盈江县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

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盈江县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神、盈办发〔2019〕21号文件规定，盈江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计工作划，并组织实施和监督检查。

2.组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场，落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；实施社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6.推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，实施吸引留学人员来德宏工作或定居政策。实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。实施职业资格管理制度和职业技能多元化评价政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

盈江县人社局在县委、县政府的坚强领导下，在州人社局的悉心指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把各项中心工作与脱贫攻坚工作紧密结合起来，务实创新，真抓实干，各项工作取得明显成效。较好维护了县域社会稳定，促进经济发展，为建设美丽富饶新盈江作出了积极贡献，各项工作开展情况：

1.扎实推进人事人才工作，认真做好工资福利工作；

2.大力实施积极的就业再就业政策，多形式多渠道促进各类人员的就业再就业；

3.扩面与管理并重，积极推进社会保障事业发展；

4.追薪维权，维护劳动关系和谐稳定；

5.认真落实人社行业扶贫工作；

6.做好疫情防控相关工作，落实各项人社优惠政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人力资源和社会保障局无政府性基金收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2021年度收入合计2,418.66万元。其中：财政拨款收入2,417.66万元，（其中：一般公共预算财政拨款收入2414.30万元，国有资本经营预算财政拨款收入3.36万元）占总收入的99.96%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1万元，占总收入的0.04%。与上年收入1,813.65万元对比增加605.01万元，增长33.36%。主要原因分析：2021年增加就业补助资金、社区人员招聘会经费、创业担保贷款奖补资金及企业退休人员社会化管理费、基层就业和社会保障项目等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2021年度支出合计2,453.34万元。其中：基本支出2,144.91万元，占总支出的87.43%；项目支出308.44万元，占总支出的12.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1,840.98万元对比支出增加612.36万元，增长33.26%。主要原因分析：2021年支付就业培训费、委托业务费、公益性岗位人员补助等就业专项资金补助、支付基层就业和社会保障项目资金、社区人员招聘支出及企业退休人员社会化管理开支经费等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县人力资源和社会保障局机关机构正常运转的日常支出2,144.91万元。与上年支出1,249.7万元对比增加895.21万元,增长71.63%，主要原因分析：2021年就业公益性岗位补贴、就业信息员、三支一扶大学生补助、沪滇资金人员补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2055.26万元，占基本支出的95.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.65万元占基本支出的4.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县人力资源和社会保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.44万元。与上年支出591.28万元对比减少282.84万元,下降47.84%，主要原因分析：上年就业公益性岗位补贴、就业信息员、三支一扶大学生补助、沪滇资金人员补助列入项目支出，本年列入基本支出，导致项目支出减少。具体项具体项目开支及开展工作情况：

1.基层就业和社会保障项目财政补助资金102.97万元用于支付基层就业和社会保障办公大楼工程款；

2.盈江县城乡社区服务岗位公开招聘工作经费2.8万元用于城乡社区服务岗位公开招聘的考务开支及公开招聘所需的办公用品开支； 

3.社会保险基金竞争性选择定期存款银行项目委托代理服务费1万元用于支付中介机构委托代理服务费； 

4.中央下达就业专项补助资金179.19万元用于公益性岗位人员补贴、社保补贴及其他就业方面补助； 

5.2020年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金0.54万元用于支付企业退休人员九九重阳节活动开支； 

6.三支一扶大学生管理工作经费补助资金0.89万元用于公共就业和人才服务中心对三支一扶大学生管理召开的座谈会、培训费等开支； 

7.2021年第一、二批上海帮扶云南省项目沪滇对口帮扶资金11.06万元用于支付招聘会开支1.06万元、盈江县职业中学培训费10万元； 

8.2020年中央创业担保贷款奖补专项资金6.63万元用于支付各经办机构小额担保贷款工作开支； 

9.2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金3.36万元用于支付企业退休人员九九重阳节活动开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,419.24万元，占本年支出合计的98.61%。与上年1,833.05万元对比增加586.19万元,增长31.98%。主要原因分析：2021年支付就业培训费、委托业务费、公益性岗位人员补助等就业专项资金补助、支付基层就业和社会保障项目资金、社区人员招聘支出及企业退休人员社会化管理等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,152.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要用于人社局工资福利支出、行政运行、城乡居民养老保险、城镇职工养老保险、就业各类补贴等开支。

2.卫生健康（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2021年新冠肺炎防治工作开支。

3.城乡社区（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2021年农场管委会组织重阳节活动开支。

4.农林水（类）支出224.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于大学生村官、三支一扶大学生社会保险、上海青浦区对口帮扶资金及普惠金融发展创业担保贷款贴息支出。

5.住房保障（类）支出41.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.79万元，支出决算为1.75万元，完成预算的25.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的26.03%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的25.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及部门预算管理有关规定，严格控制开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.14万元，下降7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长41.46%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降37.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及部门预算管理有关规定，严格控制开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占57.86%；公务接待费支出0.74万元，占42.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社保、就业下乡开展培训、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位对人社局进行调研、业务检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出58.9万元，与上年机关运行经费支出504.24万元对比减少445.34万元，下降88.32%；主要原因：2021年公共就业人才服务中心支付中介机构培训费、委托业务费、劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费4.78万元、电费1.32万元、水费0.62万元、邮电费7.24万元、差旅费2.88万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.74万元、劳务费2.15万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他交通费用38.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县人力资源和社会保障局资产总额3460.90万元，其中，流动资产2718.43万元，固定资产722.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产4557.08万元相比，本年资产总额减少1096.18万元，其中固定资产减少4.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值4.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县人力资源和社会保障局政府采购支出总额6003.59万元，其中：政府采购货物支出1.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6001.63万元。授予中小企业合同金额6003.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300431601111

 [附件: 盈江县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开表.XLS20221012045035761]]