盈江县委统战部2017年度部门决算

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盈江县委统战部2017年度部门决算

 

第一部分 盈江县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共盈江县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，负责全县统战工作。其主要职责是：

1、认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；检查督促统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、受县委的委托向民主党派成员、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按照中央、省委、州委有关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

3、贯彻落实和督促检查中央、省委、州委、县委关于民族政策的执行情况；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作。

5、负责党外人士政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部工作。

6、调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7、负责指导各乡(镇)、重点学校、重点厂矿企业党委统战工作，抓好统战干部队伍的培训工作。

8、完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年以来，在县委、县政府的正确领导下，统战部始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话，牢牢把握大团结、大联合的工作主题 ，以争取人心、凝聚力量为根本任务，紧紧围绕经以济建设为中心、全面建设小康社会、构建和谐盈江积极开展工作，为全县经济社会发展作出了积极贡献。一是宗教工作：我们坚持独立自主自办教会的方针，切实做好抵御境外宗教渗透、打击邪教、制止非法传教工作，积极稳妥地处理好民族宗教的热点问题，化解各种矛盾纠纷，很好的维护了全县民族团结、宗教和睦；二是非公有制企业经济稳步发展。我县民营企业家以高度的社会责任感、良好的精神面貌和积极的奉献精神，在盈江脱贫攻坚工作、助学、助残、禁毒防艾、新农村建设等工作中，非公企业及代表人士、个体工商户都踊跃献爱心，捐款捐物上千万元，树立了企业良好的社会形象；三是港澳台和海外统战工作扎实推进。我们以争取人心为立足点，以有实效、有影响的活动为依托，大力开展海外统战工作，架起政府与侨胞和台胞沟通联系的桥梁，认真搞好港澳台同胞到盈江互访亲友、旅游观光、经贸洽谈的服务工作，积极做好县内“三胞”眷属的服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县委统战部2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（退休人员7人，纳入社保发放）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县委统战部2017年度收入合计244.74万元。其中：财政拨款收入244.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计233.29万元对比增加11.45万元，增4.91%。增加的主要原因是刀安仁资料选编宣传费增加了8万元，工商联换届经费9万元。

二、支出决算情况说明

盈江县委统战部2017年度支出合计223.91万元。其中：基本支出183.91万元，占总支出的81％；项目支出40万元，占总支出的19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比229.32万元减少了5.41万元，增2.36%。主要原因是：2017年退休人员补贴纳入社保统发。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县委统战部机关机构正常运转的日常支出183.91万元。与上年154.32万元对比增加29.59万元,增19.17%。主要原因是人员增加1人，规范津补贴调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.06万元，占基本支出的73.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出48.85万元，占基本支出的26.56％。人均日常公用经费支出4.89万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年75万元对比减少35万元,减46.67%，主要是减少了基督教培训中心修缮费50万元。具体项目开支：宗教活动场所修缮费用支出30万元（分别是：太平镇芒允佛寺10万元、新城乡报国寺修缮费10万元、新城乡傣龙村户达壮房3万元、卡场镇圣斐理伯天主教堂修缮费7万元），宗教事务工作专项10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出223.91万元,占本年支出合计的100%。与上年229.32万元对比减少5.41万元,增2.36%。主要原因分析：2017年退休人员补贴纳入社保统发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出201.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%。主要用于工资福利支出110.6万元、对个人和家庭补助支出1.62万元、商品和服务支出88.84万元其中：办公费12.87万元、邮电费1.45万元、差旅费7.65万元、维修维护费40万元、会议费9.22万元、培训费2.62万元、公务接待费2.13万元、工会经费2万元、其他交通费用10.9万元；

2.社会保障和就业（208类）支出14.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。用于基本养老保险缴费支出；

3.住房保障（221类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.13万元，完成预算的85.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的85.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守厉行节约规定，严格按规定执行公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.13万元比2016年5.19万元减少3.06万元，下降58.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.05万元，下降100%；公务接待费支出决算2.13万元减少0.02万元，下降0.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年实行公务用车改革，统战部没有公车，公务接待按照中央八项规定，实行厉行节约，比上年略有下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.13万元。其中：

国内接待费支出2.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、指导工作及接待党外代表人士、宗教界人士、民主党派人士工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县委统战部2017年机关运行经费支出48.85万元，与上年33.22万元对比增加15.63万元,增47.05%，主要原因为人员增加调入1人，下乡开展脱贫攻坚工作次数多，产生的办公费、差旅费比去年增多 。部门机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费、邮电费、交通费、接待费、残疾人保障金、工会经费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县委统战部资产总额39.73万元，其中，流动资产31.79万元，固定资产7.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额14.44万元相比，本年资产总额增加25.29万元，增175.14%，其中固定资产增加2.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	39.73	31.79	7.94						7.94
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出7.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300421301111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部.XLS20181016094419746]