盈江县勐弄乡人民政府2020年部门预算公开

盈江县勐弄乡人民政府2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 勐弄乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 勐弄乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

勐弄乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

勐弄乡党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⑷抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

㈡勐弄乡人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⑾办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

㈢勐弄乡人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

盈江县勐弄乡人民政府内设 4个党政综合办公室  ，下辖农业综合服务中心等  7  个事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，在县委县政府的坚强领导下，勐弄乡以打赢三大攻坚战为目标，以乡村振兴为主攻方向，提振精神，真抓实干，锐意进取，用实打实的努力干出实打实的业绩。2019年的预期目标是：实现农村经济总收入同比增长10%以上；实现农民人均纯收入年均增长10%以上。全力赶上全面建成小康社会的时间进度。

一、坚持党对一切工作的领导，充分发挥党委掌舵领航作用。

今年是新中国成立70周年，我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委七届五次全会、县委十二届七次全会部署，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕稳中求进工作总基调，践行新发展理念，全方位融入国家和省、州、县发展战略，以人民为中心，突出党的领导核心作用，围绕高质量跨越式发展总要求，着力抓好“产业发展、社会民生、基础设施、法治社会、生态文明、党建提质”等工作，挖潜力、补短板、攻弱项，始终践行守初心、担使命，找差距、抓落实。

二、经济总量不断增大，农业产业稳步推进。

一是全乡2019年小春粮食种植面积4500亩，总产582吨，比上年种植面积4200亩，总产540吨，较上年增300亩，增8.33%，总产增42吨，增8.00%。全乡已签订会计委托代理55个，村委会3个、村民小组52个，代管资金320.00万元;其中,代管村委会资金120.00万元；代管村民小组资金200.00万元。完成2019年耕地地力保护补贴发放工作，补贴面积113442.60亩，补贴金额121.23万元。开展土地确权培训次数42次；培训人数3485人次；发放宣传材料3084份，张贴宣传标语180条。勐弄乡土地确权涉及农户：2431户，测绘地块：13561块，测绘面积：28896.56亩。二是畜牧发展。2019年全乡1-3季度大牲畜存栏5342头匹；牛存栏4965头，出栏1266头；马、骡、驴存栏377匹，猪存栏4189头，出栏2942头；羊存栏919只，出栏580只；家禽存栏14436羽，出栏10851羽；犬只存栏193只，保障了勐弄乡区域经济稳定，市场供给；为保障勐弄乡牲畜、家禽、犬类肉制品安全，全年累计免疫注射禽流感疫苗30642羽，猪W病9476头，免疫密度96%；牛W病疫苗11305头，免疫密度96%；羊W病疫苗1429只，免疫密度96%。完成猪瘟疫苗注射9683头，高致病性猪蓝耳病免疫注射3921头，小反刍兽疫育苗注射1217只，家畜驱虫16939头次，家禽驱虫24242余羽次，全乡犬只狂犬疫苗全覆盖；全年开展非洲猪瘟培训16场次参加培训人数860人，张贴宣传标语14条，排查生猪养殖户2346户次，排查生猪8924头次，加强农贸市场、畜禽圈舍、仔猪交易市场的消毒力度，全年累计面积50000平方米。三是蚕桑种植产业稳步推进，目前蚕桑面积共1756亩，涉及农户427户，其中建档立卡户102户466人，种植桑树323亩，投入资金156.00万元建设蚕棚65个，今年冬明春计划再发展种植桑树500亩，蚕桑种植拓宽群众收入渠道作用在不断凸显。

三、项目建设持续推进，深化脱贫攻坚成效，社会安定和谐。

（一）深化脱贫成效，推进乡村振兴。始终保持坚定的政治担当和钉钉子精神，全力落实脱贫攻坚各项任务。坚持“六个精准”，因地因乡制宜、因村因户施策。加强资源资金整合，统筹推进“五个一批”工程。积极开展建档立卡贫困户动态管理工作，确保扶贫各项数据精准，加快推进剩余贫困人口的脱贫工作，2019年年底实现36户127人脱贫出列，2020年实现全面脱贫出列，继续做好“挂包帮、转走访”工作，不断健全驻村帮扶工作机制，充实驻村力量。进一步健全搬迁群众增收机制，做好劳务输出，确保群众搬得出、稳得住、能致富。深入开展健康扶贫、教育帮扶、生态扶贫等工作，杜绝返贫现象，进一步提高社会保障能力，稳步推进社会兜底工作。紧紧围绕精准退出七项重点基础设施，按照《盈江县脱贫攻坚基础设施建设项目实施方案》（2016—2020年）要求，全力推进交通、水利、电力等为重点的基础设施建设。全乡基础设施得到进一步完善，通行政村公路、通自然村公路全部实现硬化，村内道路硬化率达97%以上；农村人畜饮水安全得到进一步巩固提升；供电、通信、广播电视、网络实现全覆盖；卫生、教育基础设施不断完善；自然村公共活动场所实现全覆盖，全乡经济社会发展支撑能力不断提高。以提高脱贫质量为目标，紧紧围绕“两不愁三保障”，紧扣贫困人口脱贫、贫困村出列标准，按照“缺什么补什么”原则，认真编制村级“施工图”和乡级“路线图”，全乡项目库涉及八个大项，概算总投资1.01亿元，其中2018年投资7966.63万元，占78.64%；2019年计划投资1178.08万元，占11.63%；2020年计划投资985.62万元，占9.73%。

（二）坚持党的全面领导，团结全乡各族群众，维护社会安定和谐。2019年全乡结合扫黑除恶工作宗旨共实施收戒行动43次，缴获毒品510克，破获毒品刑事案件9件，捣毁吸贩毒窝点2个，投送强制隔离戒毒68人，办理社区戒毒23人,单处28人。在开展艾滋病防治工作中，勐弄乡始终坚持“预防为主、防治结合、综合防治”的工作方针，认真贯彻落实国家“四免一关怀”政策，积极开展各项预防和干预工作。目前为止在册社区矫正人员15名，其中暂予监外执行2人，缓刑11人，假释2人。共组织社区矫正对象参加集中教育5次，个别谈话教育57人次，组织公益劳动5次，家庭走访54人次。乡村二级人民调委会共调处矛盾纠纷15件，其中损害赔偿纠纷1件，邻里纠纷2件，其他纠纷12件，协议涉及金额4.08万元。开展了法治宣传教育活动6次，受教育面达2000余人次。解答法律咨询60余人次，代写各类法律文书6件。

（三）文化宣传新举措，意识形态新成果。一是利用清明、烈士纪念日、主题党日等特殊节假日，组织开展爱国主义教育活动，弘扬和培育民族精神。二是深入开展移风易俗“改陋习、讲文明、树新风”活动，使精神文明建设深入人心，提高了群众参与社会主义精神文明建设的积极性，受到群众好评；持续开展了评选“最美家庭”、“最美儿媳”等文明创建评选活动。三是深入开展群众文化活动。组织村民成立表演队，利用“七一”建党节等特殊节庆日，以喜闻乐见的表演方式把党的方针、政策和尊老，敬老，计划生育等文明新风宣传到群众中去，既满足了群众的文化需求，又提升了群众的生活品位。截只目前，我乡先进典型在国家级媒体（CGTN）上发表2篇新闻报道，州级新闻媒体上发表5篇。今后将继续积极挖掘题材，寻找身边各种先进典型和经验，进行多方面的宣传报道。

三、各项民生事业有新提升

（一）教育工作。一是积极配合县教育局完成了“雨露计划”春季学期申报及教育帮扶计划申报工作，共申报104人，申报资金 17.00万元 ；二是全面贯彻落实“两免一补”、营养改善计划、国家助学金等上级教育扶持政策以及义务教育阶段学生帮扶、控辍保学工作，采取有效措施防止贫困户子女因贫辍学、因学返贫，不让1名建档立卡户学生辍学，确保建档立卡户学生在校享受每项政策及受教育权利。三是继续推进县域内义务教育基本均衡工作，全面推进学校运动场、公立幼儿园等基础设施建设，完善家长委员会管理工作，加大力度推进公立幼儿园、校园勤工俭学基地前期建设，逐步实现校园工作全面发展。四是充分发挥勐弄乡万仞关教育基金作用，向2019年被本科录取大学生38人发放助学资金9.70万元。

（二）计生工作。2019年新增奖扶家庭5户，特扶家庭退出1户，加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度，开展亲情慰问、家庭医生免费签约等活动。开展健康讲座4场，开展“懂健康知识、做健康老人”宣传活动，宣传国家基本公共卫生服务政策和法律法规、健康素养等66条相关疾病的防控知识。老年人免费体检50余人次，发放宣传材料80余份。超额完成2019年计生系列保险征收任务，全乡共投保6.00万元。

（四）民政工作。切实落实应保尽保，因人施保，动态管理调整，与脱贫攻坚工作两线合一，助力脱贫攻坚工作。保障困难群众生产生活，充分发挥民政兜底保障作用，2019年勐弄乡民政共调整14户，46人，截至9月共计发放补助资金143.51万元；孤儿18人共计发放补助资金20.64万元；五保24户，共计发放补助资金1.67万元；高龄162人，共计发放补助资金9.72万元；残疾人两项补助，调整7人，共计发放补助资金7.08万元。

（五）社会保障工作。2019年勐弄乡参加城乡养老保险参保人数中已缴费6189人，续保率97.52%，参保率101.55%，建档立卡户符合参保人员参保率和续保缴费率达到100%。新型农村合作医疗推进有序。2019年新型农村合作医疗基金筹集标准为每人0.02万元，全乡共有10904名农民参加新型农村合作医疗，共筹集资金239.89万元，其中自缴人数6150人；自缴金额数135.30万元，民政助缴2002人，其中五保户23人，低保户325人，边境一线1629人，优抚对象25人，助缴金额16.36万元，建档立卡2650人，助缴金额47.70万元；计生助缴102人，助缴金额1.84元。行政村参合率分别为：松园村99.92%，勐弄村99.82%，勐典村99.77%，全乡参合率为99.26%。推进移风易俗工作，整治拆除活人墓3冢。

（六）国土工作。保证土地红线不动摇，“增减挂”工作有序开展。2019年共发放地质灾害防灾避险明白卡235份，签订张贴监测目标责任书28份。增减挂工作涉及松园村武家寨13户目前已同意进场施工，勐典村盘龙山涉及59户正在做工作推进，地方河8户边做工作边推进，勐典村栋家寨59户正在做工作逐步推进。（七）林业工作。践行“绿水青山就是金山银山”理念，全乡共有林地面积30.7万亩，其中，国有林地面积13.8万亩，集体林地面积16.96万亩，国家级公益林面积11.48万亩，省级生态公益林 7271亩，天然林64529亩，活立木蓄积量154.66万立方米，森林覆盖率达87.2%，是全县的林业重点乡镇。全乡共有护林员167名，其中国有林护林员37名，公益护林员17名，生态护林员34名，天然林护林员29名，公益性岗位50名，管护人员9名。2018年全乡退耕还林2762亩每年发放补助资金34.53万元，公益林补助13089亩每年发放补助资金13.09万元，禁止天然林商品性采伐补助面积 516906亩全乡共补助资金 51.69万元，聘用建档立卡贫困户护林员61名，补贴资金58.38万元，2018年末共发放各类林业补助惠农资金261.07万元。

此外，防汛抗旱、河长制、文化宣传、征兵，老协老体协、民族宗教等工作正常有序推进，工青妇工作全面加强。

四、存在的困难和问题

一是农业基础薄弱，经济结构单一，群众增收致富路子少，农村经济发展缓慢。二是税源少，财政底子薄，对小集镇和农村基础设施建设投入不足，各项基础设施比较薄弱，特别是农田、水利、交通等基础设施薄弱的状况还十分突出。三是各类矛盾纠纷特别是历史遗留山林土地纠纷突出，维护民族团结和社会治安稳定工作依然严峻，群众法制法律意识有待增强，社会各方面引发各种矛盾纠纷的不安定因素依然存在，综治维稳工作必须长期抓紧抓实。四是视觉贫困问题依然存在，住房和村容村貌提升有待提高。五是部分群众内生动力不足，等、靠、要思想严重，群众科技素质有待于进一步提高，农业科技支撑力还比较薄弱，发展特色产业“重种植、轻管理”或者管理技术滞后现象较为突出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 25人，事业编制40人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 859.06万元，其中：一般公共预算财政拨款859.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入859.06万元，其中:本年收入859.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款859.06万元（本级财力859.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。         四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 859.06万元。财政拨款安排支出 859.06万元，其中，基本支出821.96万元，项目支出37.1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101项行政运行支出13.37万元，其中：基本支出13.37万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。 

2、2010104项人大会议支出5.00万元，其中：项目支出5.00万元，主要用于人大会议支出。

3、2010108项代表工作支出4.80万元，其中：项目支出4.80万元，主要用于代表工作支出。

4、2010301项行政运行支出264.27万元，其中：基本支出264.27万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落选村干部补助、村民小组长补助、赠与、临时工人员补助支出。

5、2011101项行政运行支出46.43万元，其中：基本支出46.43万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助。

6、2012901项行政运行支出2.16万元，其中：基本支出2.16万元，主要用于村妇女主任及团支部书记补助。

7、2012902 项一般行政管理事务支出1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于团委、工会及妇联工作经费支出。

8、2013101 项行政运行支出51.96万元，其中：基本支出51.96万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费。

9、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.50万元，其中：项目支出10.5万元，主要用于开展乡镇党组织建设及关工委工作支出。

10、2013699 项其他共产党事务支出16.38万元，其中：基本支出10.08万元，主要用于村（居）民小组党支部书记补助。项目支出6.3万元，主要用于村民小组党支部活动经费。

11、2070804 广播支出27.44万元，其中：基本支出27.44万元，主要用于文化人员工资、机构运转经费。

12、2080208 项基层政权和社区建设支出41..04万元，其中：基本支出32.04万元，主要用于村武装干事、村党组织书记、村委员会主任、村委员会副主任、村党组织副书记补助，项目支出9.00万元，主要用于村级组织办公经费。

13、2080299 项其他民政管理事务支出8.65万元，其中：基本支出8.65万元，主要用于村监督委员会主任补助。

14、2080501 项行政单位离退休支出0.36万元，其中：基本支出0.36万元，主要用于行政单位离退休运转经费。

15、2080502 项事业单位离退休支出1.48万元，其中：基本支出1.48万元，主要用于事业单位离退休运转经费、原村公所干部补助。

16、2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费支出66.90万元，其中：基本支出66.90万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

17、2080506 项机关事业单位职业年金缴费支出0.47万元，中：基本支出0.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

18、2089901 项其他社会保障和就业支出0.60万元，其中：基本支出0.60万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

19、2010199其他卫生健康管理事务支出9.98万元，其中：基本支出9.98万元，主要用于其他卫生健康管理事务人员工资、机构运转经费。

20、2100799 项其他计划生育事务支出4.10万元，其中：基本支出4.10万元，主要用于计划生育宣传员及信息员补助。

21、2120101 项行政运行支出3.60万元，其中：基本支出3.60万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助。

22、2130104 项事业运行支出169.49万元，其中：基本支出169.49万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费。

23、2130152 项对高校毕业生到基层任职补助支出10.08万元，其中：基本支出10.08万元，主要用于高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）生活补助。

24、2130204 项事业机构支出42.54万元，其中：基本支出42.54万元，主要用于林业人员工资、机构运转经费。

25、2210201 项住房公积金支出55.96万元，其中：基本支出55.96万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301类工资福利支出633.48万元，其中：基本支出633.48万元，具体为：基本工资159.11万元、津贴补贴238.23万元、奖金13.25万元、绩效工资98.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.9万元、职业年金0.47万元、其他社会保险缴费（工伤保险））0.60万元、住房公积金55.96万元。

2. 302类商品和服务支出87.63万元，其中：基本支出53.61万元，包含办公费14.9万元、电费3.60万元、邮电费4.80万元、差旅费1.55、维修（护）费3.00万元、会议费1.05万元、培训费1.45万元、公务接待费1.00万元、其他交通费用22.26万元；项目支出34.02万元，具体为：办公费16.07万元、差旅费0.2万元、会议费13.05万元、培训费3.2万元、劳务费1.5万元。

3. 303类对个人和家庭补助支出131.87万元，其中：基本支出131.87万元，生活补助支出127.87万元 、其他对个人和家庭的补助4.00万元；项目支出1.08万元，全部为其他对个人和家庭补助支出，用于支付人代会农村代表务工补贴。

4. 310类资本支出2.00万元，其中：项目支出2万元，具体为：办公设备购置费1万元、基础设施建设费1万元。

5.399其他支出1.00万元，全部为赠与费。

五、县对下专项转移支付情况

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、勐弄乡关工委经费0.50万元，科目为：2012902项，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

2、两次人代会会议经费5.00万元，科目为：2010104 主要用于2020年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

3、勐弄乡工会妇联工作经费1.00万元，科目为：2012902 主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

4、勐弄乡党组织建设资金10.00万元，科目为：2013199 主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

5、勐弄乡团委工作经费0.50万元，科目为：2012902 主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

6、村组织办公经费9.00万元，科目为：2080208 主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

7、村民小组党支部活动经费6.30万元，科目为：2013699 主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8、老年大学办学经费1.00万元，科目为：2080501 主要用于保障老年大学办学经费，推动老年大学工作有序顺利开展。

9、勐弄乡人大代表工作经费4.80万元，科目为2010108 主要用于保障人大事务-代表工作，推动人大代表工作有序顺利开展。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈人办法[2019]3号文件，安排勐弄乡人代会经费5.00万元，科目为2010104，主要用于2020年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

2、根据盈发[2014]13号文件，安排勐弄乡工会妇联工作会经费1.00万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

3、根据盈发[2014]13号文件，安排勐弄乡团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

4、根据盈发[2011]39号文件，安排勐弄乡关工委经费0.50万元，科目为2013199，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

5、根据盈办发[2017]28号号文件，安排勐弄乡党组织建设经费10.00万元，科目为2013199，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

6、根据盈办发[2017]28号文件 安排勐弄乡村组织办公经费，金额9.00万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

7、根据盈办发[2017]28号文件 安排勐弄乡村民小组党支部活动经费，金额6.3万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8、 根据盈人办发［2019］３文件安排勐弄乡人大代表工作经费，金额4.80万元，科目为2010108 主要用于保障人大事务-代表工作，推动人大代表工作有序顺利开展。

六、政府采购预算情况

本部门2020年无政府采购预算项目

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费支出预算数为22.00万元，与上年预算数22.60万元对比减少0.6万元，下降2.65%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费预算数8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数8.60万元对比下降0.6万元，降幅6.98%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待产生的费用；公务用车购置及运行维护费14.00万元，其中：购置经费0万元，与上年持平，运行维护费14.00万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数14.00万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2020年部门收入预算数859.06万元，其中：基本支出收入预算数821.96万元，比上年预算数824.95万元减少2.99万元，降幅0.36%，减少原因：新增人员经费及部分人员调资增资等减少；项目支出收入预算数37.10万元，比上年预算数189.30万元减少152.20万元，降幅410.24%，减少原因是：2020年项目比上年减少老年大学办学经费,两次人代会会议经费,村（居）民小组党支部工作经费,勐弄乡街道基础设施延长线建设项目等项目资金152.20万元。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门收支出预算数859.06万元，其中：基本支出预算数821.96万元，比上年预算数824.95万元减少2.99万元，降幅0.36%，减少原因：新增人员经费及部分人员调资增资等减少；项目支出收入预算数37.10万元，比上年预算数189.30万元减少152.20万元，降幅410.24%，减少原因是：2020年项目比上年减少老年大学办学经费,两次人代会会议经费,村（居）民小组党支部工作经费,勐弄乡街道基础设施延长线建设项目等项目资金152.20万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县勐弄乡2020年部门预算机关运行经费安排53.61万元，与上年预算数54.82万元对比减少1.21万元，降幅2.21%，主要原因：人员调出，公务经费减少。.机关运行经费主要用于为维持机构正常运转所产生的费用，具体为办公费14.30万元、差旅费1.55万元、维修（护）费3.00万元，会议费1.05万元，培训费1.45万元，公务接待费1.00万元、公务交通补贴费22.26万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我单位预算绩效目标表如实的反映我乡2020年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，具体到资金用途，使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济匪类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最后在资金安排下达后合理使用，做到专款专用。

2020年收入预算数为821.96万元，其中基本支出824.95万元，主要用于保障民生需求，确保单位机构运转，保障职工工资福利得到落实；项目支出37.10万元，主要用于（1）人大会议经费5.00万元，项目目标：开展两次人代会，听取代表对政府工作意见和建议，听取人民的愿望和诉求，同时对政府工作进行监督协作；（2）勐弄乡党组织建设经费10.00万元，项目目标：勐弄乡开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。全面加强勐弄乡党的基层组织建设，全面提升党建工作水平，全面夯实党的执政根基；（3）工会妇联工作经费1.00万元，项目目标：工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善；（4）关工委经费0.50万元，项目目标：为全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作，促进全县经济社会协调持续发展；（5）团委工作经费0.50万元，项目目标：共青团委服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高。组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）；（6） 村级组织办公经费9.00万元，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等：（7）村（居）民小组党支部工作经费6.30万元，主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。（8）老年大学办学经费1.00万元，主要用于保障老年大学办学经费，推动老年大学工作有序顺利开展;

（9）勐弄乡人大代表工作经费4.80万元， 主要用于保障人大事务-代表工作，推动人大代表工作有序顺利开展。

2020年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来的工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按照预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度。，加强预算达的学习与应用。在绩效管理过程中，填报2020年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，额度下达资金时合理使用资金。

 

 

 

 

盈江县勐弄乡人民政府

                                  2020年2月13日

 [附件: 盈江县勐弄乡政府2020年部门预算公开表]