盈江县林业局2016年度部门决算公开补充说明

一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入6 757.91万元，比2015年的7 708.09万元，减少950.18万元，减12%，其中：

2016年财政拨款收入6 757.91万元，2015年财政拨款收入7 708.09万元，减少950.18万元，减12 %，减少原因是:2015年增加实施项目 盈财预［2015］959号森林资源二类调查补充调查工作经费350万元；盈财农［2015］46号2014年现代农业生产发展中央资金和项目计划196万元；盈财农［2015］55号省级林业局2014年陡坡地生态治理资金800万元。2016年末追减项目指标盈财农［2015］181号关于调减盈财农［2016］111号关于2015年巩固退耕还林成果木本油料发展250万元。所以2015年财政拨款收入比2016年财政拨款收入增加12%。

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出6 017.76万元，2015年各项支出4 846.25万元，增1 171.51万元，增长24 %,其中：（1）基本支出1 475.87万元，与2015年基本支出1 182.98万元，增292.89万元，增长25 %，增长原因为：2016年人员调资增资。（2）项目支出4 541.89万元与2015年项目支出3 663.26万元,增878.63万元，增长24%。2016年项目支出比上年增加原因：是2016年度开展并实施了退耕还林、森林培育、森林资源管理、动物保护、林业防灾减灾等工作。具体项目有2016年兑付了2014年、2015年度退耕还林补助资金742.85万元；实施2012年、2013年、2014年度退耕还林成果技术技能培训38.98万元；兑付2011年3万亩森林抚育60%部分171万元；2012年1万亩中央财政造林补贴项目资金133万元；2014年5000亩中央财政造林补贴项目第二批补贴资金47.5万元；2014年9万亩森林抚育补贴665.54万元；2014年9万亩森林抚育补贴189.46万元；德宏州野生动物收容救护中心增强型引种回归试验项目资金10万元；芒章林业站附属设施工程款30万元；铜壁关森林防火通道工程款44.6万元；平原镇高里村木果寨森林防火通道工程款6万元；森林防火指挥中心业务用房工程款100万元等。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出128.86万元，2015年机关运行经费支出187.09万元，减少58.23万元，减31%，减少的原因是林业局严格按《盈江县党政机关国内公务接待管理规定的通知》（盈办法［2014］37号）文件执行公务接待和2016年8月份实行公车改革后“三公”经费、差旅费标准得到有效的控制。主要用于林业局机关水费、电费、电话费和林业产业及相关工作运转开支住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划73.15万元，实际采购71.4万元，节约1.75万元（其中：财政性资金计划73.15万元，实际采购71.4万元，节约1.75万元）。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成69.06万元，比2015年38.5万元，增长30.56万元，增长79%。增长原因：2016年5月林业局防火综合楼灾后建设完工后搬入新办公楼后购置办公桌、椅和各种办公设备开支。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：XXXXX。

服务类完成2.35万元，比2015年63.96万元减少61.61万元，减少96%。下降原因：是2015年各乡镇林业站社会化服务体系建设和管护站点建设的地堪费及造价咨询费等开支。   

五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

六、其他