盈江县勐弄乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  盈江县勐弄乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  盈江县勐弄乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡乡机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件精神，勐弄乡人民政府主要职能是：依法对勐弄乡社会公共事务进行管理，同时承担勐弄乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

勐弄乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是十九大召开之后的开局之年，勐弄乡在县委、县政府的坚强领导下带领全乡各族人民群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以脱贫攻坚为助推，以扶贫资金为支撑，以五大理念为指引努力推进全乡党建、综治维稳、经济、社会、产业、教育等协调发展，全乡发展健康有序快速推进。

1.基层党建全面推进。勐弄乡认真落实党支部建设整体提升工程，全面推动全乡各领域党支部规范化建设达标创建工作，总体上按照2018年80%、2019年20%的比例进行达标创建，力争用2年时间，全面提升全乡各领域党支部建设规范化标准化水平。2.推进脱贫攻坚工作成效明显。目前，自然村通村公路硬化已全部实施完成，村民小组村内道路硬化率达90%，农村饮水工程按年度实施计划正在建设，行政村有完善的文化活动服务设施，上学难、看病难等问题得到全面有效解决，贫困地区基础设施条件得到较大改善。根据产业发展要求和勐弄乡实际，确立了以“六个一”为主的产业发展模式即一头牛、一只鼠、一条蚕、一粒果、一朵菌和一枝花，全乡养殖肉牛、竹鼠、草果，勐典村重点发展蚕桑，勐弄村重点发展羊肚菌的产业布局已经初步形成，贯彻落实脱贫攻坚动态管理和精准帮扶工作必须做到“三无、一少、一高、一全、一美”即（无漏评、无错退、无返贫；眼球贫困少；群众满意度高；档案资料全，特别是佐证材料要全；环境卫生美）3.社会经济全面发展。产业发展稳步推进，粮食种植面积、耕地补贴及土地确权、畜牧工作等全面发展，有力地保障了市场供给，为发展城乡经济，保持市场稳定作出积极贡献。4.教育、计生工作、社会保障、民政、文化推广建设工作、综治维稳与普法等工作正常有序推进，工青妇工作全面加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐弄乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个，分别是：共产党机关、政府机关、人大常委会机关，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：社会保障服务中心、农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐弄乡人民政府2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人（纳入社保）

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐弄乡人民政府2018年度收入合计1333.70万元。其中：财政拨款收入1333.70万元（一般公共预算财政拨款1185.70万元，政府性基金预算拨款148.00万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2311.96万元（一般公共预算财政拨款2293.46万元，政府性基金预算拨款18.50万元）对比减少978.26万元（一般公共预算财政拨款减少1107.76万元，政府性基金预算拨款增加129.5万元），降低42.31%，主要原因是：2018年调资增资及基本支出增加115.00万元，农村道路建设等项目资金收入减少1222.76万元，政府性基金预算拨款增加129.50万元。

二、支出决算情况说明

勐弄乡人民政府部门2018年度支出合计2253.73元。其中：基本支出992.82万元，占总支出的44.05％；项目支出1258.41.万元，占总支出的55.84％，其他支出2.50万元，占总支出的0.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1286.13万元对比增加967.60万元，基本支出与上年868.98增加123.84万元，项目支出与上年417.15万元，增加841.26万元，其他项目支出与上年增加2.50万元,主要原因是2018年调资增加人员经费增加129.99万元，2018年度厉行节约公用经费减少6.15万元，勐弄街道延长线等农村道路建设项目支出加大841.26万元，其他项目支出增加2.50万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐弄乡政府机关、事业单位机构正常运转的日常支出992.82万元。与上年868.98万元对比增加123.84万元, 增长14.25%，主要原因是调资增资及增加人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出843.50万元，占基本支出的84.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出149.32万元，占基本支出的15.04％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐弄乡政府机关、事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1260.91万元。与上年417.15万元对比增加843.76万元, 增长202.27%,主要原因：2018年基本建设类项目勐弄乡街道基础设施建设项目支出增加527.82万元；农村道路建设等其他项目支出增加315.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐弄乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2253.73万元,占本年支出合计的100%。与上年1286.13万元对比比增加967.60万元,增长75.23%,主要原因是人员经费支出增加123.84万元，项目支出增加843.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.1.一般公共服务（类）支出524.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.27%。主要用于工资福利支出350.57万元，商品和服务支出66.07万元，对个人和家庭补助支出79.99万元，其他资本性支出27.50万元；

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于商品和服务支出2.42万元；

5. 文化体育与传媒（类）支出93.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于工资福利支出21.04万元，商品和服务支出28.84万元，对个人和家庭补助支出1.05万元，其他资本性支出43.00万元；

6. 社会保障和就业（类）支出378.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于工资福利支出76.05万元，商品和服务支出4.80万元，对个人和家庭补助支出28.94万元；其他资本性支出（基础设施建设）268.95万元；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出18.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于工资福利支出9.72万元，商品和服务支出6.27万元，对个人和家庭补助支出2.59万元；

8.节能环保（类）支出33.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于对个人和家庭补助支出33.00万元；

9. 城乡社区（类）支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。商品和服务支出0.74万元，对个人和家庭补助支出3.60万元；

10.农林水（类）支出1134.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.36%。主要用于工资福利支出220.77万元，商品和服务支出54.49万元，对个人和家庭补助支出158.00万元，资本性支出375.70万元，其他资本性支出基础设施建设326.00万元；

11.商业服务业（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于资本性支出20.00万元； 

12.住房保障（类）支出39.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于工资福利支出39.11万元；

13.国土海洋气象等支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于商品和服务支出2.00万元

14.其他（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于资本性支出2.50万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐弄乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.6万元，支出决算为8.15万元，完成预算的36.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.32万元，完成预算的27.96%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的8.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8万元，下降49.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元， 无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元，下降9.97%；公务接待费支出决算减少6.39万元，下降77.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，占77.55%；公务接待费支出1.83万元，占22.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护支出6.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党建工作、脱贫攻坚工作、项目建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.83万元。其中：

国内接待费支出1.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建考核工作、脱贫攻坚考核工作、等各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐弄乡人民政府2018年机关运行经费支出149.29万元，与上年153.24万元对比减少3.95万元，主要原因严格遵守厉行节约制度，严格控制会议次数及标准，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐弄乡人民政府部门资产总额2269.96万元，其中，流动资产1703.08万元，固定资产566.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4356.63相比，本年资产总额减少2086.67万元，其中流动资产减少937.00万元，固定资产增加0.84万元，在建工程减少1150.44万元，无形资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产增加为勐弄食堂新购置消毒柜、冰柜、陈列柜等增加0.84万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2269.96	1703.08	566.53	415.58	47.26	0			103.69		0	0	0.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额583.15万元，其中：政府采购货物支出572.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业合同金额583.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: 德宏州盈江县勐弄乡2018年决算公开表]