盈江县卡场镇人民政府2023年度部门决算目录

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盈江县卡场镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卡场镇党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协组织宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.卡场镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.卡场镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以服务“三农”为导向，挖潜力、提质效，产业活力持续迸发。围绕种养、管理重点环节，大力开展草果、坚果、刺竹、茶叶老园改造和中耕管理培训30期，免费发放良种草果苗22万株。特色产业加快发展。2023年蚕桑总产值达290万元迫近300万大关，培育收入5万元以上大户3户，大户带农户的产业氛围越发浓厚，“桑绿荒山·茧富支丹”名片进一步擦亮。

2.以促农增收为主线，防返贫、稳就业，推进乡村全面振兴。落实自上而下和自下而上防返贫监测和帮扶机制，召开12次预警数据防返贫动态监测工作会，开展12次防返贫监测，风险消除16户72人；发放脱贫人口小额信贷104户464万元，解决脱贫人口和监测对象发展产业资金缺口，帮助群众发展产业增收；设置公益性岗位222个，聘用脱贫户及监测对象210人。

3.以生态建设为重点，抓整改、促提升，治理效果更加显著。擦亮生态名片。深入探索“护资源、活资产、聚资本”的生物多样性保护与绿色发展“两山”转化模式，2023年卡场镇成为全州唯一一家成功申报云南省2023—2025年省级森林可持续经营试点乡镇。深入推进污染防治攻坚，生态环境质量稳定向好。全天候巡防整治焚烧秸秆行为，空气质量持续向好，空气优良率达98%以上。抓实“两污”治理，深入实施农村生活污水治理三年行动，水资源质量持续提升。农业面源污染治理进一步加强，土壤质量总体稳定。生态文明建设有序推进。全面落实林长制、河（湖）长制，进一步加强山水林田湖草沙系统保护力度。镇村两级河长累计巡河157余次，常态化开展河湖“清四乱”行动7次，累计清理河道8公里垃圾30余吨。严格贯彻落实巡林、督查等六项制度，年内镇、村两级林长累计巡林127次，防治有害生物720亩，2023年卡场村、草坝村、吾帕村新晋省级森林乡村，全镇5个村全部入选省级森林乡村。

4.以民生建设为根基，惠民生、补短板，民生福祉有效增进。牢固树立以人民为中心的发展思想，惠民生、暖民心、解民忧，持续增进民生福祉。基本保障更加有力。城乡居民医疗、养老保险征缴率达99%以上。计生意外保险及老龄保险收缴工作名列前茅。民生兜底政策全面落实，落实最低生活保障、临时性生活救助、边民补贴、特困人员、残疾人两项补贴等各类救助977.80万元。发放耕地地力保护和中央一次性种粮补贴131.72万元。就业形势更加稳定。实施积极就业政策，加大重点人群就业帮扶，严格落实用工保障举措，采取“群众提意愿、村组出名单、培训机构列菜单、政府买单”的方式，组织开展了电焊工、挖掘机操作、家政、电商等农村劳动力职业技能培训全年组织开展劳动力技能培训7次310人，全部考核合格领取职业技能培训证书。教育事业稳步发展。积极提高教学质量，义务教育成效明显，中考优秀率名列全县第八名。持续提升教师素质，获评县级优秀教师3名。强力维护校园安全，年内开展校园周边安全检查40次，应急演练进校园10次。全面落实控辍保学，全镇适龄儿童入学率、巩固率达100%。文化惠民走深走实。成功举办2023年卡场镇帕兰荼莎节、火把节、丢瓜节等各类群众文化活动，让群众在家门口享受了多彩文化盛宴。深入推进民族传统文化，卡场村麻竹岭杆村民小组村民破麻鲁、吾帕村丁林寨村民小组麻翁、草坝村草坝村民小组丁嘎供等3人入选州级非物质文化遗产代表性传承人。

5.以作风建设为统领，讲规矩、抓执行，政府效能持续增强。政治建设持续深化。严格落实“第一议题”制度，以思想自觉引领行动自觉。严守政治纪律、政治规矩，推动全面从严治党向纵深发展，推动党的二十大决策部署不折不扣贯彻落实。法治建设全面加强。扎实推动全面依法治镇，强化法治思维，依法规范履行政府职能，严格落实重大行政决策程序规定、法制审核制度。自觉接受镇人大法律监督和工作监督、社会舆论监督。着力提升政务公开标准化、规范化水平，主动公开政务信息37条。作风建设走深走实。深化运用“四下基层”制度，提高调查研究成效，及时回应群众关切。全面加强党风廉政建设，持之以恒纠治“四风”。带头过紧日子，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。全力抓好巡察反馈问题和审计反馈问题整改，风清气正的政治生态进一步巩固。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.村镇规划建设服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.社会治理综合服务中心；

5.财政所；

6.林业站；

7.文化广播电视服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县卡场镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.卡场镇人民政府机关；

2.农业综合服务中心；

3.村镇规划建设服务中心；

4.社会保障服务中心；

5.社会治理综合服务中心；

6.财政所；

7.林业站；

8.文化广播电视服务中心。

纳入盈江县卡场镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卡场镇人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。原因是盈江县住建局划拨吸粪车1辆，吸粪车不占编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卡场镇人民政府2023年度收入合计2012.59万元。其中：财政拨款收入2003.66万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入8.93万元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计减少2446.97万元，下降54.87%，主要原因是统筹涉农项目资金减少两千多万元。其中：财政拨款收入减少2439.16万元，下降54.90%，主要原因是统筹涉农项目资金减少两千多万元；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少7.81万元，下降46.68%，主要原因是疫情捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卡场镇人民政府2023年度支出合计2003.66万元。其中：基本支出1076.90万元，占总支出的53.75%；项目支出926.76万元，占总支出的46.25%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少2460.28万元，下降55.11%，主要原因是统筹涉农项目资金减少两千多万元。其中：基本支出减少54.25万元，下降4.80%，主要原因是2023年7月份开始停发行政人员、事业人员月发绩效，人员经费支出减少；项目减少2406.02万元，下降72.19%，主要原因是统筹涉农项目资金支出减少两千多万元；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县卡场镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1076.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1013.21万元，占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.69万元，占基本支出的5.91%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县卡场镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卡场镇农特产品展示区建设项目（村集体经济）116.70万元，用于建设1栋农特产品展示交易推广中心，共4层；

2.卡场镇五排村草果产业基地建设项目（村集体经济）81.4万元，用于奔龙库村民小组草果良种良法新植草果500亩，配套引水管网；傈僳河底村民小组草果良种良法新植草果200亩，配套引水管网；五排村民小组草果良种良法新植草果100亩，配套引水管网；

3.2023年州人大代表建议办理经费21.00万元，用于卡场镇五排村五排村民小组自建蚕棚16.00万元，用于卡场镇五排村新卡练小组活动室修缮5.00万元；

4.2022年度边民补助资金582.30万元，用于发放卡场镇2206户村民的2021年边民补助；

5.盈江县卡场镇九年一贯制学校新校区外部电缆安装工程20.00万元，用于盈江县卡场镇九年一贯制学校新校区外部电缆安装；

6.黑河村民族文化广场设施建设10.00万元，主要用于黑河村建立一座傈僳族文化标志塔和广场场地硬化；

7.卡场镇吾帕村傈僳麻卖产业道路建设10.00万元，主要用于傈僳麻卖村民小组草果刺竹园产业道路建设；

8.盈江县卡场镇黑河村2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目5.00万元，用于购买黑河村四个党支部活动室80套桌椅；

9.盈江县卡场镇人民政府农田水利建设及产业发展工作6.00万元，用于五排村农田水利建设；

10.一般公共服务支出74.36万元，用于卡场镇认真履行工作责任和岗位职责，扎实推进乡镇服务能力建设，强化乡镇公共服务职能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卡场镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.78万元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少2441.12万元，下降54.93%,主要原因是统筹涉农项目资金减少两千多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出449.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.43%。主要用于机关运转经费、行政人员工资福利支出、发放村（社区）妇女主任生活补助、村（社区）团支部书记生活补助、村民小组纪检监督代办员生活补助等；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出23.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于支付社区戒毒康复专职工作人员工资及社会保险；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于发放文化站事业人员工资、黑河村民族文化广场设施建设等；

8.社会保障和就业（类）支出959.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.90%。主要用于保障职工社保支出、边民补助、专职联防员工资、轮值联防员补助、抚恤金等；

9.卫生健康（类）支出52.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于职工医疗保险缴纳、计划生育信息员和计划生育宣传员生活补助发放；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出18.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于发放村镇规划服务中心事业人员工资福利和村庄土地规划建设专管员生活补助等；

12.农林水（类）支出432.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.58%。主要用于农业综合服务中心干部工资福利支出、卡场镇农特产品展示区建设项目（村集体经济）建设、卡场镇五排村草果产业基地建设项目（村集体经济）建设和卡场镇吾帕村傈僳麻卖产业道路建设等；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出37.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于在职干部住房公积金缴纳；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.10万元，决算为4.52万元，完成年初预算的22.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.60万元，决算为4.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.24%；公务接待费支出年初预算为6.50万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卡场镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.10万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的22.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.60万元，决算为4.52万元，完成年初预算的33.24%；公务接待费支出年初预算为6.50万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费、厉行勤俭节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.15万元，增长90.72%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加2.15万元，增长90.72%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展耕地流出工作，公车使用频率增加，公车加油费和修理费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全镇产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出整改等全年重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卡场镇人民政府2023年机关运行经费支出44.83万元，比上年增加7.65万元，增长20.58%，主要原因是公务用车运行维护费、办公费、电费增加。单位机关运行经费主要用于维持政府机关、事业单位机构正常运转而产生的办公费、水电费、差旅费、车辆燃修费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县卡场镇人民政府资产总额1799.91万元，其中，流动资产888.94万元，固定资产326.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程578.89万元，无形资产5.91万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1119.17万元，其中，在建工程减少1100.68万元，固定资产增加8.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33.95万元，其中：政府采购货物支出28.81万元；政府采购工程支出3.00万元；政府采购服务支出2.14万元。授予中小企业合同金额24.23万元，其中：授予小微企业合同金额24.23万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303001001111