盈江县芒章乡2020年度部门决算

盈江县芒章乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县芒章乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 盈江县芒章乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

2020年是决战决胜全面建成小康社会和“十四五”规划的开局之年，也是全州未来三年翻一翻实现经济高质量跨越发展的开局之年，突如其来的新冠肺炎疫情给经济社会发展和脱贫攻坚工作增加了难度，面对复杂的形势和严峻的考验，芒章乡党委、政府在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以稳中求进为工作总基调，团结和带领全乡各族人民，不忘初心、牢记使命，同心协力、共克时艰，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）持续推进党的建设，确保基层政权组织有力。一是强化党委核心领导。二是坚持思想建党和理论强党。三是推进基层党支部规范化建设。四是坚持党管意识形态工作。五是加大监督执纪，严肃查处违法违纪行为。

（二）全力以赴抓好疫情防控，筑牢“安全防线”。一是迅速应对，强化组织领导。二是网格化管理，三级防控全覆盖。三是严格重点对象隔离，切断交叉感染风险。四是强化堵卡查缉。五是加强外出返乡人员跟踪管理，落实“内防扩散，外防输入”。六是加强宣传，提高群众自我防范意识。七是认真做好“云南健康码”扫码登记工作，全乡扫码5106人，使用健康扫码比率达51.35%。

（三）抓紧抓实巩固提升，脱贫攻坚取得阶段性胜利。一是聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”和巩固提升20条要求，“三级书记遍访”“户户清”、夏季攻势、百日攻坚等排查出的问题全部销号清零，巡视巡察反馈问题整改落实扎实有效，弱项不断强化，短板不断补齐。二是加强返贫监测预警和动态帮扶，防止脱贫人口返贫，防止边缘人口致贫，持续巩固已脱贫的8户脱贫成效，从产业支撑、转移就业、社会保障、医疗服务等多方面，切实筑牢返贫底线。三是持续加大贫困群众产业扶持力度，确保有稳定收入来源。四是不断提高劳务输出和劳动技能培训力度。五是抓实动态管理，着力激发贫困人口内生动力，夯实贫困人口稳定脱贫基础，深入推进抓党建促脱贫攻坚，着力加强扶贫领域作风建设，巩固提升脱贫质量。六是坚持扶贫与扶智、扶志相结合，扎实开展“自强、诚信、感恩”主题教育，结合当前人口普查等工作进村入户契机，加大各类政策的宣传力度，群众内生动力得到进一步激发。

（四）农业产业结构进一步优化，产业发展稳步推进。一是传统产业稳步发展。二是畜牧产业稳步推进。三是特色产业规模不断扩大。四是新型产业发展态势良好。

（五）全力推进基础设施建设，不断夯实发展基础。一是产业基础设施得到进一步夯实。二是公共基础设施得到进一步强化。三是基础设施项目储备得到进一步加强。

（六）持续改善民生保障，群众获得感不断增强。坚持把保障和改善民生作为乡党委、政府工作的根本出发点和落脚点。一是社会保障持续改善。二是教育事业稳步推进。三是着力提升基层卫生服务。

（七）不断提升社会综合治理水平，群众安全感明显提升。一是禁毒人民战争扎实推进。二是深入开展扫黑除恶斗争，在各个村民小组组织宣传60场次，全民参与扫黑除恶的氛围日益浓厚。三是坚持矛盾纠纷调处“三三制”原则，全面加强矛盾纠纷排查化解工作，目前，成功调解各类矛盾纠纷12起，“大调解”格局正在逐步形成。四是全面贯彻落实党的民族宗教政策，引导全乡26个宗教场所依法有序开展宗教活动，民族团结、宗教和睦的良好局面不断巩固。五是持续推进安全生产及食药品安全工作。六是移风易俗成为新常态。

（八）坚持生态发展理念，绿水青山得到进一步巩固提升。一是深入开展“平安林区”建设，加强造林抚育管理工作，巩固退耕还林成果，全面停伐天然林，全乡森林覆盖率达84.84%。二是严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法行为，查处和移交涉林案件12起，组织生态护林员巡山100人次。三是全面推行“河湖长”制，今年，乡村两级河长开展巡河120人次，清理河道23公里，处理河道垃圾40吨。四是深入推进路域整治。积极动员132余名党员，拉运6车砂石对丙支（丙汗至支那）县道辖区路段21公里进行维护。同时，各村民小组结合环境卫生大整治大排查工作，积极开展“理三室清六堆”工作及通村道路、村内道路的养护工作，全乡农村人居环境明显提升。   

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县芒章乡部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县芒章乡部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，不在编2辆：1辆为民政车，2016年车改收回；1辆为2007年购买吉普车。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县芒章乡2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡部门2020年度收入合计1993.01万元。其中：财政拨款收入1983.27万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.74万元，占总收入的0.49%。与上年1686.12万元对比，增加308.89万元，增长18.2%，主要原因分析：1.财政拨款收入增加880.42万元，因2020年涉农整合项目资金、新冠肺炎项目资金及其他项目资金增加。2.其他收入减少573.53万元，非财政拨款资金减少，如三峡集团景颇族帮扶资金收入列其他应付款，故收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡部门2020年度支出合计2002.7万元。其中：基本支出961.4万元，占总支出的48.01%；项目支出1041.3万元，占总支出的51.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1676.56万元对比，增加326.14万元，增长19.45%，主要原因分析：1.基本支出增加32.45万元，其中：人员经费增加64.95，因人员增加1人及2019年4-12月定额人员补助在本年度发放。公用经费减少32.5万元，因厉行节约，压缩公用经费开支及部分公用经费暂未能支付.2.项目资金支出增加293.69万元，因2020年涉农整合项目资金、新冠肺炎项目资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县芒章乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出961.4万元。与上年度928.95万元对比，增加32.45万元，增长3.49%，主要原因分析：1.人员经费增加64.95，因人员增加1人及2019年4-12月定额人员补助在本年度发放。2.公用经费减少32.5万元，因厉行节约，压缩公用经费开支及部分公用经费暂未能支付.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出896.71万元，占基本支出的93.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.69万元，占基本支出的6.73%。人均公用经费支出0.79万元（含村干部25人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县芒章乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1041.3万元。与上年度747.61万元对比，增加293.69万元，增长39.28%，主要原因分析：因2020年涉农整合项目资金、厕所革命项目资金、新冠肺炎项目资金等支出增加。

具体项目开支及工作开展情况：1.产业发展支出495万元，实施了老转塘、长坡岭、小崩东等6个村民小组产业道路建设及3个蚕桑基地及引水沟渠建设；2.村内道路建设项目支出167万元，实施了也岗、龙塘坝、板胆3个村民小组村内道路建设。2.公厕改造项目支出42万元，实施了鲁洛、银河、璋刀3座公厕提升改造；3.新冠肺炎疫情防控资金支出41万元，用于购买疫情防控物资、建设县级卡点基础设施等；4.实施污水处理收集及垃圾进场道路维修项目支出155万元；5.鲁洛村民小组水田水利沟渠灌溉建设沟渠建设项目支出100万元；6.其他项目资金支出41.3万元，主要用于开展党建工作、人民代表大会、人口普查及其他工作支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1981.97万元，占本年支出合计的98.96%。与上年1125.78万元对比，增加856.19万元，增长76.05%，主要原因分析：1.基本支出增加49.43万元，其中：人员经费增加76.92万元，因人员增加1人及发放2019年4-12月定额人员补助。公用经费减少27.48万元，因厉行节约，压缩公用经费开支及部分公用经费未能支付；2.项目资金支出增加806.74万元，因2020年涉农整合项目资金、厕所革命项目资金、边转项目资金、新冠肺炎项目资金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出426.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.5%。主要用于工资福利支出243.84万元，商品和服务支出47.47万元，对个人和家庭补助支出116.77万元，资本性支出18万元；

2.公共安全（类）支出22.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于对个人和家庭补助支出22.5万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出35.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于工资福利支出26.21万元，商品和服务支出2.17万元，资本性支出7万元；

4.社会保障和就业（类）支出146.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于工资福利支出70.82万元，商品和服务支出2.89万元，对个人和家庭补助支出72.56万元；

5.卫生健康（类）支出73.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于工资福利支出8.64万元，商品和服务支出48.22万元，对个人和家庭补助支出14.95万元，资本性支出2万元；

6.节能环保（类）支出155万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于资本性支出155万元；

7.城乡社区（类）支出12.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于对个人和家庭补助支出12.6万元；

8.农林水（类）支出1044.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.71%。主要用于工资福利支出227.27万元，商品和服务支出10.27万元，对个人和家庭补助支出14.36万元，资本性支出792.86万元；

9.住房保障（类）支出45.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于工资福利支出45.56万元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于对个人和家庭补助支出20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县芒章乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为4.57万元，完成预算的20.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.57万元，完成预算的32.64%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费及部分公用经费未能支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.57万元比2019年减少2.48万元，下降35.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.15万元，下降32%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚、产业发展、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡部门2020年机关运行经费支出58.81万元，与上年86.3万元对比，减少27.49万元，下降31.85%，主要原因分析：厉行节约，严格控制“三公”经费。

部门机关运行经费主要用于芒章乡开展疫情防控、脱贫攻坚、产业发展、综治维稳等各项工作所需要的办公费、水电费、车辆燃修费等各项公务费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县芒章乡部门资产总额621.88万元，其中，流动资产244.66万元，固定资产371.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.85万元，无形资产0.01万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285.37万元，其中固定资产减少37.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.81万元；报废报损资产55项，账面原值33.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程		无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7			8		9		10	11
合计	1		621.88	244.66	371.36	303.75	41.62				25.99					5.85		0.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额771.72万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出769.1万元；政府采购服务支出2.62万元。授予中小企业合同金额771.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    [附件: 盈江县芒章乡2020年度部门决算公开表]