盈江县勐弄乡人民政府2021年度部门决算

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盈江县勐弄乡人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县勐弄乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县勐弄乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.勐弄乡党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⑷抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.勐弄乡人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⑾办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.勐弄乡人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持守国门、齐抗疫，控疫管边取得重要成果。新冠肺炎疫情发生以来，始终把疫情防控作为压倒一切的政治任务、首要工作，坚决守住“防输入、防扩散、防输出”的底线，用实际行动守护群众的生命安全和身体健康。做实做细全员核酸检测和疫苗接种工作，截至2021年12月，全乡疫苗接种5837人9643剂，组织开展全员核酸16轮，做到“应检尽检”、“应种尽种”。细化边境应急处置预案，组织开展疫情防控应急演练3次。

2.坚持拔穷根、携奋进，全面小康社会成色更足。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，落实“六个精准”，狠抓“五个一批”，专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫统筹推进，沪滇扶贫协作、三峡集团帮扶、万企帮万村、定点扶贫等成效显著。全乡无新增4类重点对象危房户，实现4类重点对象危房清零，2021年农房抗震安居工程改造45户任务全面完成，4户“6.12”地震民房恢复重建修缮加固和重建工作稳步推进。

3.坚持建项目、补短板，新农村建设实现全面提升。牢固树立“抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展”的发展理念，紧紧抓住脱贫攻坚、东西部协作、乡村振兴、现代化边境小康村等战略发展机遇，五年来，先后争取超过3亿元项目资金，开展农村基础设施建设。全乡22个自然村52个村民小组村内道路基本实现硬化，活动室按照集中和分散居住实际全部配备完成，各村组人畜安全饮水得到解决，供电、通信、广播电视、网络实现全覆盖，卫生、教育基础设施不断完善，全乡11222名人民群众的出行、饮水、用电、通信等难题得到根本解决，村容村貌发生了翻天覆地的变化，成功打造了龙门寨、中山、麻立坡、地方河等一批特色村寨。

4.坚持调结构、优产业，农业产业稳步健康发展。始终坚持把产业发展作为推动经济发展、带动群众增收的重要抓手，合理划分产业片区，逐步调整优化产业结构，统筹推动一二三产业融合发展。五年以来，始终坚持科学规划、政策引导、科技保障、人才支撑方向，全乡第一产业稳中有进，种养殖业产量和质量不断提高。充分利用资源禀赋，持续加大产业老园改造力度，不断巩固提升传统产业，截至2021年，全乡种植茶叶9093亩、中草药6406亩、草果2255亩、核桃1970亩，均保持了稳步发展，重楼、黄精、芦子等中草药种植初显成效，马铃薯、羊肚菌等特色产业不断进步。

5.坚持办实事、惠民生，民生福祉得到持续改善。五年来享受最低生活保障人口3024人次，覆盖856户家庭，各项临时救助、高龄补贴、特困供养等政策全面落实到位，实现应保尽保、应纳尽纳，按户施保和因人施保得到有效落实。开展劳动技能培训26期，共计培训约2250人次，外出务工人员不断攀升，外出务工人员14250人次，预计为全乡创收约5亿元，2020年勐弄乡中考成绩全县乡镇中排名第一。群众生活真正实现了住有所屋、老有所养、病有所医、弱有所扶，人民群众获得感、幸福感不断增强。

6.坚持促和谐、保稳定，社会环境更加安定祥和。法治建设能力不断提升，法治政府建设取得新成效，行政权力规范运行；“七五”普法工作圆满收官，法制宣传教育取得实效；全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，民族团结进步示范创建成效凸显，2020年勐弄乡荣获州级民族团结进步先进集体；五年来共动员31名适龄青年应征入伍，2018年勐弄乡荣获省级爱国拥军模范单位称号。五年来，共收戒吸毒人员371人；清理“三非”人员316人；破获毒品案件51起，缴获毒品25.48千克；办理偷越国境刑事案件5起6人，行政案件70起81人；打击走私案件29起42人，涉案金额达154余万元。

7.坚持强担当、优服务，政府治理效能全面提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，决拥护党对一切工作的领导，全体政府班子守初心、担使命、办实事，干部干事创业的精气神全面提升，为民服务意识全面增强。坚持依法、民主、科学决策，完善议事机制，行政决策更加科学、规范、高效。五年来，共办理代表议案10件，建议、批评和意见42条，代表满意率达100%。深入推进“放管服”改革，全面推进政务公开，强化重点领域审计监督，切实维护群众切身利益。全面推进法治政府建设，健全重大行政决策程序，完善投资项目评审、预算绩效管理等工作机制，强化审计监督、财政评审，财政资金使用效益持续提升，行政权力运行进一步规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县勐弄乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个,分别是:

1.社会保障服务中心

2.农村经济经营管理站

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县勐弄乡人民政府2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县勐弄乡人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县勐弄乡人民政府2021年度收入合计1,982.87万元。其中：财政拨款收入1,816.05万元，占总收入的91.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入166.82万元，占总收入的8.41%。与上年1,872.64万元对比，增加110.23万元，增长5.89%，主要原因分析：本年新增中央耕地地力保护资金和中央实际种粮农民一次性补贴资金。

二、支出决算情况说明

盈江县勐弄乡人民政府2021年度支出合计2,068.34万元。其中：基本支出994.18万元，占总支出的48.07%；项目支出1,074.16万元，占总支出的51.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,863.15万元对比增加205.19万元，增长11.01%，主要原因分析：1.基本支出增加189.28万元，增长23.52%，主要原因分析：为本年新增中央耕地地力保护资金和中央实际种粮补贴资金以及上海帮扶资金危房拆除重建项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县勐弄乡人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出994.18万元。与上年804.89万元对比增加189.28万元，增长23.52%，主要原因分析：本年新增中央耕地地力保护资金和中央实际种粮补贴资金159万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出932.8万元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.38万元，占基本支出的6.17%。人均公务支出0.93万元，（包含村干部16人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县勐弄乡人民政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,074.16万元。与上年1058.25万元对比增加15.9万元，增长1.5%，主要原因分析：本年新增上海帮扶资金危房拆除重建项目支出。2021年具体项目开支及开展工作情况：

1.涉农整合项目支出258万元，实施了勐弄乡野茶种植建设项目专项资金支出50万元、勐弄乡农业综合服务中心危房重建项目补助资金支出208万元；2.边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金支出98万元，主要用于发放民兵补助、采购疫情期间保运转物资及修建执勤点基础设施等；3.勐弄村小街村民小组亮化工程建设专项资金支出15万元；4. 2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出10万元；5.支付2019年省级集体公益林补偿费7.27万元；6.支付文化活动室项目建设专项资金95万元；7.勐弄村龙门寨自然村建设项目专项资金176万元；8.2017年省级规划建设示范村朝阳山专项资金168万元；9.勐弄乡勐典村垃圾收集处理中心建设项目资金支出120万元；10.勐弄乡农村厕所改造建设专项资金10万元；11.勐典村、勐弄村廉政书屋和为民服务站建设项目资金35.25万元；12.其他项目资金支出81.64万元，主要用于党建网格化管理及乡村振兴工作、安全生产转移支付、勐弄村环境卫生整治、公用经费支出、人代会支出及其他工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县勐弄乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,818.28万元，占本年支出合计的87.91%。与上年1860.41万元对比减少42.13万元，下降2.26%，主要原因分析：本年涉农整合项目资金及公用经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出391.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.54%。主要用于工资福利支出243.1万元，商品服务支出108.09万元，对个人和家庭补助支出23.55万元，资本性支出17万元；

2.公共安全（类）支出21.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于对个人和家庭补助支出21.64万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出54.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于工资福利支出18.51万元，商品服务支出1.08万元，对个人和家庭补助支出0.09万元，资本性支出35万元；

4.社会保障和就业（类）支出177.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于工资福利支出69.04万元，对个人和家庭补助支出108.65万元；

5.卫生健康（类）支出128.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于对个人和家庭补助支出102.44万元；资本性支出25.8万元；

6.节能环保（类）支出464万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.52%。主要用于资本性支出464万元；

7.城乡社区（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于对个人和家庭补助支出3.6万元；

8.农林水（类）支出535.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.47%。主要用于工资福利支出211.82万元，商品服务支出18.99万元，对个人和家庭补助支出51.76万元，资本性支出253.25万元；

9.住房保障（类）支出37.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于工资福利支出37.87万元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于商品和服务支出3万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县勐弄乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.3万元，支出决算为1.02万元，完成预算的4.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,年初无预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的7.29%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度厉行节俭，且本年度所用油卡均由上年度充下，本年无加油开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.87万元，下降88.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.87万元，下降88.53%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度厉行节俭，且本年度所用油卡均由上年度充下，本年无加油开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占100%；公务接待费支出0万元.具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐弄乡人民政府开展疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县勐弄乡人民政府2021年机关运行经费支出41.77万元，与上年75.46万元对比减少33.69万元，下降44.65%。主要原因分析本年度严格执行厉行节俭，开支减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县勐弄乡人民政府资产总额3090.59万元，其中，流动资产866.72万元，固定资产289.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1934.04万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3189.46万元相比，本年资产总额减少98.87万元，其中固定资产减少0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值40.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额447.02万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出446.4万元；政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额447.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县勐弄乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312303001101111

 [附件: 盈江县勐弄乡人民政府2021年度部门决算公开表20221017080502031]