盈江县芒章乡人民政府2022年部门预算公开

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 盈江县芒章乡人民政府2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县芒章乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县芒章乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县芒章乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要 讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡人民政府共设置8个内设机构，包括党政办公室、武装部、农业服务中心、文化站、林业站、财政所、危房改造指挥部、脱贫攻坚指挥部。

（三）重点工作概述

1.落实安全第一责任，正确处理经济发展和安全生产的关系。一是全面做好疫情防控工作。坚持把疫情防控作为当前压倒一切的政治任务，常态化统筹推进疫情防控。全力推进疫苗接种、核酸检测工作，不断筑牢群众免疫屏障。进一步强化“十户联防、五户联保”，“户户敲门、人人见面”工作机制，全面夯实联防联控、群防群控的基础，构建多层次全方位的防控体系。坚决筑牢疫情防控铜墙铁壁。持续加大对非法出入境人员的打击力度，切实做好辖区缅籍和无国籍人员管控工作。进一步抓实重点人群、重点场所、重点领域防控工作。常态化开展疫情防控演练，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。二是全面落实安全生产责任制，常态化开展对重点企业、重要领域、重大隐患排查工作，对全乡电站、糖厂、加油站、中小学食堂等场所加大检查力度，加强从业人员安全生产意识和技能培训。三是完善突发事件预案体系，不断提升应对风险挑战的人防、技防、物防的战备水平，开展实景化演练，坚持在贴近实战中补齐短板、强化弱项，提升应急处突、综合防控能力。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全心全意服务“三农”工作，推动农业向绿色化、优质化、特色化、品牌化方向发展。持续培育特色产业，加大坚果、油茶、茶叶等特色产业的扶持力度。改善农业生产条件。建好农村路，修好灌溉渠，积极争取农田灌溉项目落地，重点抓好水源地涵养、沟渠引水、设施维护等关键环节，架好电力网。加大农民培训，不断提高农民素质，为农业农村现代化提供强大动力。抓好农业生产体系建设。积极培育新型农业合作社，指导和帮助全乡油茶、养殖、茶叶、坚果等农业专业合作社深化职能，不断建立健全扶农、支农、促农工作机制，不断提高生产技术水平，促进全乡农业现代化稳步发展。

3.突出民生改善，优化公共服务，切实提高人民生活品质。一是持之以恒做好就业服务工作。加强就业创业政策宣传，坚持分类施策向高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体提供不同就业指南和渠道，鼓励创新创业，服务家乡。积极开展特色培训和对口培训，围绕市场用工需求，专项开展技能培训，精准提升农民工就业技能，降低农民工就业门槛。二是抓好教育事业。坚持全乡教育均衡化，积极争取资金改善全乡中小学基础设施、教育教学条件。扎实开展控辍保学，确保义务教育阶段辍学学生全面清零、动态归零。三是推动健康事业。把人民健康放在优先发展的突出位置，全面提升卫生院服务能力，推进乡村两级医疗卫生机构标准化建设，完善医疗卫生服务网络，提高救助水平，基本消除看病难的问题。

4.加强自身建设，努力打造廉洁高效人民满意的政府。积极强化行政效能建设，全面改进工作作风，不断提高政府的公信力和执行力，努力建设人民群众满意的政府。提高政治站位，确保中央、省、州、县委的决策部署落地落实，惠民政策精准对接。强化服务意识，着力改进作风，始终保持良好的精神状态，推动抓落实、说实话、干实事、求实效，不断提高为民办事的本领。绷紧纪律“高压线”，严明纪律规矩，持续强化作风建设，畅通群众监督渠道，严格实行责任追究制，严防干部不作为、乱作为、慢作为和侵害群众利益的现象发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1089.40万元，其中：一般公共预算1089.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年919.36万元对比增加170.04万元，增长18.49%，主要原因是本年度在职人员月发绩效奖励工资纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1089.40万元，其中：本年收入1089.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1089.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年919.36万元对比增加170.04万元，增长18.49%，主要原因是本年度在职人员月发绩效奖励工资纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1089.40万元。财政拨款安排支出1089.40万元，其中：基本支出1033万元，与上年869.46万元对比增加163.54万元，增长18.81%，主要原因是：2022年在职人员月发绩效奖励工资纳入预算；项目支出56.4万元，与上年49.9万元对比增加6.5万元，增长13.03%，主要原因是：2022年增加机关事业单位党组织工作经费1万元，青年人才党支部工作经费0.5万元，乡镇党校工作经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）5万元，主要用于两次人代会会议经费开支；

2.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）5万元，主要用于人代会人大代表活动项目经费开支；

3.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）259.2万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

4.2010501（一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行）23.12万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）42.2万元，主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）4.32万元，主要用于发放村委会团支部书记、妇代会主任补助开支；

7.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）2万元，主要用于芒章乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费开支；

8.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）23.7万元，主要用于党委人员工资、机关运转经费开支13.7万元；项目10万元，主要是乡镇党组织建设项目经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）16.4万元，主要用于33个村民小组党支部活动经费开支9.9万元，机关事业单位党组织工作经费开支1万元，青年人才党支部工作经费开支0.5万元，乡镇党校工作经费开支5万元；

10.2040601（公共安全支出-司法-行政运行）36万元，主要用于社区戒毒专职人员工资开支；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）32.34万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

12.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）10.73万元，主要用于劳保所人员工资、机构运转经费开支；

13.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）178.86万元，主要用于村组干部工资开支及6个村委会村级组织办公经费开支；

14.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）6.9万元，主要用于11名行政单位退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

15.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）0.12万元，主要用于2名事业单位退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）64.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

17.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）8.19万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

18.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）1.59万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

19.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）0.65万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费开支；

20.2100199（卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出）10.54万元，主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费开支；

21.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）8.54万元，主要用于计生信息员、宣传员工资开支；

22.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）16.67万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

23.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）18.08万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

24.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）3.33万元，主要用于城乡社区服务专职人员医疗保险缴费开支；

25.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）7.2万元，主要用于乡镇村庄规划员工资开支；

26.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）192.15万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

27.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）53.64万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

28.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）11.84万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

29.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）46.57万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）744.19万元（其中：基本支出744.19万元），主要用于单位在职人员工资开支；

（1）30101（基本工资 ） 171.50万元（其中：基本支出171.50万元），主要用于单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）252.55万元（其中：基本支出252.55万元），主要用于单位在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）64.21万元（其中：基本支出64.21万元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及月发绩效奖工资开支；

（4）30107（绩效工资）96.32万元（其中：基本支出96.32万元），主要用于事业单位在职人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）64.52万元（其中：基本支出64.52万元），主要用于单位在职人员单位部分养老保险缴纳开支；

（6）30109（职业年金缴费）8.19万元（其中：基本支出8.19万元），主要用于单位在职人员单位部分职业年金缴纳开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）34.76万元（其中：基本支出34.76万元），主要用于单位在职人员医疗保险缴纳开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）5.57万元（其中：基本支出5.57万元），主要用于单位在职工伤保险、行政工勤人员及事业人员失业保险缴纳开支；

（9）30113（住房公积金）46.57万元（其中：基本支出46.57万元），主要用于单位在职人员住房公积金缴纳开支；

2.302（商品和服务支出）108.58万元（其中：基本支出52.18万元，项目支出56.4万元），主要用于一般公用经费，其他交通费用、退休公用经费及年初安排预算项目开支;

（1）30201（办公费）82.01万元（其中：基本支出25.61万元，项目支出56.4万元），主要用于一般公用经费中办公费及年初安排预算项目办公费开支；

（2）30206（电费）1.5万元（其中：基本支出1.5万元），主要用于政府电费缴纳开支；

（3）30211（差旅费）0.95万元（其中：基本支出0.95万元），主要用于乡政府干部职工公务出差报销差旅费开支；

（4）30215（会议费）0.58万元（其中：基本支出0.59万元），主要用于乡政府会议开支；

（5）30231（公务用车运行维护费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元），主要用于 乡政府公车运行及维修开支 ;

（6）30239（其他交通费用）23.04万元（其中：基本支出23.04万元），主要用于 行政人员公车补贴开支 ;

3.303（对个人和家庭的补助）236.63万元（其中：基本支出236.63万元），主要用于发放村组干部工资、其他定额人员补助开支、遗属补助等支出；

（1）30305（生活补助）236.63万元（其中：基本支出236.63万元），主要用于发放村组干部工资、其他定额人员补助开支、遗属补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

盈江县芒章乡人民政府2022年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县芒章乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县芒章乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.17万元，较上年21.4万元减少0.23万元，下降1.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县芒章乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县芒章乡人民政府2022年公务接待费预算为7.17万元，较上年7.4万元减少0.23万元，下降3.11%。国内公务接待批次为56批，共计接待900人次。

减少原因是厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县芒章乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2022年机关运行经费安排52.18万元，与上年55.94万元对比减少3.76万元，下降6.72%，主要原因是退休人员增加2人，公用经费及其他交通费用减少。

部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生等日常开支。具体安排为:办公费25.60万元，电费1.5万元，公务用车运行维护费0.5万元，差旅费0.95万元，会议费0.59万元，其他交通费用23.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县芒章乡人民政府资产总额689.15万元，其中，流动资产64.83万元，固定资产618.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.85万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元。与上年622.08万元相比，本年资产总额增加67.07万元，其中固定资产减少2.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值12.3万元；报废报损资产14项，账面原值4.87万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303000700111

[附件: 盈江县芒章乡人民政府2022年部门预算公开表20220215030909413]