中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年部门预算公开

目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；督促检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.受县委的委托向民主党派成员、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按中央、省委、州委有关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委、县委关于民族政策的执行情况；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作。

5.负责党外人士政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部工作。

6.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7.负责指导各乡(镇)、重点学校、重点厂矿企业党委统战工作，抓好统战干部队伍的培训工作。

8.完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部内设3个职能科室，即办公室、对台侨务办公室、党外干部管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进中国特色社会主义参政党建设。

2.不断巩固民族团结进步事业新局面。

3.不断提升宗教工作依法管理水平。

4.全力推进现代化边境小康建设。

5.做好党外干部及党外知识分子统战工作。

6.做好新的社会阶层人士统战工作。

7.强化机关建设，增强干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入258.06万元，其中：一般公共预算258.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年238.63对比增加19.43万元，增长8.14%，主要原因分析:2023年工资标准比2022年预算时有所增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入258.06万元，其中:本年收入258.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年238.63万元对比增加19.43万元，增长8.14%，主要原因分析:2023年工资标准比2022年预算时有所增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出258.06万元。财政拨款安排支出258.06万元，其中：基本支出247.8万元，与上年228.37万元对比增加19.43万元，增长8.5%，主要原因分析:2023年工资标准比2022年预算时有所增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；项目支出10.26万元，与上年10.26万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401（一般公共服务支出—统战事务—行政运行）188.76万元，主要用于在职职工全年工资福利支出、机构正常运转经费及机关事业单位党组织工作经费；

2.2013402（一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务）10万元，主要用于统战各项专项经费支出；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.6万元，主要用于单位退休干部工作经费支出；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.51万元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）4万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.19万元，主要用于单位职工失业保险金缴费支出；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）12.49万元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.48万元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）17.03万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）222.09万元（其中：基本支出222.09万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）60.86万元（其中：基本支出60.86万元，项目支出0万元），主要用于单位在职干部职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）72.96万元（其中：基本支出72.96万元，项目支出0万元），主要用于单位在职干部职工津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）29.57万元（其中：基本支出29.57万元，项目支出0万元），主要用于年终一次性奖金（5.07万元）及月发绩效奖励（24.5万元）开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）23.51万元（其中：基本支出23.51元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

（5）30109（职业年金缴费）4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工职业年金缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）12.49万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工医疗保险金缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险金缴费（0.19万元）、医疗保险缴费（1.48万元）支出；

（8）30113（住房公积金）17.03万元（其中：基本支出17.03万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出；

2.302（商品和服务支出）33.86万元（其中：基本支出23.6万元，项目支出10.26万元），具体为：

（1）30201（办公费）11.46万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出10.26万元），基本支出0.8万元主要用于单位机构办公费开支，项目支出10.26万元主要用于单位党组织工作经费0.26万元、统战部各项专项工作经费10万元开支;

（2）30207（邮电费）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），主要用于单位邮电费支出；

（3）30211（差旅费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（4）30217（接待费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待支出；

（5）30228（工会经费）4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元），主要用于补助单位工会经费支出1万元，上缴单位应缴工会经费；

（6）30229（福利费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工体检费、退休干部体检费支出；

（7）30239（其他交通费用）14.86万元（其中：基本支出14.86万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工公务交通补贴支出13.86万元，公务用车租赁费1万元；

3.303（对个人和家庭的补助）2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）；

（1）30305（生活补助）2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元），主要用于单位职务与职级并行制度改革中规范人员保留金支出0.25万元，用于支付大学生志愿者及公益性岗位人员生活补助1.86万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县委统战部2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县委统战部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县委统战部2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县委统战部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府采购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.19万元，较上年2.26万元减少0.07万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县委统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相比持平，共计因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县委统战部2023年公务接待费预算为2.19万元，较上年2.26减少0.07万元，下降3.10%，国内公务接待批次为50次，共计接待220人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元、与上年0万元相比持平，公务用车运行费0万元、与上年0万元相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县委统战部2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县委统战部2023年机关运行经费安排23.6万元，与上年21.42万元对比增加2.18万元，增长10.18%，主要原因分析：增加单位应缴工会经费。

机关运行经费主要用于办公费1.2万元、邮电费0.6万元、公务接待费0.5万元、差旅费1万元、其他交通费用14.86万元、福利费1万元、工会经费4.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县委统战部资产总额11.19万元，其中，流动资产2.21万元，固定资产8.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年11.44万元相比，本年资产总额减少0.25万元，其中固定资产增加0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

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  [附件: 盈江县委统战部2023年预算公开表20230301101307998]