盈江县林业局2018年部门预算公开

 

目录

 

第一部分 盈江县林业局2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县林业局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县林业局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政发［2011］180号文件规定，主要职能是：贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

（二）机构设置情况

盈江县林业局下设有19个股室。其中行政8个股室分别是领导、办公室、法规股、林政股、防火办、绿化办、退耕办、野保办；参公管理1个股室林检局；事业9个股室分别是营林站、科技站、能源站、种苗站、坚果站、木检查站、林权股、木乃河管理所、湿地公园管理所。

（三）重点工作概述

2018年巩固提升木本油料基地建设，主要发展澳洲坚果产业，打造好“坚果之乡”品牌。全力实施生态工程。全力推进集体林权制度改革后续工作。加大打击破坏森林生态及野生动植物资源违法犯罪查处力度，保护好森林资源。积极推进盈江林业系统信息化建设工作。全力推进盈江国家湿地公园（试点）建设，确保顺利通过国家级验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制15人，事业编制68人。在职实有104人.其中： 财政全供养 104人。离岗退养人员 1人。定额补助14人（遗属补助）。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1901.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1901.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1901.69万元，其中:本年收入1901.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1901.69万元（本级财力1901.69万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1901.69万元。财政拨款安排支出 1901.69万元，其中，基本支出1308.70万元，项目支出592.99万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1.08万元；2080502事业单位离退休2.04万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.03万元；2110501森林管护505万元；2130201行政运行240.09万元；2130204林业事业机构833.64万元2130234林业防灾减灾87.99万元；2210201住房公积金80.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1308.70万元。其中：301工资福利支出1148.94万元：302商品服务支出154.72万元。

项目支出592.99万元。其中：302商品服务支出553.29万元；303个人和家庭的补助26.70万元；310资本性支出13万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年本单位无省对下专项转移支付资金。

公经费支出预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费13万元，其中：购置经费0万元、运行维护费13万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三公经费支出预算减少的原因：

1、因公出国（境）经费预算与上年比持平；

2、公务接待费支出预算与上年比下降1万元，降幅1%。下降原因：根据关于印发《盈江县党政机关国内公务接待管理规定》（办发［2014］37号）的通知厉行节约，反对铺张浪费。

3、公务用车购置及运行维护费与上年比下降1万元，降幅1%。下降原因：2016年7月公车改革后公务用车运行维护费得到节约。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金27万元。政府采购预算主要用于采购计算机、消防设备。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入与上年比增加280.25万元，原因是2018年增加了退休人员公用经费和2018年非税收入纳入预算管理支出等和重点生态功能转移支付及森林防火三.三制工作经费。

（二）预算支出与上年比基本支出减少94.74万元，原因是2018年退休人员工资转到盈江县养老中心发放。项目支出与上年比增加374.99万元，原因是新增重点生态功能转移支付项目和增加了森林防火三.三制工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费:用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

盈江县林业局2018年部门预算机关运行经费支出151.60万元，与上年对比增加108.40万元,主要原因是2018年增加了退休人员公用经费和2018年非税收入纳入预算管理支出等。部门机关运行经费主要用于保障林业机构、部门党组织、其他科室开展公务工作等支出。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额13525.70万元，其中，流动资产10782.27万元、固定资产2743.43万元、其他资产1102.83万元。

主要实物资产数据情况：房屋1569.36万元；车辆71.24万元；其他固定资产1102.83万元。

2017年度资产核减314.45万元。

  [附件: 林业局2018年部门预算公开表]