盈江县卡场镇人民政府2022年部门预算公开

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盈江县卡场镇人民政府2022年部门预算公开目录 

第一部分 卡场镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分卡场镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

盈江县卡场镇人民政府2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2011〕44号文件规定，主要职能是：1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。5.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。7.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（二）机构设置情况

盈江县卡场镇人民政府内设4个党政综合办公室，下辖7个事业单位，分别为镇党委办公室、政府办公室、人大常委会办公室、纪委办公室、文化站、农业服务中心、林业站、水管所、国土所、社会保障中心、经管站。

（三）重点工作概述

1.今年以来，党的建设全面加强，战斗堡垒作用发挥明显。全年开展理论学习中心组学习8次，党员大会集中学习3次，干部职工集中学习24次，开展专题研讨2次。云岭先锋APP安装使用率100%，六个条例学习达到64.88%，云岭先锋、学习强国已成为党员干部“手中宝”“智慧库”，理论学习饱和度全面提升。

2.坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要讲话和指示批示精神，以“镇守边关，视死如归”的决心和意志做好疫情防控和边境管控工作。织密织细，抓实网格化管理。将全镇5个村38个村民小组划分为5个大网格192个小网格，重点紧盯有缅籍人员家庭和有境外人员家庭，切实落实好日报制制度。统筹谋划，推进全员核酸检测和疫苗接种。科学布局，推进边境智慧化建设，坚持科学、适用、易维护原则，推进拦阻设施、摄像头、联防所等物防及技防设施建设，共建成联防所6个、物理拦阻设施36.82公里。整合县“突击队”、镇村组干部、民兵成立疫情防控临时党支部15个，边境一线卡点党组织建设起来，组织党员、动员群众，构筑群防群治的严密防线。

3.今年以来，我们众志成城抗击地震、防汛救灾，守护了人民群众生命财产安全。今年我镇先后发生“6.12”地震和“6.27”“8.12”洪涝滑坡等自然灾害，灾害发生期间，镇政府始终坚决贯彻习近平总书记“人民至上，生命至上，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作”的总要求，妥善处置地震和洪涝灾害。第一时间组织镇村组干部、公安、医疗、民兵等力量投入抢险救灾一线，第一时间将受灾群众转移至安全的地方，及时排查抢修受损道路，及时准确排查上报灾损情况。民房重建和修复加固、农作物受灾赔付救助工作正在有序推进。

4.坚持疫情防控与经济发展“两手抓、两手硬”，“六稳”工作、“六保”任务有效落实。明确把蚕桑产业作为全镇支柱产业，党建“1+6”强力推进蚕桑产业发展，构建“两个阶段”蚕桑产业发展格局，截至11月份全镇蚕桑种植面积5341.47亩，有标准化蚕棚192棚、自建蚕棚197棚，建成小蚕共育基地1个、连片示范基地10块，种植户898户，产值达到290万元，已基本达成“蚕桑专业乡镇”建设目标。以“一二三”措施齐步走迈开发展步伐，大力引入新兴产业，有力推动黄精、辣椒、魔芋、重楼、白芨产业发展，实现支柱产业与新兴产业面积达到52119.57亩。以项目建设为支撑，着力夯实发展根基。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，

5.把保障民生放在优先位置，改善民生民利，深入推进全民参保计划，积极推进城镇居民养老保险和医疗保险征缴工作。发放各类救助补助资金192.12万元，有力保障困难群众基本生活。突出抓好就业创业，开展职业技能培训，鼓励创业带动就业。殡葬改革持续推进，城乡公益性公墓建设逐步实施。加强食品药品安全治理工作，扎实推进重大动物疫病防控工作，深入开展环境卫生整治行动，建立健全环境整治长效机制，确保人民群众有安全卫生的居住和饮食环境。加强精神文明建设，积极组织开展妇女节、"七一"建党节、全民健身等文化活动。

6.牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持“保字为先，治字当头”。全面推行河湖长制，加强水域岸线环境整治工作，常态化开展“河长清河”与河湖“清四乱”行动。强化饮水安全保障，全面做好农村饮水安全。大力推进垃圾收转运工作，全镇各村民小组和公共场所配备垃圾桶，对农村生活垃圾就近分类、源头减量，集中收集处理焚烧垃圾。加大宣传力度，继续巩固农村人居环境整治三年行动的成果，加强农村环境治理，积极推进农村“厕所革命”，深入推进人居环境整治行动，大力倡导人畜分离，不断提升人居环境。

7.大力开展禁毒人民战争。严格管控社区康复人员、在册吸毒人员。继续加大打零收戒力度，坚持“酒毒同检”“逢嫌比检”原则，深挖辖区毒情线索，最大限度打击隐性吸毒人员。积极做好辖区内宗教活动场所“双暂停一延迟”及防疫工作，对宗教活动场所全面实施网格化管理。全力化解信访积案，维护群众合法权益。深入推进走私护私、跨境电诈、赌博及扫黑除恶专项斗争，扎实开展行业乱象专项整治行动，社会综合治理能力稳步加强，人民群众安全感、满意度稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入870.77万元，其中：一般公共预算870.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年734.42万元对比增加136.35万元，增长18.57%，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效工资纳入预算,在职人员较上年增加1人，新增预算乡镇党校专项经费、机关事业单位党组织工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入870.77万元，其中:本年收入870.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年734.42万元对比增加136.35万元，增长18.57%，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效工资纳入预算,在职人员较上年增加1人，新增预算党校经费、机关事业单位党组织工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出870.77万元。财政拨款安排支出870.77万元，其中：基本支出821.37万元，与上年691.42万元对比增加126.95万元，增长18.36%，主要原因分析：在职人员月发绩效工资纳入预算,在职人员较上年增加1人；项目支出49.4万元，与上年43万元对比增加6.4万元，增长14.88%，主要原因分析：新增两个项目乡镇党校专项经费、机关事业单位党组织工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）13.66万元，其中：基本支出13.66万元，主要用于人大常委会机关人员工资、机构运转经费支出；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）10万元，其中：项目支出10万元，主要用于两次人代会会议经费支出；

3.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）203.14万元，其中：基本支出203.14万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；

4.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）43.09万元，其中：基本支出 43.09万元主要用于纪检人员工资、机关运转经费支出；

5.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）3.60万元，其中：基本支出 3.60万元，主要用于补助发放村委会团支部书记、妇代会主任补助；

6.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）2万元，其中：项目支出2万元，主要用于卡场镇团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费。

7.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）37.05万元，其中：基本支出26.55万元，主要用于党委成员工资、机关运转经费支出；项目支出10.5万元，主要是乡镇党组织建设项目经费、青年人才党支部工作经费。

8.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）11.9万元，其中：项目支出11.9万元，用于20个村民小组党支部活动经费、机关事业单位党组织工作经费、乡镇党校专项经费；

9.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）24万元，其中：基本支出24万元，主要用于禁毒协管员工资支出；  

10.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）10.45万元，其中：基本支出10.45万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

11.2070808（文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务）8.94万元，其中：基本支出8.94万元，主要用于广播站人员工资、机构运转经费支出；

12.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）12.53万元，其中：基本支出12.53万元，主要用于劳动保障所人员工资、机构运转经费支出；

13.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）142.12万元，其中：基本支出127.12万元，主要用于村组干部补助支出等。项目支出15万元，主要用于5个村委会村级组织办公经费支出；

14.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1.86万元，其中：基本支出1.86万元主要用于9名行政退休人员公用经费及落聘村干部补助支出；

15.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.24万元，其中：基本支出0.24万元主要用于4名事业退休人员公用经费；

16.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）52.13万元，其中：基本支出52.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

17.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）7.56万元，其中：基本支出7.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

18.2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.10万元，其中：基本支出1.10万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

19.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.52万元，其中：基本支出0.52万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

20.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）10.81万元，其中：基本支出10.81万元，主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费支出；

21.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）6.02万元，其中：基本支出6.02万元，主要用于计生信息员、宣传员工资;

22.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）15.7万元，其中：基本支出15.7万元，主要用于行政人员单位医疗保险缴费；

23.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）12.7万元，其中：基本支出12.7万元，主要用于事业人员单位医疗保险缴费；

24.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）2.71万元，其中：基本支出2.71万元，主要用于行政事业大病保险缴费支出；

25.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）14.97万元，其中：基本支出14.97万元，主要用于村镇环卫中心干部工资、乡镇村庄规划员工资及机构运转经费支出；

26.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）118.97万元，其中：基本支出118.97万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

27.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）62.7万元，其中：基本支出62.7万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

28.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）40.31万元，其中：基本支出 40.31万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）594.35万元（其中：基本支出594.35万元），主要用于47名行政事业工资福利开支；

（1）30101（基本工资）138.33万元，中：基本支出138.33万元），主要用于47名行政事业基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）179.70万元（其中：基本支出179.70万元），主要用于47名行政事业津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）49.93万元（其中：基本支出49.93万元），主要用于47名行政事业人员年终奖金、嘉奖、行政人员月发绩效奖励工资开支;

（4）30107（绩效工资）93.67万元（其中：基本支出93.67万元），主要用于在职事业人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）52.13万元（其中：基本支出52.13万元），主要用于47名机关事业单位基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）7.56万元（其中：基本支出7.56万元），主要用于47名机关事业单位职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）28.40万元（其中：基本支出28.40万元），主要用于47名职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）4.32万元（其中：基本支出4.32万元），主要用于职工其他社会保障缴费开支;

（9）30113（住房公积金）40.31万元（其中：基本支出40.31万元），主要用于47名职工住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）98.68万元（其中：基本支出49.28万元，项目支出49.4万元），主要用于机构运转经费开支及项目开支;

（1）30201（办公费）66.66万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出44.4万元），主要用于机构运转经费及项目支出开支;

（2）30206（电费）1.44万元（其中：基本支出1.44万元），主要用于机构运转经费开支;

（3）30207（邮电费）1.44万元（其中：基本支出1.44万元），主要用于机构运转经费开支;

（4）30215（会议费）9万元（其中：基本支出4万元，项目支出5万元），主要用于机构运转经费及人大会议开支;

（5）30239（其他交通费用）20.58万元（其中：基本支出20.58万元），主要用于机关人员公车补贴开支;

3.303（对个人和家庭的补助）177.74万元（其中：基本支出177.74万元），主要用于村两委及村社干部生活补助开支;

（1）30305（生活补助）177.74万元（其中：基本支出177.74万元），主要用于村组干部、遗属及其他定额人员生活补助开支;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县卡场镇人民政府2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县卡场镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县卡场镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2022年无政府采购预算.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.7万元，较上年21.34万元减少0.64万元，下降3.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卡场镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卡场镇人民政府2022年公务接待费预算为6.7万元，较上年7.34万元减少0.64万元，下降8.72%，国内公务接待批次为12次，共计接待860人次。

公务接待减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卡场镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2021年部门预算机关运行经费安排49.28万元，与上年48.03万元对比增加1.25万元,增幅2.60%，增加原因为：编制2022年预算实有人员为47人，比2021年增加1人，其他交通补贴及公用经费增加，所以机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县卡场镇人民政府资产总额1853.1万元，其中，流动资产963.55万元，固定资产320.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程561.25万元，无形资产8.27万元，其他资产0万元。与上年1828.45万元相比，本年资产总额增加24.65万元，其中固定资产减少42.49万元。处置房屋建筑物738平方米，账面原值16.5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值49.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312303001000111 

 [附件: 盈江县卡场镇人民政府2022年部门预算公开表]