盈江县民族宗教事务局2022年度部门决算

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盈江县民族宗教事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，参与讨论、研究制定有关民族宗教的政策措施，宣传、检查、督促民族宗教政策法规的贯彻落实，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考；

2.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作,维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；

3.保障少数民族的平等权利，协调有关发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系的事宜，协同有关部门做好少数民族干部培养、考察、选拔、教育、使用工作；

4.参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革开放，发展经济的特殊政策措施，参与有关少数民族和民族地区专项资金和项目的申报、安排和协调管理，参与民族地区经济、社会发展状况的统计分析工作，参与做好民族地区扶贫工作，协同有关部门促进少数民族地区和少数民族社会文化事业的全面发展与进步，并参与研究制定相应的政策、措施和规划;

5.协同有关部门做好民族教育、民族医药（疗）、民族传统文化及少数民族文物古迹的收集、整理、传承工作；

6.积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣工作和文化交往工作；

7.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，做好与宗教界的民主协商和合作共事工作，团结民族宗教界人士，调动全体信教群众的积极性，为我县改革开放、发展稳定和两个文明建设贡献力量，帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许范围内，按照各自的特点独立工作，搞好自身建设；

8.按规定审批办理宗教方面和有关事务，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系，会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊影像等宣传品的审查工作，主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权危害社会、危害人民进行违法犯罪的活动；

9.了解掌握境外的主要宗教组织及活动状况，协同有关部门妥善处理好宗教方面的涉外事宜，指导宗教团体、宗教界人士，按独立自主的原则和外事纪律开展宗教方面的对外交往，坚决抵制和打击境外不法宗教对我渗透和敌对势力利用民族宗教对我进行渗透、煽动和破坏活动；

10.指导乡（镇）做好民族宗教事务工作，加强同民族乡的工作联系；

11.完成县委、县政府和省、州民族宗教部门交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．坚持党的全面领导，大统战工作格局形成新气象。始终坚持把统战工作放在全县大局中来定位、来部署、来推进。一是先后召开统战工作、对台工作、民族工作、宗教工作等一系列会议，部署统战领域重要工作；县委常委会专题听取统战领域工作汇报7次，为全县统战工作高质量发展提供了坚实的政治保障。二是健全完善统一战线领导机制、议事协调机制，充实完善县委统一战线工作领导小组，明确成员单位职责任务和工作责任清单，形成了各成员单位密切配合、各有关部门共同参与的大统战工作格局。三是充分发挥统一战线工作领导小组牵头抓总、统筹协调的作用，对统一战线工作重大问题、重大事项，及时分析研判、研究部署、推动解决，确保统战工作始终沿着正确政治方向前进。四是积极构建新格局。8月19日，县委统战部与上海市宝山区委统战部签订了结对共建框架协议书，协议书立足为两地经济社会发展大局服务、为统一战线工作发展服务，实现优势互补，促进两地统战工作水平和工作提质增效。

2．坚持主线引领，高标准推进民族团结进步示范区建设。牢牢守好民族团结这条“生命线”，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步示范区建设。

3．坚持目标导向，全力推进现代化边境小康村建设。聚焦“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边境稳、党建强”总目标，全面加快现代化边境小康村建设步伐。

4．坚持依法管理，以坚持我国宗教中国化方向为主线抓好宗教工作。我县深入学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神，坚持我国宗教中国化方向，始终在“导”字上下功夫，不断推动宗教工作迈上新台阶。

5．发挥独特优势，持续提升服务大局贡献率。紧盯中心大局所需，发挥统一战线所长，不断提升统战工作对中心大局的贡献率。

6．坚持守正创新，推动统战各领域工作提质增效。不断推进工作思路理念、方式方法、体制机制创新，使同心圆的圆心更加稳固，同心圆的半径不断加长。

7．坚持政治引领，夯实共同思想基础。把政治引领摆在首要位置，以学习宣传贯彻党的二十大精神及党的统一战线政策提出100周年、开启统一战线事业第二个百年为契机，开展好形式多样、内容丰富的主题教育实践活动，增进团结、增进共识。

8．强化机关建设，增强统战干部队伍建设。强化政治担当，以真抓实干体现担当作为，有力推动统战工作取得新进展、获得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宗教管理股、民族事务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族宗教事务局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民族宗教事务局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2022年度收入合计71,396,187.59元。其中：财政拨款收入71,396,187.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加50,047,984.26元，增长234.44%。其中：财政拨款收入增加50,047,984.26元，增长234.44%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收0元；其他收入0元。财政拨款收入增加的主要原因是2022年拨入村内道路硬化建设、产业道路建设、饮水改造项目统筹整合资金69,084,700.23元，比2021年度拨入统筹整合资金增加55,014,000.23元。

二、支出决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2022年度支出合计71,396,187.59元。其中：基本支出1,683,048.36元，占总支出的2.36%；项目支出69,713,139.23元，占总支出的97.64%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加50,039,244.26元，增长234.30%。其中：基本支出减少31,021.02元，下降1.81%；项目支出增加50,070,265.28元，增长254.90%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。基本支出减少的主要原因是2022年10月调出1人，项目支出增加的主要原因是2022年度拨入村内道路硬化建设、产业道路建设、饮水改造项目统筹整合资金支出69,084,700.23元，比2021年度统筹整合资金增加55,014,000.23元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,683,048.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,557,146.54元，占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,901.82元，占基本支出的7.48%。人均占用公用经费11,445.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县民族宗教事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,713,139.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省对下民族宗教专项资金200,000元，用于支付太平镇卡牙村莫家寨文化活动室及附属设施建设工程款；

2.民族团结进步示范创建工作经费支付63,327元，用于开展民族团结进步示范创建成果巩固工作；

3.世居少数民族学会工作经费支出311,000元，其中：景颇学会250,000元、傈僳族学会31,000元、傣学会30,000元。民族学会工作经费用于开展世居少数民族文化传承、资助民族困难学生等工作，完成51个困难学生助学补助发放及民族学会日常管理等工作；

4.2022年度扶贫统筹整合资金项目支出69,084,700.23元，项目资金用于村寨基础设施建设，在8个乡镇实施69个基础设施建设项目（涉及村内道路硬化建设、产业道路建设、饮水改造项目），1个民贸民品企业贴息补助项目；

5.民贸民品企业贴息补助支出53,200元，完成对勐弄山茶厂贷款息补助项目实施；

6.党组织工作经费支出912元，用于盈江县委统战部民宗局党支部2022年党组织工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出71,396,187.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加50,039,244.26元，增长234.3%，增长的主要原因是2022年拨入统筹整合资金69,084,700.23元，比2021年度增加55,014,000.23元，2022年度统筹整合资金主要用于村寨基础设施建设，涉及8个乡镇实施69个基础设施建设项目（涉及村内道路硬化建设、产业道路建设、饮水改造项目），1个民贸民品企业贴息补助项目；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,794,753.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于工资福利支出1,226,013元，主要用于在职人员工资发放；商品和服务支出480,540.82元，主要用于维持机构运转日常办公经费、公务交通补贴等支出；对个人和家庭的补助15,000元，用于傣学会发放困难学生助学补助；其他资本性支出20,000元，对企业利息补贴53,200元；

2.社会保障和就业（类）支出156,658.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。用于基本养老保险缴费支出156,658.04元；

3.卫生健康（类）支出50,329.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。用于基本医疗保险缴费50,329.5元；

4.农林水（类）支出69,284,700.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.04%。主要用于2022年度扶贫统筹整合资金支出、民族村寨基础设施建设及产业发展支出；

5.住房保障（类）支出109,746元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。用于缴纳在职职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,300元，支出决算为41,901元，完成年初预算的99.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算40,261元，占总支出决算的96.09%；公务接待费支出决算1,640元，占总支出决算的3.91%，具体是国内接待费支出决算1,640元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,300元，支出决算为41,901元，完成年初预算的99.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为40,261元，完成年初预算的129.87%；公务接待费支出决算为1,640元，完成年初预算的14.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，倡导厉行节约，规范公务接待及公车出行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,246.23元，增长24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加16,406.23元，增长68.78%；公务接待费支出决算减少8,160元，下降83.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度车辆维修费11,790元，在2022年支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门及相关部门到民宗局检查民族宗教工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族宗教事务局2022年机关运行经费支出125,901.82元，比上年增加8,513.22元，增长7.25%,增长的主要原因是：2021年未能及时支付的部分机关运行经费在2022年度支付。部门机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费13,097.82元、差旅费7,864元、公务接待费1,640元、公务用车运行维护费10,000元、其他交通费用92,700元、退休干部死亡悼念费600元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县民族宗教事务局资产总额21,877,424.46元，其中，流动资产3,151,710.46元，固定资产735,414元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,139,900元，无形资产0元，其他资产850,400元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,559,681.58元，其中固定资产增加0元，在建工程增加17,139,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额64,808,092.88元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出64,779,588.88元；政府采购服务支出28,504元。授予中小企业合同金额64,808,092.88元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况中的“在建工程”17,139,900元是2022年度尚未完工的统筹整合资金建设项目，“其他资产”850,400元是待移交村寨管理使用的其他公共基础设施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300430801111

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2022年度部门决算公开表]