中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年度部门决算

监督索引号53312300421301000

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；检查督促统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、受县委的委托向民主党派成员、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按照中央、省委、州委有关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

3、贯彻落实和督促检查中央、省委、州委、县委关于民族政策的执行情况；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作。

5、负责党外人士政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部工作。

6、调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7、负责指导各乡(镇)、重点学校、重点厂矿企业党委统战工作，抓好统战干部队伍的培训工作。

8、完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以改革开放40年为契机，着力巩固共同的思想政治基础。

统一战线的巩固与发展，始终要以牢固的共同思想政治基础为基石，2018年既是改革开放40周年，又是“五一”口号发布70周年的纪念之年，为筑牢统战对象思想基础，县委统战部（民宗局）积极开展形式多样的活动，努力建立统一战线主导地位，增进共识。一是通过举办各类培训、召开座谈会的方式，把习近平新时代中国特色社会主义思想宣传到统战成员当中，引导他们在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，通过“中国之治”与“西方之乱”鲜明对比，加强思想引导，使得统战对象从我国取得的巨大发展成就中认同中国特色社会主义的制度优势和发展前景，坚定他们的政治立场，坚定“四个自信”。二是通过举办“同心共筑中国梦”主题演讲比赛，引导各族各界的党外人士共同歌唱改革开放40年以来，在中国共产党的带领下，盈江发生的巨大变化。三是继续在宗教界开展“五个一”和谐寺观教堂创建活动，结合全国性宗教团体联席会议在宗教活动场所升国旗的倡议，进一步增强宗教界人士爱党爱国爱家乡的共同认识。四是先后集中开展了中国特色社会主义主题教育、社会主义核心价值体系教育、非公有制经济人士理想信念教育实践等专题教育活动，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，不断坚定非公有制经济人士的发展信心。2018年，在宗教场所升挂国旗295面，悬挂爱党、爱国、反邪教、社会主义核心价值观等各种标语350余条，开展唱爱国感党恩歌曲120场次、讲座52场次、实用技术培训36场次，213处宗教活动场所达到民族团结进步创建标准。

2、着力推进和谐宗教建设，引导宗教与社会主义相适应。

盈江县高度重视宗教工作，坚持把宗教工作纳入县委、县政府重点工作，始终把宗教工作摆在事关全县经济社会发展的重要位置来抓。

（1）加强领导，健全宗教工作管理网络。

（2）强化学习宣传，全面贯彻落实新修订《宗教事务条例》。

（3）坚持宗教中国化，引导宗教与社会主义社会相适应。

（4）依法加强管理，维护宗教领域和谐稳定。

（5）坚持问题导向，夯实基层基础，全力推进宗教工作“一网两单”制度建设。

3、民族经济发展项目顺利实施，少数民族群众生产生活水平有效改善

4、围绕中心强化服务，非公经济发展不断增强。

紧紧围绕经济建设为中心，加强对县工商联的指导工作，努力当好政府管理和服务非公有制经济的助手，取得了明显成效。

（1）搭建经贸合作交流平台，服务民企科学发展。

（2）加强团结教育引导，促进非公有制经济人士健康成长。

（3）认真开展非公经济代表人士综合评价工作

5、繁荣民族文化，促进民族团结进步示范创建工作取得新突破

（1）做好少数民族文化传承保护和精品打造工作

（2）强化宣传教育，形成浓厚的民族团结进步示范县创建工作氛围。

6、党外代表人士队伍建设更加规范，对台服务水平有效提高

（1）党外代表人士队伍的培养教育与选拔工作不断提高。

（2）对台工作的认识不断深化，海外统战工作水平有效提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年度收入合计229.81万元。其中：财政拨款收入229.81万元，占总收入的100%。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计244.74万元对比减14.93万元，减6.1%，主要原因是2018年减少了全国重点寺观教堂维修及宗教活动场所修缮项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年度支出合计251.88万元。其中：基本支出216.25万元，占总支出的86％；项目支出35.63万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计223.91万元对比增加27.97万元,增12.49%，增加的主要原因是本年支付2017年全国重点寺观教堂维修及宗教活动场所修缮项目资金，2018年2月组织部从县纪委调剂调入1人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党盈江县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出216.25万元。与上年支出183.91万元对比增加32.34万元, 增17.58%，主要原因是人员增加1人，规范津补贴调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.15万元，占基本支出的86.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出30.1万元，占基本支出的13.92％，人均公用经费2.74万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党盈江县委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出35.63万元。与上年支出40万元对比减少4.37万元,减10.93%，主要原因分析项目资金安排减少。具体项目开支及开展工作情况宗教活动场所修缮及工作经费支出22万元，刀安仁资料选编宣传费增加了8万元，禁毒防艾群防群治工作经费支出5.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出251.88万元,占本年支出合计的100%。与上年支出223.91万元对比增加27.97万元,增12.49%，主要原因为增加的主要原因是本年支付2017年全国重点寺观教堂维修及宗教活动场所修缮项目资金，2018年2月组织部从县纪委调剂调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出219.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于工资福利支出154.99万元，对个人和家庭补助支出4.44万元，商品和服务支出53.74万元。其中：办公费2.99万元、印刷费8万元、邮电费1. 5万元、差旅费7.22万元、维修维护费12.64万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.53万元、其他交通费用18.34万元；

2.公共安全（204类）支出5.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于禁毒防艾群防群治工作经费支出；

3.社会保障和就业（208类）支出17.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。用于基本养老保险缴费支出16.91万元，退休干部工作经费支出0.42万元；

4.住房保障（221类）支出9.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.53万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守厉行节约规定，严格按规定执行公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.53万元，比2017年支出决算数2.13万元减少1.6万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算支出决算数0.53万元比2017年支出决算数2.13万元减少1.6万元，下降75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守厉行节约规定，严格按规定执行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、指导工作及接待党外代表人士、宗教界人士、民主党派人士工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年机关运行经费支出30.1万元，与上年机关运行经费支出48.85万元对比减少18.75万元, 减38.38%，主要原因分析严格遵守厉行节约规定，严格财务管理，节约行政成本。部门机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费、邮电费、交通费、接待费、残疾人保障金、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党盈江县委员会统一战线工作部资产总额19.85万元，其中，流动资产10.39万元，固定资产9.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额39.73万元相比，本年资产总额减少19.88万元，减50.04%，其中固定资产增加1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	19.85	10.39	9.46						9.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，中国共产党盈江县委员会统一战线工作部政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300421301111 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2018年度部门决算公开表.XLS20191018093728094]