盈江县勐弄乡人民政府2022年部门预算公开

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 盈江县勐弄乡人民政府2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县勐弄乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县勐弄乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县勐弄乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.勐弄乡党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⑷抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.勐弄乡人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⑾办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3.勐弄乡人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

盈江县勐弄乡人民政府共设置内设机构为：5个办公室7个中心。其中5个办公室为党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室；7个中心为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

1.坚持守国门、齐抗疫，控疫管边取得重要成果。新冠肺炎疫情发生以来，始终把疫情防控作为压倒一切的政治任务、首要工作，坚决守住“防输入、防扩散、防输出”的底线，用实际行动守护群众的生命安全和身体健康。一是常态化疫情防控措施深入推进，切实做好“四早”要求，做实做细全员核酸检测和疫苗接种工作，截至2021年12月，全乡疫苗接种5837人9643剂，组织开展全员核酸16轮，做到“应检尽检”、“应种尽种”。细化边境应急处置预案，组织开展疫情防控应急演练3次。二是优化网格化管理措施，按村寨布局、沿居民点把全乡划分为3个大网格，243个小网格，构筑全民参与的严密防线。认真落实抵边村提级管理措施，结合“户户敲门、人人见面”行动及时查缺补漏，强化对中高风险地区返乡人员的动态管理措施。三是严格落实“五个管住”要求，段长制工作有效落实，党政军警民合力强边固防体制机制作用充分发挥，建成边境物理拦阻设施1.3公里、县级卡点2个、联防所2个，“三防融合”的边境立体化防控体系基本成型，与昔马镇、卡场镇形成联防联控、互帮互助机制。四是加大进入县城管控措施，坚决守住疫情外溢扩散的底线。对勐弄茶厂卡点严格执行24小时值班值守制度，严格人员进出审批程序，对可能发生绕关避卡的便道、小道进行全面封堵，并对重点区域和公路沿线开展定期巡逻。五是强化警示宣传教育，顶格执行“偷引带”人员，按“七个一律”惩戒6人，深入村组开展打击“偷引带”和走私警示宣传教育3次，组织各村民小组将疫情防控和边境管控内容纳入村规民约，不断激发群众的国民意识、国门意识、国土意识。在长达两年的“战疫”大考中，全乡各族干部群众众志成城、齐心抗疫，舍小家、顾大家，心怀国之大者，主动投身疫情防控和边境管控主战场，彰显了我们边疆儿女举国同心、舍生忘我、命运与共的伟大抗疫精神和家国情怀。

2.坚持拔穷根、携奋进，全面小康社会成色更足。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，落实“六个精准”，狠抓“五个一批”，专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫统筹推进，沪滇扶贫协作、三峡集团帮扶、万企帮万村、定点扶贫等成效显著。全乡无新增4类重点对象危房户，实现4类重点对象危房清零，2021年农房抗震安居工程改造45户任务全面完成，4户“6.12”地震民房恢复重建修缮加固和重建工作稳步推进。各行政村水、电、路、网公共基础设施短板不断补齐，富余劳动力充分转移就业，建档立卡户医疗保险、大病保险、养老保险参保率持续实现100%，义务教育控辍保学抓严抓实，兜底保障网织密织牢，扶贫与扶志同推进，贫困群众内生动力有效激发。通过乡村干部群众、挂钩单位、驻村干部、社会企业的接续奋斗，勐弄乡647户2765人建档立卡户全部实现脱贫，2个贫困村全部摘帽，贫困发生率从2014年底23.3%降至0%，2020年全乡高标准完成国家脱贫攻坚普查和省级年度成效考核，历史性地解决了区域性整体贫困和绝对贫困问题，与全国同步迈入小康社会。2021年高质量完成防返贫监测动态调整工作，认真落实“一平台三机制”，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，全面精准落实帮扶政策，全面开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，乡村振兴步伐坚实有力。

3.坚持建项目、补短板，新农村建设实现全面提升。牢固树立“抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展”的发展理念，紧紧抓住脱贫攻坚、东西部协作、乡村振兴、现代化边境小康村等战略发展机遇，五年来，先后争取超过3亿元项目资金，开展农村基础设施建设。全乡22个自然村52个村民小组村内道路基本实现硬化，活动室按照集中和分散居住实际全部配备完成，各村组人畜安全饮水得到解决，供电、通信、广播电视、网络实现全覆盖，卫生、教育基础设施不断完善，全乡11222名人民群众的出行、饮水、用电、通信等难题得到根本解决，村容村貌发生了翻天覆地的变化，成功打造了龙门寨、中山、麻立坡、地方河等一批特色村寨。干部规划家乡行动有序推进，收集整理我乡在外公职人员信息，着手梳理集体经济、产业现状、基础设施等“第一手”资料，为下步的返乡踏勘调研做好准备。提前谋划、加强项目储备，编制127个项目的《勐弄乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库（2021—2025年）》，编报45个项目的《盈江县县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表（2022年）》；申报的边境小康村建设34个项目和强边固防“四位一体”建设项目已列入省州县规划盘子，涉及资金7797.26万元，为稳步推进基础设施建设，储蓄了发展势能，增强了发展后劲。

4.坚持调结构、优产业，农业产业稳步健康发展。始终坚持把产业发展作为推动经济发展、带动群众增收的重要抓手，合理划分产业片区，逐步调整优化产业结构，统筹推动一二三产业融合发展。五年以来，始终坚持科学规划、政策引导、科技保障、人才支撑方向，全乡第一产业稳中有进，种养殖业产量和质量不断提高。充分利用资源禀赋，持续加大产业老园改造力度，不断巩固提升传统产业，截至2021年，全乡种植茶叶9093亩、中草药6406亩、草果2255亩、核桃1970亩，均保持了稳步发展，重楼、黄精、芦子等中草药种植初显成效，马铃薯、羊肚菌等特色产业不断进步。严格落实最严格的耕地保护制度，通过土地整治项目增加水田282.4亩，粮食种植面积和产量不断提升。生猪产能加快恢复，肉牛、山羊等养殖规模不断扩大，主要畜禽产品供给保障有力。村集体经济、专业合作社管理运营进一步规范，市场竞争能力进一步提升，辐射带动作用进一步发挥。

5.坚持办实事、惠民生，民生福祉得到持续改善。民生保障事业不断科学化、精准化，公平、开放、透明的“阳光型”社会服务保障体系基本形成，五年来享受最低生活保障人口3024人次，覆盖856户家庭，各项临时救助、高龄补贴、特困供养等政策全面落实到位，实现应保尽保、应纳尽纳，按户施保和因人施保得到有效落实。劳动力转移就业、技能培训、创业扶持等工作持续开展，五年来全乡大力开拓农村劳动力转移就业渠道，开展劳动技能培训26期，共计培训约2250人次，外出务工人员不断攀升，外出务工人员14250人次，预计为全乡创收约5亿元，群众务工收入占比逐年增加。城乡居民医疗参合率稳步提升，切实解决群众“看病难”的问题，城乡居民养老保险健康发展，为群众的养老打下了坚实的基础，特别是自2018年以来全乡建档立卡贫困城乡居民基本医疗保险全民参保，政府助缴180元/人；城乡居民养老保险实现“应参尽参”，切实解决贫困人口“养老难”的问题。大力整治和补齐社会事业当中存在的乱象和短板，大力推进“殡葬改革”，拆除活人墓、豪华墓3冢。教育教学质量迈上新台阶，筹集102万余元成立了万仞关教育基金，鼓励推动全乡教育事业发展，完成勐弄乡九年一贯制学校足球场、篮球场等设施新建，全面补齐乡村教育设施存在的弱项。五年内成功打赢教育“翻身仗”，2020年勐弄乡中考成绩全县乡镇中排名第一。群众生活真正实现了住有所屋、老有所养、病有所医、弱有所扶，人民群众获得感、幸福感不断增强。

6.坚持抓保护、守红线，人居环境面貌焕然一新。坚持把良好的生态作为最普惠的民生福祉，尊重自然、顺应自然、保护自然，与大自然和谐相处，用环境治理留住绿水青山，用绿色发展赢得金山银山。一是坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续深化水土气污染防治，大气、水、土壤污染防治三大行动计划深入推进，“河长清河”与河湖“清四乱”形成常态，乡域主要流域水质保持良好。二是林业生态保护成效明显。制定出台了“四个一”管理办法对林区实行最严格的保护，对158名护林员实行“定人、定岗、定责”，林区管护实现了全覆盖；积极推进集体林权制度改革，林区资源实现保护与开发并重，林下产业经济得到有效发展，全乡每年能享受各种生态补偿金达200万余元。万亩杜鹃山花谷和龙门古寨卧云牧熙半山酒店招商引资项目有序推进，生态效益正在成为全乡经济社会发展的新引擎。三是人居环境明显提升。深入推动人居环境提升三年行动和爱国卫生7个专项行动工作，坚持以“红黑榜”通报情况为问题导向，通过党员带动、群众参与着力整治人居环境突出问题，全乡人居环境得到明显改善，健康文明生活新风尚正在形成，2019年勐弄乡被命名为省级文明村镇。推进生活垃圾无害化的处理，全乡垃圾处理中心建设有序推进，全面提升全乡人居环境。加强动员广大群众，严格落实落细“门前三包”和村庄保洁员常态化清洁公共区域的村规民约制度，省级卫生乡镇创建通过县级验收，农村人居环境得到明显提升。

7.坚持促和谐、保稳定，社会环境更加安定祥和。法治建设能力不断提升，法治政府建设取得新成效，行政权力规范运行；“七五”普法工作圆满收官，法制宣传教育取得实效；全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，民族团结进步示范创建成效凸显，2020年勐弄乡荣获州级民族团结进步先进集体；党管武装、国防教育、国防后备力量建设、党政军警民合力强边固防工作全面加强，五年来共动员31名适龄青年应征入伍，2018年勐弄乡荣获省级爱国拥军模范单位称号。社会治安综合治理全面加强，矛盾纠纷调处、缉枪治爆、打击偷渡、走私护私等工作深入推进，扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利，第四轮禁毒人民战争顺利收官。五年来，共收戒吸毒人员371人；清理“三非”人员316人；破获毒品案件51起，缴获毒品25.48千克；办理偷越国境刑事案件5起6人，行政案件70起81人；打击走私案件29起42人，涉案金额达154余万元。全乡治理体系和治理能力现代化水平不断提升，社会风气和社会大局持续和谐稳定。

8.坚持强担当、优服务，政府治理效能全面提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，决拥护党对一切工作的领导，全体政府班子守初心、担使命、办实事，干部干事创业的精气神全面提升，为民服务意识全面增强。坚持依法、民主、科学决策，完善议事机制，行政决策更加科学、规范、高效。严格遵守宪法，把政府工作全面纳入法治轨道，自觉接受乡人大的监督，配合开展人大代表专项视察活动，广泛听取人大代表、人民群众的意见建议，五年来，共办理代表议案10件，建议、批评和意见42条，代表满意率达100%。深入推进“放管服”改革，全面推进政务公开，强化重点领域审计监督，切实维护群众切身利益。全面推进法治政府建设，健全重大行政决策程序，完善投资项目评审、预算绩效管理等工作机制，强化审计监督、财政评审，财政资金使用效益持续提升，行政权力运行进一步规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入858.79万元，其中：一般公共预算858.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年714.96万元对比增加143.83万元，增长20.12%，主要原因为本年度人员增加6人，上年月发奖励性绩效未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入858.79万元，其中:本年收入858.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年714.96万元对比增加143.83万元，增长20.12%，主要原因为本年度人员增加6人，上年月发奖励性绩效未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出858.79万元。财政拨款安排支出858.79万元，其中：基本支出815.15万元，与上年677.66万元对比增加137.49万元，增长20.29%，主要原因为本年度人员增加6人，上年月发奖励性绩效未纳入预算；项目支出43.64万元，与上年37.3万元对比增加6.34万元，增长16.99%，主要原因为今年新增乡镇党校专项经费5万元，机关事业单位党组织工作经费0.84万元，青年人才党支部工资经费0.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）13.76万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）5万元，主要用于两次人代会会议经费支出。

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）5万元，主要用于开展2022年人大代表工作。

4.2010301（一般公共服务支出—  政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）174.54万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出。

5.2011101（一般公共服务支出— 纪检监察事务—行政运行）44.96万元，主要用于纪检人员工资、机构运转经费支出。

6.2012901（一般公共服务支出— 群众团体事务—行政运行）2.16万元，主要用于村妇女主任补助、村团支部书记补助发放。

7.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）2万元，主要用于团委、关工委、工会工作经费。      

8.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）48.12万元，主要用于党委人员工资、机关运转经费支出、乡镇党组织建设项目支出。

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）12.14万元，主要用于21个村民小组党支部活动经费。

10.2040601（公共安全支出—司法— 行政运行）24万元，主要用于禁毒协管员工资支出。

11.2070808（文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务）21.32万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出。

12.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）119.48万元，主要用于52个村干部工资支出、3个村委会村级组织办公经费支出。

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）4万元，主要用于行政编制退休人员公用经费。

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.36万元，主要用于事业编制退休人员公用经费。

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）52.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）6.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

17. 2080799（社会保障和就业支出—就业补助— 其他就业补助支出）1.19万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

18.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.52万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

19.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）4.1万元，主要用于计生信息员、宣传员工资。

20.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）13.31万元，主要用于单位行政人员单位医疗保险缴费。

21.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）14.51万元，主要用于单位事业人员单位医疗保险缴费。

22.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）2.43万元，主要用于机关事业单位的生育保险和大病补充医疗保险。

23.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）3.6万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出。

24.2130101（农林水支出—农业农村—行政运行）0.5万元，主要用于青年人才党支部工作经费。

25.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）197.64万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出。

26.2130204（农林水支出—林业和草原—事业运行）43.18万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

27.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）42.4万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）614.3万元（其中：基本支出614.3万元，项目支出0万元），主要用于发放我乡机关事业单位人员的工资、奖金、绩效及单位部分养老保险、医疗保险、生育保险、大病医疗保险、职业年金、住房公积金的征缴；

⑴30101（基本工资）139.98万元（其中：基本支出139.98万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员的工资及单位部分养老保险、医疗保险、生育保险、大病医疗保险、职业年金、住房公积金的征缴开支；

⑵30102（津贴补贴）176.7万元（其中：基本支出176.7万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支;

⑶30103（奖金）50.06万元（其中：基本支出50.06万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员年终奖、三等功及嘉奖等开支;

⑷30107（绩效工资）114.65万元（其中：基本支出114.65万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员月发奖励性绩效开支;

⑸30108（机关事业单位基本养老保险缴费）52.36万元（其中：基本支出52.36万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分养老保险开支;

⑹30109（职业年金缴费）6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员职业年金开支;

⑺30110（职工基本医疗保险缴费）27.82万元（其中：基本支出27.82万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分医疗保险开支;

⑻30112（其他社会保障缴费）4.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分失业保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险的开支;

⑼30113（住房公积金）42.4万元（其中：基本支出42.4万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）77.66万元（其中：基本支出44.02万元，项目支出33.64万元），主要用于行政人员公车补贴、单位日常运转开支;

⑴30201（办公费）47.66万元（其中：基本支出15.02万元，项目支出32.64万元），主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、团委工作、工会工作等相关工作开支;

⑵30207（邮电费）8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元），主要用于单位电信服务费开支;

⑶30211（差旅费）2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元），主要用于单位差旅费开支;

⑷30215（会议费）0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元），主要用于单位关工委工作会议开支;

⑸30216（培训费）0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元），主要用于单位青年人才党支部工作培训开支;

⑹30239（其他交通费用）18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支;

3.303（对个人和家庭的补助）156.82万元（其中：基本支出156.82万元，项目支出0万元）。

⑴30305（生活补助）156.82万元（其中：基本支出156.82万元，项目支出0万元），主要用于村干部、社干部、党支部书记、团支部书记、妇女主任、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、机关事业单位职工遗属等人的生活补助;

4.310（资本性支出）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

⑴31005（基础设施建设）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于我乡乡镇党组织基础设施建设开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县勐弄乡人民政府2022年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县勐弄乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县勐弄乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.66万元，较上年21.3万元减少0.64万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县勐弄乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县勐弄乡人民政府2022年公务接待费预算为6.66万元，较上年7.3万元减少0.64万元，下降8.77%。国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

减少原因是厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县勐弄乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2022年机关运行经费安排44.02万元，与上年51.65万元对比减少7.63万元，下降14.77%，主要原因是行政退休人员增加2人，行政新招录用1人，实际行政人员较上年减少1人，公用经费及其他交通费用减少，预算时今年将部分机关运行经费调整为对个人和家庭的补助，用于发放临时工工资，今年机关运行经费较上年对比减少。

部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的等日常开支。具体安排为:办公费15.02万元，邮电费8万元，差旅费2.34万元，其他交通费用18.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县勐弄乡人民政府资产总额3388.91万元，其中，流动资产867.14万元，固定资产538.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1934.04万元，无形资产49.49万元，其他资产0万元。与上年3146.26万元相比，本年资产总额增加242.65万元，其中固定资产减少11.22万元。处置房屋建筑物440平方米，账面原值22.44万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值40.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303001100111

   [附件: 2022年盈江县勐弄乡人民政府部门预算公开表]