5万元，其中：基本支出114.5万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

22.农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3.36万元，其中：基本支出3.36万元，主要用于大学生村官工资支出；

23.农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）42.59万元，其中：基本支出42.59万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）36.11万元，其中：基本支出 36.11万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.34万元，较上年减少0.66万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卡场镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卡场镇人民政府2021年公务接待费预算为7.34万元，较上年减少7.34万元，下降8.25%，国内公务接待批次为15次，共计接待920人次。

公务接待减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卡场镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
   3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
    8.非税收入：是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
     9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2021年部门预算机关运行经费安排48.03万元，与上年46.73万元对比增加1.3万元,增幅2.78%，增加原因为：编制2021年预算实有人员为46人，比2020年增加2人，所以机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 [附件: 附件：盈江县卡场镇人民政府2021年部门预算公开表]