盈江县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开

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盈江县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开目录 

第一部分  盈江县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分  盈江县人力资源和社会保障局2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、县对下转移支付预算表 

十四、县对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

盈江县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

我部门编制根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神、盈办发〔2019〕21号文件规定，盈江县人力资源和社会保障局的主要职责是： 

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计工作划，并组织实施和监督检查。 

2.组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场，落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。 

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；实施社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。 

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

6.推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，实施吸引留学人员来德宏工作或定居政策。实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。 实施职业资格管理制度和职业技能多元化评价政策。 

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 

8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

9.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

10.完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。 

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

（二）机构设置情况 

盈江县人力资源和社会保障局共设置8个内设机构，包括：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、执法监督股（劳动监察大队）、仲裁股、社会保险基金监督股、农民工办公室、信息网络股。 

盈江县人力资源和社会保障局下设3个直属事业机构和1个派出事业机构，分别是： 

1.盈江县社会保险局 

2.盈江县公共就业和人才服务中心 

3.盈江县劳动人事争议仲裁院 

4.盈江县农场劳动保障所 

（三）重点工作概述 

盈江县人力资源和社会保障局在县委、县政府的坚强领导下，在州人社局的悉心指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把各项中心工作与脱贫攻坚工作紧密结合起来，务实创新，真抓实干，各项工作取得明显成效。较好维护了县域社会稳定，促进经济发展，为建设美丽富饶新盈江作出了积极贡献，各项工作开展情况：            

1.严把政策，严肃纪律，做好人事人才工作； 

2.扎实做好工资福利工作； 

3.大力实施积极的就业再就业政策，多形式多渠道促进各类人员的就业再就业； 

4.扩面与管理并重，积极推进社会保障事业发展； 

5.追薪维权，维护劳动关系和谐稳定； 

6.认真落实人社行业扶贫工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制54人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入19527.83万元，其中：一般公共预算19418.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益9万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入100.78万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年部门财务总收入18523.64万元对比增加1004.19万元，增长5.42%，主要原因分析：2023年增加机关（工勤）事业单位2018年—2019年失业保险单位部分欠费资金、机关事业单位退休人员统筹内养老金、机关事业单位退休人员统筹外养老金、城乡养老保险拼配资金、企业退休人员独生子女奖励金、创业担保贷款贴息、企业退休职工社会化管理经费项目资金等。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入19427.05万元，其中:本年收入19427.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19418.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款9万元。 

与上年18523.64万元对比增加903.41万元，增长4.88%，主要原因分析：2023年增加机关（工勤）事业单位2018年—2019年失业保险单位部分欠费资金、机关事业单位退休人员统筹内养老金、机关事业单位退休人员统筹外养老金、城乡养老保险拼配资金、企业退休人员独生子女奖励金、创业担保贷款贴息、企业退休职工社会化管理经费项目资金等。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出19527.83万元。财政拨款安排支出19427.05万元，其中：基本支出855.79万元，与上年1091.15万元对比235.36万元，减少21.57%，主要原因分析：全县机关事业单位提前退休人员住房公积金单位部分120万元、三支一扶人员补助65.65万元等支出2023年不列入基本支出、职业年金单位部分比上年减少11.10万元；项目支出18571.26万元，与上年17432.49万元对比增加1138.77万元，增长6.53%，主要原因分析：机关事业单位提前退休人员住房公积金单位部分120万元、三支一扶大学生补助65.65万元、机关（工勤）事业单位2018年—2019年失业保险单位部分欠费资金627.90万元等列入项目支出、城乡养老保险拼配资金、企业退休职工社会化管理项目资金比上年增加。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于退休支部书记、副书记、委员工作补贴； 

2.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）666.01万元（其中：基本支出665.09万元，项目支出0.92万元）主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费，机关事业单位党组织工作经费项目。 

3.2080102（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务）50.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.53万元），主要用于城乡居民养老保险工作基层经办机构工作场地、设施设备、平台建设及工作经费47.71万元、人力资源社会保障窗口单位工作人员统一着装资金2.82万元。 

  4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）5972.83万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出5970.43万元）用于人社局退休人员公用经费2.4万元及全县行政单位退休人员统筹外养老金发放5970.43万元。 

 5.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）10804.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出10804.85万元）用于全县事业单位退休人员统筹外养老金发放。 

 6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）98.07万元（其中：基本支出74.52万元，项目支出23.55万元），用于人社局在职职工及三支一扶大学生养老保险单位部分缴费。 

 7.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）11.80万元（其中：基本支出11.8万元，项目支出0万元），用于人社局2023年度退休的职工职业年金单位部分缴费。 

 8.2080599（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出）70.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.50万元），用于企业退休人员社会化管理经费。 

9.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）828.84万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出827.90万元）主要用于行政工勤人员、事业人员失业保险单位部分及就业专项配套资金、公共就业服务经费、机关（工勤）事业单位2018年—2019年失业保险单位部分欠费。 

10.2082602（社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）457.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出457.93万元）用于城乡养老保险州级和县级拼配资金。 

11.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）39.59万元（其中：基本支出39.59万元，项目支出0万元）用于缴纳人社局行政事业人员医疗保险单位部分。 

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元，）用于缴纳人社局行政事业人员大病医疗保险单位部分。 

13.2130152（农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助）65.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出65.65万元），用于三支一扶人员生活补助及各项事务管理费用。 

14.2130805（农林水支出—普惠金融发展支出—补充创业担保贷款基金）170万元（其中：基本支出0万元，项目支出170万元）用于创业担保贷款贴息县级拼配。 

15.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）175.63万元（其中：基本支出55.63万元、项目支出120万元）用于人社局在职职工住房公积金单位部分及全县机关事业单位提前退休人员住房公积金单位部分。 

16.2230105（国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出）9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元），用于省属企业退休人员社会化管理经费开支。 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况 

1.301（工资福利支出）1614.15万元（其中：基本支出783.05万元，项目支出831.10万元），具体为： 

（1）30101（基本工资）248.28万元（其中：基本支出188.63万元，项目支出59.65万元）用于人社局在职人员、三支一扶大学生基本工资支出。 

（2）30102（津贴补贴）211.71万元（其中：基本支出211.71万元，项目支出0万元）用于人社局在职人员津贴补贴支出。 

（3）30103（奖金）86.78万元（其中：基本支出86.78万元，项目支出0万元）用于人社局在职人员奖金支出。 

（4）30107（绩效工资）37.91万元（其中：基本支出37.91万元，项目支出0万元）用于人社局事业人员绩效工资支出。 

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费支出）98.07万元（其中：基本支出74.52万元，项目支出23.55万元）用于人社局在职人员、三支一扶大学生基本养老保险单位部分支出。 

（6）30109（机关事业单位职业年金缴费支出）11.80万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出0万元）用于人社局2023年退休人员职业年金单位部分支出。 

（7）30110（行政事业单位医疗）39.59万元（其中：基本支出39.59万元，项目支出0万元）用于人社局在职人员基本医疗保险单位部分支出。 

（8）30112（其他社会保障缴费）633.82万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出627.90万元）用于人社局在职人员大病医疗保险、工伤保险、机关（工勤）事业单位2018年—2019年失业保险单位部分欠费资金等支出。 

（9）30113（住房公积金）175.63万元（其中：基本支出55.63万元，项目支出120万元）用于人社局在职人员住房公积金及全县机关事业单位提前退休人员住房公积金单位部分支出。 

（10）30199（其他工资福利支出）70.56万元（其中：基本支出70.56万元，项目支出0万元）用于人社局协管员、城乡养老协办员生活补助开支。 

2.302（商品服务支出）472.18万元（其中：基本支出65.60万元，项目支出406.58万元），具体为： 

（1）30201（办公费）82.01万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出78.12万元）用于机构运转、退休人员公用经费、社保经办机构工作经费、三支一扶大学生管理经费、企业退休职工社会化管理经费等开支。 

（2）30205（水费）0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元），用于机构运转开支。 

（3）30206（电费）1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元），用于机构运转开支。 

（4）30207（邮电费）5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）用于机构运转开支。 

（5）30211（差旅费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），用于职工差旅费开支。 

（6）30215（会议费）41.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出41.65万元），用于各个社区组织企业退休人员开展活动开支。 

（7）30217（公务接待费）1.5万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）用于公务接待开支。 

（8）30327（委托业务费）286.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出286.81万元）用于就业拼配资金开支。 

（9）30228（工会经费）10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元）用于工会经费单位部分开支。 

（10）30231（公务用车运行维护费）3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）用于公务用车运行维护费开支。 

（11））30239（其他交通费）36.72万元（其中：基本支出36.72万元，项目支出0万元）用于在职人员公务交通费开支。 

3.303（对个人和家庭补助）16810.97万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出16803.83万元）具体为： 

（1）30302（退休费）9261.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出9261.55万元），用于行政事业单位退休人员统筹外养老金。 

（2））30305（生活补助）7549.42万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出7542.28万元），用于人社局临时工生活补助、离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴；机关事业单位退休人员养老金统筹内生活补助、企业退休职工独生子女奖励、企业退休人员社会化管理补助经费开支。 

4.310（资本性支出）2.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.6万元），具体为： 

（1）（31002办公设备购置）2.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.6万元），用于购买办公设备。 

5.312（对企业补助）170万元（其中：基本支出0万元，项目支出170万元），具体为： 

（1）31205（利息补贴）170万元（其中：基本支出0万元，项目支出170万元），主要用于小额贷款担保基金财政补助资金。 

6.313（对社会保障基金补助）万元457.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出457.93万元），具体为： 

（1）31302（对社会保险基金补助）457.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出457.93万元），主要用于城乡养老保险州、县配套补助资金。 

五、县对下专项转移支付情况 

（一）与中央、省、州级配套事项 

盈江县人力资源和社会保障局2023年无与中央、省、州级配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项    

盈江县人力资源和社会保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 

盈江县人力资源和社会保障局2023年无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

盈江县人力资源和社会保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.63万元，其中：政府采购货物预算3.93万元、政府采购服务预算3.7万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

盈江县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.38万元，较上年6.59万元减少0.21万元，下降3.19%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

盈江县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

盈江县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为2.62万元，较上年2.71万元减少0.09万元，下降3.32%，国内公务接待批次为34次，共计320人次。 

公务接待费减少原因：厉行节约，严格控制公务接待费。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

盈江县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为3.76万元，较上年3.88万元减少0.12万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费3.76万元，上年3.88万元减少0.12万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。                          

公务用车运行维护费减少原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

盈江县人力资源和社会保障局2023年无重点项目预算。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

盈江县人力资源和社会保障局2023年部门预算机关运行经费支出安排65.60万元，与上年63.33万元对比增加2.27万元,增长3.58%，增长的主要原因是：增加工会经费预算。 

机关运行经费主要用于办公费3.59万元、邮电费5万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费3.76万元、公务接待费1.5万元、水费0.70万元、电费1.30万元、退休人员办公费0.30万元、工会经费10.73万元、其他交通费用公务用车补贴费36.72万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，盈江县人力资源和社会保障局资产总额2765.69万元，其中，流动资产2077.72万元，固定资产668.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.55万元，其他资产0万元。与上年3460.90万元相比，本年资产总额减少695.21万元，其中固定资产增加1.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开，此处公开为2022年12月资产月报数据。 

监督索引号53312300431600111  

 [附件: 人社局2023年部门预算公开表20230301095831542]