中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈复〔2022〕33号文件规定，主要职能是：一是贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；督促检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。二是受县委的委托向民主党派成员、无党派代表人士和县工商联负责人，通报情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。三是深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作。四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作。五是协助有关部门做好党外人士的政治安排。六是完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．坚持党的全面领导，大统战工作格局形成新气象。始终坚持把统战工作放在全县大局中来定位、来部署、来推进。一是先后召开统战工作、对台工作、民族工作、宗教工作等一系列会议，部署统战领域重要工作；县委常委会专题听取统战领域工作汇报7次，为全县统战工作高质量发展提供了坚实的政治保障。二是健全完善统一战线领导机制、议事协调机制，充实完善县委统一战线工作领导小组，明确成员单位职责任务和工作责任清单，形成了各成员单位密切配合、各有关部门共同参与的大统战工作格局。三是充分发挥统一战线工作领导小组牵头抓总、统筹协调的作用，对统一战线工作重大问题、重大事项，及时分析研判、研究部署、推动解决，确保统战工作始终沿着正确政治方向前进。四是积极构建新格局。8月19日，县委统战部与上海市宝山区委统战部签订了结对共建框架协议书，协议书立足为两地经济社会发展大局服务、为统一战线工作发展服务，实现优势互补，促进两地统战工作水平和工作提质增效。

2．坚持主线引领，高标准推进民族团结进步示范区建设。牢牢守好民族团结这条“生命线”，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步示范区建设。

3．坚持目标导向，全力推进现代化边境小康村建设。聚焦“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边境稳、党建强”总目标，全面加快现代化边境小康村建设步伐。

4．坚持依法管理，以坚持我国宗教中国化方向为主线抓好宗教工作。我县深入学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神，坚持我国宗教中国化方向，始终在“导”字上下功夫，不断推动宗教工作迈上新台阶。

5．发挥独特优势，持续提升服务大局贡献率。紧盯中心大局所需，发挥统一战线所长，不断提升统战工作对中心大局的贡献率。

6．坚持守正创新，推动统战各领域工作提质增效。不断推进工作思路理念、方式方法、体制机制创新，使同心圆的圆心更加稳固，同心圆的半径不断加长。

7．坚持政治引领，夯实共同思想基础。把政治引领摆在首要位置，以学习宣传贯彻党的二十大精神及党的统一战线政策提出100周年、开启统一战线事业第二个百年为契机，开展好形式多样、内容丰富的主题教育实践活动，增进团结、增进共识。

8．强化机关建设，增强统战干部队伍建设。强化政治担当，以真抓实干体现担当作为，有力推动统战工作取得新进展、获得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部内设3个内设机构，办公室（党外干部管理股）、对台办公室（工商经济联络股）、民族宗教股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年度收入合计2,540,224.6元。其中：财政拨款收入2,540,224.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加69,600.25元，增长2.82%。其中：财政拨款收入增加69,600.25元，增长2.82%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。财政拨款收入增加的主要原因是2022年医疗保险缴费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年度支出合计2,540,224.6元。其中：基本支出2,280,554.6元，占总支出的89.78%；项目支出259,670元，占总支出的10.22%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加69,600.25元，增长2.82%。其中：基本支出增加45,214.43元，增长2.02%，主要原因是2022年医疗保险缴费支出增加；项目支出增加24,385.82元，增长10.36%，主要原因是2022年统战专项资金支出增加。上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会统一战线工作部机关机构正常运转的日常支出2,280,554.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,114,741.71元，占基本支出的92.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,812.89元，占基本支出的7.27%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党盈江县委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出259,670元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.党组织工作经费1,920元，主要用于党报党刊征订，提升党支部党员活动质量，为党支部开展党组织工作提供经费保障；

2.统战各项专项工作经费257,750元，主要用于开展统一战线工作，先后召开统战工作、对台工作、民族工作、宗教工作等一系列会议，部署统战领域重要工作全面贯彻落实中央、省委和州委关于统一战线重大决策部署，健全大统战工作格局，坚持我国宗教中国化方向，始终在“导”字上下功夫，展现统战干部和统战成员新气象新作为，破解统战各领域重点难点问题 ，推动统战工作理论创新、机制创新、实践创新，最大限度为全县高质量发展凝聚人心、汇聚力量，深化港澳台争取人心工作，推动两岸关系和平发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出2,540,224.6元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加69,600.25元，增长2.82%，主要原因是2022年医疗保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,115,515.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。用于工资福利支出1,649,433.2元，主要用于在职人员工资发放；对个人和家庭补助支出42,276元，用于支付驻村工作队员生活补助；商品和服务支出422,406.69万元，主要用于维持机构运转日常办公经费、公务交通补贴等支出；资本性支出1400元，用于办公设备购置费；

2.社会保障和就业（类）支出209,156.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出67,481.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出148,071元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,600元，支出决算为3,140元，完成年初预算的13.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算3,140元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,140元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,600元，支出决算为3,140元，完成年初预算的13.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为3,140元，完成年初预算的13.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格遵守厉行节约规定，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,885元，增长150.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加1,885元，增长150.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，规范公务接待工作，但由于2022年上级部门到我县调研统战工作次数比上年增多，导致公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、指导工作及接待党外代表人士、宗教界人士、民主党派人士工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出165,812.89元，比上年减少7,876.61元，下降4.53%,主要原因是根据过“紧日子”的相关要求，进一步压缩一般公用经费支出。机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费2,056.3万元、差旅费14,000元、公务接待费2,660元、其他交通费用145,696.59元、办公设备购置费1,400元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盈江县委员会统一战线工作部资产总额190,804.96元，其中，流动资产22,148.96元，固定资产168,656元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,755.07元，其中固定资产增加24,150元，流动资产减少3,394.93。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,340元，其中：政府采购货物支出50,340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50,340元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300421301111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开表.XLS20231023031841228]