盈江县卡场镇2020年度部门决算

 

盈江县卡场镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县卡场镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县卡场镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，卡场镇党委、人民代表大会、政府的主要职责分别是：

卡场镇党委的主要职责：

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⒊制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⒋抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人民代表大会、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

⒍研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

卡场镇人民代表大会主席团的主要职责：

⒈检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⒉听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⒊对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⒋检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⒌组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系镇人民代表大会代表和接受上级人民代表大会会常委会的委托，联系本镇内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理镇人民代表大会代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人民代表大会代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人民代表大会第一次会议，受理镇人民代表大会主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⒒办理镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它各项工作。  

卡场镇人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人民代表大会的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是卡场镇抓机遇、负重前行、奋起突围的收获之年。

（一）一年来，我们攻坚克难，脱贫攻坚成效显著。始终把脱贫攻坚作为“头等大事”和“第一民生工程”来统揽经济社会发展全局。认真开展：一是问题整改清零情况。二是劳动力转移就业完成情况。三是农民专业合作社及“一股了之、入股分红”整改情况。四是项目推进和资金拨付情况。五是动态管理工作开展情况。六是农村人居环境提升改造达标情况。七是“挂包帮”积极贡献力量。

（二）一年来，我们众志成城，抗疫斗争取得重大胜利。一是坚持周密部署，强化组织领导抓防控。二是夯实防疫体系，形成党政军警民抗疫合力。三是坚持全面宣传，强化防疫氛围营造。

（三）一年来，我们稳中求进，产业发展实现逆势上扬。一是粮食产业种植面积稳固。二是畜牧产业稳定发展。三是强力推进蚕桑产业。四是全面抓好各项产业健康发展。

（四）一年来，我们以人为本，民生事业持续向好。一是教育方面。二是医疗帮扶和参保方面，加强镇卫生院建设，配齐配强镇卫生院和村卫生室的医疗设施和医务人员，实现建档立卡户家庭医生签约服100%，建档立卡户新农合参合率100%，农村养老保险参保率和续保率100%，落实大病保险100%。三是社会保障方面。进一步完善低保申请审核审批工作环节和程序，同时做到不漏评、不错评，坚决做到“应保尽保”。四是加强文化阵地建设。五是加强食药品安全治理工作，扎实推进非洲猪瘟、边境疫情监测工作、重大动物检疫工作，严格执行疫情期间“红事暂缓、白事简办、宴会不办”原则。六是计划生育工作。七是加强劳动力转移就业。

（五）一年来，我们迎难而上，生态屏障更加稳固。一是抓实防汛抗旱。二是做好农村饮水安全。三是全面推行河湖长制。

（六）一年来，我们主动作为，美丽乡村更具特色。一是农村“厕所革命”方面。二是农村垃圾治理方面。三是农村生活污水治理方面。四是村容村貌提升方面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州盈江县卡场镇部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.社会保障服务中心

2.农村经济经营管理站

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卡场镇部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县卡场镇政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卡场镇部门2020年度收入合计2,456.65万元。其中：财政拨款收入2,425.84万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.82万元，占总收入的1.25%。与上年4,468.94万元对比，减少2012.29万元，下降45.03%，主要原因分析：涉农整合项目资金及三峡帮扶资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卡场镇部门2020年度支出合计2,624.73万元。其中：基本支出853.91万元，占总支出的32.53%；项目支出1,770.82万元，占总支出的67.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4,374.92万元对比，减少1750.19万元，下降40.00%，主要原因分析：涉农整合项目资金及三峡帮扶资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县卡场镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出853.91万元。与上年861.72万元，减少7.81万元对比，下降0.91%，主要原因分析：公用经费减少，因厉行节约及部分公用经费未报销未能形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出750.77万元，占基本支出的87.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.13万元，占基本支出的12.08%。人均支出1.49万元（含村委会人员23人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县卡场镇机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,770.82万元。与上年3,513.19万元对比，减少1742.37万元，下降49.60%，主要原因分析：涉农整合项目资金及三峡帮扶资金减少。

具体项目开支及其工作开展情况：1.涉农整合项目资金支出1152.46万元，共实施了傈河底、卡果洋、拱劳村内道路硬化，景河底、丁林寨、澳洲坚果基地产业道路建设、沟渠灌溉工程、大蒜种植、蜜蜂养殖等项目；2.人居环境项目资金支出48万元，实施项目3个，通过农村厕所提升改造，为人居环境整治和建设美丽乡村奠定坚实基础；3.边转项目资金支出285.98万元，实施了东棚洋自然村道路及挡墙建设，吾排村民小组文化活动室建设；4.疫情资金支出113.60万元，主要用于疫情物资储备，更好的保障边境地区群众安全及执勤民兵补助发放；5.三峡帮扶资金项目资金支出156.10万元，实施了五排村民小组村内道路硬化、五排村村民小组生产基地电力设施、草坝村吾呀挡土墙道路硬化、卡场镇小蚕共育基地基础设施建设项目；其他项目资金14.67万元，主要用于人代会支出、人口普查支出、党组织建设支出及其他工作经费支出等。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卡场镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,409.28万元，占本年支出合计的91.79%。与上年3,369.45万元对比，减少960.17万元,下降28.49%，主要原因分析：涉农整合项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务（类）支出370.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%。主要用于工资福利支出219.59万元，商品服务支出46.63万元，对个人和家庭补助104.61万元。

     2.公共安全（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于商品服务支出7.96 万元，对个人和家庭补助11.13万元。

      3.文化旅游体育与传媒（类）支出161.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于工资福利支出14.20万元，商品服务支出1.17 万元，资本性支出146.6万元。

      4.社会保障和就业（类）支出129.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于工资福利支出50.84万元，商品服务支出9.80万元，对个人和家庭补助69.33万元。

      5.卫生健康（类）支出148.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于工资福利支出13.53万元，商品服务支出109.64万元，对个人和家庭补助12.13万元。

      6.节能环保（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于工资福利支出1.5万元。

      7.城乡社区（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于工资福利支出9万元。

      8.农林水（类）支出1,503.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.41%。主要用于工资福利支出150.07万元，商品服务支出10.74 万元，对个人和家庭补助70.76万元，资本性支出1272.04万元。

  9.住房保障（类）支出34.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于工资福利支出34.81万元。

      10.灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于对个人和家庭补助30万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卡场镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为3.04万元，完成预算的13.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，完成预算的21.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严控三公经费、厉行勤俭节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.41万元，下降11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.78万元，增长34.35%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展产业发展、疫情防控等各项工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卡场镇部门2020年机关运行经费支出74.97万元，与上年101.23万元对比减少26.26万元，下降25.94%，减少原因：因厉行节约，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维持政府机关、事业单位机构正常运转而产生的办公费、水电费、差旅费、车辆燃修费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县卡场镇部门资产总额1828.80万元，其中，流动资产895.57万元，固定资产362.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程561.25万元，无形资产9.46万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少312.01万元，其中固定资产减少17.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1	1828.8	895.57	362.52	312.08	18.50		31.94		561.25	9.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1041.66万元，其中：政府采购货物支出68.68万元；政府采购工程支出970.7万元；政府采购服务支出2.28万元。授予中小企业合同金额1041.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 附件：盈江县卡场镇2020年度部门决算]