盈江县民族宗教事务局2018年度部门决算

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盈江县民族宗教事务局2018年度部门决算

第一部分  盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴认真贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，参与讨论、研究制定有关民族宗教的政策措施，宣传、检查、督促民族宗教政策法规的贯彻落实，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考。

⑵研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,维护边疆团结安宁,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

⑶保障少数民族的平等权利，协调有关发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系的事宜，协同有关部门做好少数民族干部培养、考察、选拔、教育、使用工作。

⑷参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革开放，发展经济的特殊政策措施，参与有关少数民族和民族地区专项资金和项目的申报、安排和协调管理，参与民族地区经济、社会发展状况的统计分析工作，参与做好民族地区扶贫工作，协同有关部门促进少数民族地区和少数民族社会文化事业的全面发展与进步，并参与研究制定相应的政策、措施和规划。

⑸协同有关部门做好民族教育、民族医药（疗）、民族传统文化及少数民族文物古迹的收集、整理、传承工作。

⑹积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣工作和文化交往工作。

⑺对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，做好与宗教界的民主协商和合作共事工作，团结民族宗教界人士，调动全体信教群众的积极性，为我县改革开放、发展稳定和两个文明建设贡献力量，帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许范围内，按照各自的特点独立工作，搞好自身建设。

⑻按规定审批办理宗教方面和有关事务，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系，会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊影像等宣传品的审查工作，主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权危害社会、危害人民进行违法犯罪的活动。

⑼了解掌握境外的主要宗教组织及活动状况，协同有关部门妥善处理好宗教方面的涉外事宜，指导宗教团体、宗教界人士，按独立自主的原则和外事纪律开展宗教方面的对外交往，坚决抵制和打击境外不法宗教对我渗透和敌对势力利用民族宗教对我进行渗透、煽动和破坏活动。

⑽指导乡（镇）做好民族宗教事务工作，加强同民族乡的工作联系。

⑾完成县委、县政府和省、州民族宗教部门交办的其他事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以改革开放40年为契机，着力巩固共同的思想政治基础

统一战线的巩固与发展，始终要以牢固的共同思想政治基础为基石，2018年既是改革开放40周年，又是“五一”口号发布70周年的庆祝之年，为筑牢统战对象思想基础，县委统战部（民宗局）积极开展形式多样的活动，努力建立统一战线主导地位，增进共识。一是通过举办各类培训、召开座谈会的方式，把习近平新时代中国特色社会主义思想宣传到统战成员当中，引导他们在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，通过“中国之治”与“西方之乱”鲜明对比，加强思想引导，使得统战对象从我国取得的巨大发展成就中认同中国特色社会主义的制度优势和发展前景，坚定他们的政治立场，坚定“四个自信”。二是通过举办“同心共筑中国梦”主题演讲比赛，引导各族各界的党外人士共同歌唱改革开放40年以来，在中国共产党的带领下，盈江发生的巨大变化。三是继续在宗教界开展“五个一”和谐寺观教堂创建活动，结合全国性宗教团体联席会议在宗教活动场所升国旗的倡议，进一步增强宗教界人士爱党爱国爱家乡的共同认识。四是先后集中开展了中国特色社会主义主题教育、社会主义核心价值体系教育、非公有制经济人士理想信念教育实践等专题教育活动，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，不断坚定非公有制经济人士的发展信心。2018年，在宗教场所升挂国旗295面，悬挂爱党、爱国、反邪教、社会主义核心价值观等各种标语350余条，开展唱爱国感党恩歌曲120场次、讲座52场次、实用技术培训36场次，213处宗教活动场所达到民族团结进步创建标准。

2、着力推进和谐宗教建设，引导宗教与社会主义相适应

盈江县高度重视宗教工作，坚持把宗教工作纳入县委、县政府重点工作，始终把宗教工作摆在事关全县经济社会发展的重要位置来抓。

（1）加强领导，健全宗教工作管理网络。

（2）强化学习宣传，全面贯彻落实新修订《宗教事务条例》。

（3）坚持宗教中国化，引导宗教与社会主义社会相适应。

（4）依法加强管理，维护宗教领域和谐稳定。

（5）坚持问题导向，夯实基层基础，全力推进宗教工作“一网两单”制度建设。

3、民族经济发展项目顺利实施，少数民族群众生产生活水平有效改善

4、围绕中心强化服务，非公经济发展不断增强。

紧紧围绕经济建设为中心，加强对县工商联的指导工作，努力当好政府管理和服务非公有制经济的助手，取得了明显成效。

（1）搭建经贸合作交流平台，服务民企科学发展。

（2）加强团结教育引导，促进非公有制经济人士健康成长。

（3）认真开展非公经济代表人士综合评价工作

5、繁荣民族文化，促进民族团结进步示范创建工作取得新突破

（1）做好少数民族文化传承保护和精品打造工作

（2）强化宣传教育，形成浓厚的民族团结进步示范县创建工作氛围。

6、党外代表人士队伍建设更加规范，对台服务水平有效提高

（1）党外代表人士队伍的培养教育与选拔工作不断提高。

（2）对台工作的认识不断深化，海外统战工作水平有效提高。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县民族宗教事务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族宗教事务局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2018年度收入合计1527.25万元。其中：财政拨款收入1527.25万元，占总收入的100%。与上年收入合计2585.64万元对比减少1058.39万元，减幅为41%，主要原因是扶贫项目资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2018年度支出合计1776.90万元。其中：基本支出213.74万元，占总支出的12％；项目支出1563.16万元，占总支出的88％。与上年支出合计2430.35万元对比减少653.44万元，减26.89%，支出减少的主要原因是扶贫项目资金减少、傣学会泼水节活动经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县民宗局机构正常运转的日常支出213.74万元。与上年支出215.33万元对比减少1.59万元,减0.74%，主要原因2018年人员变动调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.14万元，占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.6万元，占基本支出的9.64％，人均公用经费1.72万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县民宗局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1563.16万元，与上年支出2215.02万元对比减少651.85万元, 减29.43%，主要原因：2018年度扶贫统筹资金比2017年度减少727.05万元。主要项目开支及开展工作情况：扶贫统筹整合项目及省州相关扶贫专项支出1412.87万元；8个乡镇宗教协管员及23个宗教界困难人士生活补助支出25.86万元；民族团结进步示范创建工作经费15.32万元；禁毒防艾工作经费支出9万元；盈江县傣学会工作经费28.5万元；傈僳族学会工作经费38万元、德昂族学会工作经费8万元；景颇学会工作经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1776.90万元,占本年支出合计的100%。与上年支出2430.35万元对比减少653.45万元, 减幅为27%，收入减少的主要原因是扶贫项目资金减少、傣学会泼水节活动经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出338.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%。主要用于工资福利支出137.39万元，商品和服务支出72.34万元其中：办公费46.04万元、邮电费1.89万元、差旅费6.39万元、公务接待费0.64万元、公务用车运行维护费3.94万元、其他交通费用13.43万元，对个人和家庭的补助55.13万元，其他资本性支出73.98万元其中：购买办公设备3.98万元、农村基础设施建设70万元；

2.公共安全（204类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于禁毒防艾工作经费支出；

3.文化体育与传媒（207类）支出50.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于2018年度傈僳族阔时节活动经费38万元、景颇学会“懂萨”文化培训经费10万元及傣学会毕朗象脚鼓队购买象脚鼓2万元；

4.社会保障和就业（208类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。用于基本养老保险缴费支出17.59万元，退休干部工作经费支出0.3万元；

5.农林水（213类）支出1350.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要为2017年度少数民族发展资金支出151.75万元， 2016年度州级扶少资金9.57万元，2018年度扶贫统筹整合资金支出1189.59万元，213类资金用于民族村寨基础设施建设及产业发展支出；

6.住房保障（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.58万元，完成预算的76.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元，完成预算的65.67%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的10.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守厉行节约规定，尽量减少安排公务用车出行及严格按规定执行公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.58万元比2017年决算数3.39万元增加1.19万元，增长35.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数3.94万元比2017年决算数1.79万元增加2.15万元，增长120.11%；公务接待费支出决算数0.64万元比2017年决算数1.6万元减少0.96万元，下降60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限增加导致运行维护费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占86%；公务接待费支出0.64万元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管及相关部门到民宗局检查民族宗教工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族宗教事务局2018年机关运行经费支出20.6万元，与上年机关运行经费支出55.72万元对比减少35.12万元,减63.03%，主要原因分析严格遵守厉行节约规定，严格财务管理，节约行政成本。部门机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费、邮电费、交通费、接待费、残疾人保障金、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县民族宗教事务局资产总额394.38万元，其中，流动资产319.31万元，固定资产75.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额612.87万元相比，本年资产总额减少218.49万元，减35.65%，其中固定资产增加4.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	394.38	319.31	75.07		38.38				36.69
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额831.1万元，其中：政府采购货物支出344.46万元；政府采购工程支出479.6万元；政府采购服务支出7.04万元。授予中小企业合同金额831.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300430801111

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2018年度部门决算公开表.XLS20191018094500635]