盈江县芒章乡人民政府2021年部门决算

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盈江县芒章乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县芒章乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县芒章乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发【2011】48号文件规定，盈江县芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

2021年芒章乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，以稳中求进的工作总基调，团结和带领全乡各族人民，担当实干，有力推动全乡各项事业取得良好成效。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力以赴抓好疫情防控，筑牢“安全防线”。一是强化组织领导。成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组及指挥部，启动一级应急响应，将疫情防控作为头等大事来抓，调动各方面资源，联合各村、各村民小组、派出所、卫生院形成联防联控机制。二是网格化管理，三级防控全覆盖。全面发动党员干部、驻村工作队员、村组干部、民兵等力量，289个小网格，严格做好外来人员跟踪管理。坚持做到“村不漏组，组不漏户，户不漏人”，对中高风险地区以及境外返乡人员监测做到底数清，情况明。三是推进疫苗接种。合理安排辖区内群众接种疫苗，坚决筑牢免疫屏障，截至目前，共接种疫苗第一剂9197人、第二剂8833人、第三剂171人。四是严格重点对象隔离管理，切断交叉感染风险。先后对从瑞丽、陇川、南京等务工、就学返乡的452人进行居家隔离，其中送到县集中隔离点6人。五是合理设置卡点，强化登记检查。全面封堵出州小道，出州通道设立卡点，安排专人值守，对进出芒章的车辆、人员严格登记扫码、测量体温，先后检查车辆896余辆次，检查人员3896人次。六是加强宣传，提高群众自我防范意识。以村组群众微信群、农村小喇叭、移动音响为载体，转发、播放新冠肺炎疫情防控知识。共张贴疫情防控宣传标语25条、各类公告600余份，发放知识宣传单3000余份。截至目前，全乡无确诊病例，无疑似病例，生产生活有序。

2.有序推进复工复产。为确保平稳复工，芒章乡坚持“一手抓防控、一手抓发展，两手都要抓、两手都要硬”，在做好疫情防控工作的基础上，“三举措”有序有力推进企业复工复产。一是提高疫情防控意识，加强企业复工复产指导。通过电话短信息、微信、QQ等方式转发县防疫指挥部发布的《德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部关于做好新冠肺炎疫情防控期间企业复工复产工作的意见》《关于转发企业事业单位复工复产疫情防控措施指南的通知》等文件，提高企业对此次疫情的防控意识，指导企业按照疫情防控指挥部统一部署，有序做好复工复产工作。三是加大排查力度。通过党建引领，由6个村党总支牵头、200多名年轻党员摸排辖区内符合复工复产的企业，对其复工复产资质（消杀情况、规模、复工风险等）进行初步审查。初审通过后，由企业向乡党委、政府提出书面申请，并附上所有员工的健康申报表，由乡指挥部派专人进行实地检查复核，复核通过后，签订复工复产承诺书方可有序复工。三是强化监督作用。纪律检查组通过定期或不定期到已复工复产的企业进行检查，主要检查其消杀情况、扫码情况、人员来访登记情况，对于餐饮行业还需检查其就餐间距是否达标。检查结束后，由纪律检查组将检查结果告知各大企业，对不合格单位提出限期整改要求，并到期进行再次检查。四是实施全面宣传。对于可以复工复产的企业，乡干部沿街发放德宏抗疫情场所码的申请程序，指导申请属于本企业的场所码，并将健康码、场所码及时张贴到各大企业入口，要求进入人员严格扫码、测量体温、做好登记。同时，要求各大企业做好消杀工作。摸清底数，掌握第一手资料。

3.持续推进党的建设，确保基层政权组织有力。一是强化党委核心领导。乡党委坚持统揽全局，协调各方，以钉钉子精神认真贯彻落实中央和省委、州委、县委决策部署，始终坚持党建引领各项中心工作，把疫情防控、意识形态、乡村振兴、产业发展、等内容列入乡党委重要议事日程，确保各项工作组织有力，落实到位。二是坚持思想建党和理论强党。以党史学习教育、周一学习例会、党委理论学习中心组集中学习为契机，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，全乡党员干部思想水平得到了提升，“四个意识”进一步增强、“四个自信”进一步坚定、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上更加自觉的同党中央保持高度一致。三是强化组织阵地建设。2021年圆满完成了6个村级党组织、33个村民小组党支部和乡党委换届选举工作，进一步配强配齐了基层党组织队伍，实现了组织意图和群众意愿的高度统一，进一步强化了基层党组织的政治功能和组织力，为芒章各项事业发展提供坚强的政治和组织保证。四是推进基层党支部规范化建设。进一步规范“三会一课”、民主评议党员等组织活动，“党费日”“党员参加活动公示”“党员积分制”等制度得到认真贯彻落实。2021年，组织开展党员发展专题培训1次18人次，培养发展对象18人，预备党员转正21人。组织开展基层党组织书记暨党务工作者培训1期共45人次。扎实推进“万名党员进党校”培训，全乡297名党员参加培训。五是坚持党管意识形态工作。牢牢把握党对意识形态工作的话语权。认真组织党史学习教育，35个党支部高质量开好党史学习教育专题组织生活会，11名党政领导班子成员下沉农村党支部上党史学习教育主题党课，开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，持续推进我为群众办实事。积极采取“五用”“五化”措施，用好用活微信公众号，弘扬革命传统，传承红色基因，群众不忘历史、知史爱党、知史爱国意识得到激发。六是加大监督执纪，严肃查处违法违纪行为。认真践行监督执纪“四种形态”和“谁分管谁谈话”，着力整治“不作为乱作为慢作为”。2021年共处置违规违纪党员5名，立案审查1名，开展廉政谈话50余人次，积极营造风清气正的干事氛围。

4.民族团结进步示范创建工作。芒章乡党委、政府坚持以中央民族工作会议精神及习近平总书记对民族工作的重要讲话精神为指导，在县民族宗教事务局的指导下，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题，牢固树立“少数民族离不开汉族、汉族离不开少数民族、各少数民族之间也相互离不开”的思想，以“民族团结、社会稳定、经济发展”为核心，以实施“宣传教育、基础组织、平安创建、基础建设、民生改善、产业发展”六大工程为主线，深入开展民族宗教工作，为推动我乡民族宗教工作稳定及民族团结进步示范创建打下坚实的基础。辖区登记在内的宗教场所26处，以堂带点的活动场所11个。目前芒章乡芒章村委会党良村民小组创建为盈江县民族团结进步示范村民小组。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县芒章乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个,分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县芒章乡人民政府2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县芒章乡人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡人民政府2021年度收入合计2,152.91万元。其中：财政拨款收入2,033.33万元，占总收入的94.45%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入119.58万元，占总收入的5.55%。与上年1993.01万元对比，增加159.9万元，增长8.02%，主要原因分析：1.财政拨款收入2021年新冠肺炎民兵补助项目资金和云南省提升乡镇公共服务能力专项资金增加。2.其他收入中央实际种粮农民一次性补贴和耕地地力保护资金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡人民政府2021年度支出合计2,156.7万元。其中：基本支出1,018.39万元，占总支出的47.22%；项目支出1,138.31万元，占总支出的52.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2002.7万元对比，增加154万元，增长7.69%，主要原因分析：疫情防控民兵补助及2021年边境转移支付项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县芒章乡人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1018.39万元。与上年度961.4万元对比，增加56.99万元，增长5.93%，主要原因分析：人员经费支出增加，为发放疫情防控民兵补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.44万元，占基本支出的94.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.95万元，占基本支出的5.98%。人均公用经费支出0.7万元（含村干部30人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县芒章乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,138.31万元。与上年度1041.3万元对比，增加97.01万元，增长9.32%，主要原因分析：2021年边境转移支付项目资金支出增加。

具体项目开支及工作开展情况：1.发放中央实际种粮农民一次性补贴资金和耕地地力补贴107.82万元；2.新冠肺炎疫情防控资金支出22.17万元，用于购买疫情防控物资、发放民兵补助等；3.实施污水处理收集及垃圾进场道路维修项目支出344.75万元；4.芒章乡垃圾场道路建设项目支出103.68万元；5.龙塘坝、宝石搬迁点人居环境提升改造项目支出450万元；6.云南省提升乡镇公共服务能力项目支出20万元；7.其他项目资金支出89.89万元，主要用于开展党建工作、人代会、国土整治及其他工作支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,026.95万元，占本年支出合计的93.98%。与上年1981.97万元对比，增加44.98万元，增长2.27%，主要原因分析：疫情防控民兵补助及2021年边境转移支付项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出422.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%。主要用于工资福利支出284.89万元，商品和服务支出91.41万元，对个人和家庭补助支出19.45万元，资本性支26.93万元；

2.公共安全（类）支出37.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出33.93万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出29.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于工资福利支出27.27万元，商品和服务支出1.75万元；

4.社会保障和就业（类）支出245.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于工资福利支出76.91万元，商品和服务支出3.58万元，对个人和家庭补助支出164.54万元；

5.卫生健康（类）支出76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于工资福利支出8.92万元，商品和服务支出1.83万元，对个人和家庭补助支出65.25万元；

6.节能环保（类）支出794.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.21%。主要用于资本性支794.75万元；

7.城乡社区（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于对个人和家庭补助支出7.2万元；

8.农林水（类）支出369.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.22%。主要用于工资福利支出243.73万元，商品和服务支出14.44万元，对个人和家庭补助支出0.8万元，资本性支110.38万元；

9.住房保障（类）支出44.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于工资福利支出44.99万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县芒章乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.4万元，支出决算为5.17万元，完成预算的24.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为5.17万元，完成预算的36.93%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.6万元，增长13.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，增长13.13%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度开展国土整治工作，使用公车下村次数增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴、产业发展、疫情防控、国土整治工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡人民政府2021年机关运行经费支出39.58万元，与上年58.81万元对比，减少19.23万元，下降32.69%，主要原因分析：厉行节约，严格控制“三公”经费及部分公用经费暂未完成支付。部门机关运行经费主要用于芒章乡开展疫情防控、乡村振兴、产业发展、国土整治等各项工作所需要的办公费、水电费、车辆燃修费等各项公务费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县芒章乡人民政府资产总额613.04万元，其中，流动资产252.09万元，固定资产355.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.84万元，其中固定资产减少16.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值17.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额507.64万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出503.4万元；政府采购服务支出4.24万元。授予中小企业合同金额507.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县芒章乡人民政府2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303000701111

   [附件: 盈江县芒章乡人民政府2021年度部门决算公开表28D02BJILE221021104650178AE2BC]