盈江县民族宗教事务局2023年中央省级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价自评报告

盈江县民族宗教事务局2023年中央省级衔接推进乡村振兴补助资金

项目绩效评价自评报告

根据2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核通知的相关要求，现将盈江县民宗局2023年使用的中央和省级衔接资金绩效目标开展工作自评报告如下：

一、项目概况

（一）资金下达情况

2023年县级财政部门下达县民宗局中央和省级衔接资金1464.99万元，其中：中央衔接资金1455.39万元、省级衔接资金9.6万元；共实施7个项目，其中：5个为农村生活污水治理项目、1个为新型农业主体生产以奖代补项目、1个为民族村寨旅游提升项目。

（二）项目实施依据

2023年县民宗局实施的7个项目共分三批次下达，其中：5个农村生活污水治理项目批复文件为（盈巩固振兴组〔2023〕1号）盈江县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于同意2023年度第一批涉农整合资金项目实施计划及资金下达请示的批复，资金下达文件为（盈财整合〔2023〕20号）盈江县财政局关于下达2023年统筹整合第一批项目资金的通知；1个新型农业主体生产以奖代补项目批复文件为（盈巩固振兴组〔2023〕3号）关于同意2023年涉农整合第二批资金项目实施计划及资金下达的请示的批复，资金下达文件为（盈财整合〔2023〕41号）盈江县财政局关于下达2023年统筹整合第二批项目资金的通知；1个民族村寨旅游提升项目的批复文件为（盈巩固振兴组〔2023〕9号）盈江县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于同意2023年涉农整合第三批资金项目实施计划及资金下达的请示的批复，资金下达文件为（盈财整合〔2023〕50号）盈江县财政局关于下达2023年统筹整合第三批项目资金的通知。

二、项目申报绩效目标

（一）项目申报主要建设任务

1.勐弄乡松园村朝阳山河边寨污水处理项目。项目预算总投资213万元，主要建设内容：①朝阳山村民小组：新建De160PE接户管1020m，新建化粪池17座（容积为 2.5m3）, 新建收集池51座，新建格栅井51座，新建清扫口153 座，新建人工湿地51座，新建尾水池51座。②河边寨村民小组：新建De160PE接户管360m，新建化粪池7座（容积为 2.5m3） , 新建收集池18座，新建格栅井18座，新建清扫口54 座，新建人工湿地18座，新建尾水池18座。③神端村民小组：新建De160PE接户管900m，新建化粪池12座（容积为 2.5m3） , 新建收集池45座，新建格栅井45座，新建清扫口135座，新建人工湿地45座，新建尾水池45座。

2.铜壁关乡生活污水资源化利用项目（二期）。项目预算总投资205.2万元，主要建设内容：①大寨自然村：新建De160 PE接户管1760m，新建处理规模为Q=2.5m3/d户污

水处理站88座（化粪池+人工湿地）。②吴若自然村：新建 De160 PE接户管580m，新建处理规模为Q=2.5m3/d户污水处理站 29 座（化粪池+人工湿地）。③叠水自然村：新建 De160 PE 接户管360m，新建处理规模为Q=2.5m3/d户污水

处理站 18 座（化粪池+人工湿地）。

3.苏典乡苏典村农村生活污水治理建设项目。项目预算总投资205.2万元，主要建设内容：①苏典村围墙寨：新建 De160 UPVC接户管990m，待建化粪池2.5 方为13座，人工湿地33座、收集池33座、格栅井33座、尾水池33座、清扫口99座。②苏典村中寨：新建De160UPVC接户管 1550m，待建化粪池2.5方为10座，人工湿地50座、收集池50座、格栅井50座、尾水池50座、清扫口150 座。③苏典村上勐劈：新建De160 UPVC接户管990m，待建化粪池2.5方为13 座，人工湿地33座、收集池33座、格栅井33座、尾水池33座、清扫口99座。④苏典村下勐劈：新建De160 UPVC接户管1680m，待建化粪池2.5方为1座，人工湿地56座、收集池56座、格栅井56座、尾水池56 座、清扫口168座。⑤苏典村中勐劈：新建De160 UPVC接户管 480m，待建化粪池2.5方为6座，人工湿地16座、收集池16座、格栅井16座、尾水池16座、清扫口48 座。

4.刀弄村污水收集与处理项目。项目预算总投资180万元，主要建设内容：新建单户资源化利用设施尾水收集池 72 座，设计处理0.75m3/d，占地9.71㎡，新建聚乙烯PE管 DN100污水管3069m，新建600mm×600mm的检查井72座，新建PE材质户用清扫井圆形330×380mm72座。

5.太平镇雪梨村污水处理项目。项目预算总投资497.19万元，主要建设内容：新建单户资源化利用设施尾水收集池 312座，设计处理0.75m3/d，占地9.71㎡，新建聚乙烯PE管DN100污水 6240m，新建600mm×600mm的检查井336座，新建PE材质户用清扫井圆形330×380mm336座。

6.新型农业主体生产以奖代补项目。项目计划投入9.6万元，主要用于盈江县勐弄山茶叶有限公司贷款贴息。

7.盈江县4个乡镇民族村寨旅游提升项目。项目预算总投资40万元，在4个村民小组实施民族村寨旅游提升工程，主要建设内容为：①太平镇雪梨村石梯村民小组：新建钢架鸟棚1间、护栏180米、室外台阶280块；②旧城镇旧城村大寨村民小组：广场内1号公厕自动感应小便器更换5组、洗手盆及自动感应水龙头6组、儿童洗手盆及自动感应水龙头2组、卫生间隔断拆除更换80.22平方米，村内旱厕改卫生公厕10蹲位、洗手盆及自动感应水龙头2组，香额湖边3号公厕卫生间隔断拆除更换109.20平方米、自动感应小便器更换3组、化粪池1座；③新城乡繁勐村芒别村民小组：C25混凝土场地硬化260平方米、旗杆1座、室外台阶9米、混凝土挡土墙72立方米、防护栏杆13米；④勐弄乡松园村神端村民小组：锅炉房89.91平方米、铁皮围边12.18立方米、空心砖砌护肩墙21.60立方米及厂房改造。

（二）项目的绩效目标

一是完成太平镇雪梨村、苏典乡苏典村、勐弄乡松园村、那邦镇刀弄村、铜壁关乡三合村、南岭村农村生活污水治理任务，使6个行政村的农村生活污水处理率达到60%以上，完成现代化边境幸福村农村污水治理目标；二是完成1个企业贷款贴息补助；三是完成4个村民小组民族村寨基础旅游设施和产业基础设施项目建设。

（三）预期效益分析

1.经济效益。一是通过实施农村生活污水治理项目和民族村寨旅游提升基础设施建设项目，提升村容村貌和改善人居环境，良好的环境能带动乡村旅游业发展，促进农村增收。二是通过实施企业贷款贴息补助项目，改善企业产业发展环境，带动周边群众发展产业，有力推进乡村振兴。

2.社会效益。项目建成后，将极大的改善项目区群众的生产生活条件，进而促进片区整体生活环境的改善，促进经济社会发展。将有助于社会稳定、民族团结，促进当地经济文化交流，激发广大人民群众“建设家乡，爱护家乡，发展家乡”的热情，自觉做守边、兴边富边的参与者，为建设边境小康村奠定坚实的基础，进一步夯实民族团结，促进乡风文明，树立社会主义新风尚；有利于加快推进社会主义新农村建设，更新群众观念，增强群众收入，缩短城乡差距，统筹城乡发展。

3.生态效益。一是农村生活污水治理项目是一项环保工程，项目实施后，可有效解决项目区域内农户排放的生活污水对水体的污染，对改善区域水体环境，促进村庄社会经济可持续发展，具有重要的意义。二是民族村寨旅游提升项目的实施可有效保护生态环境，特别项目区域内的石梯村民小组，项目的实施将观鸟产业进一步规范化，促进生态平衡发展。三是企业贷款贴息项目的实施有效地改善项目区的生态环境，提高综合生产能力，促进农业可持续发展。

三、项目执行情况

（一）项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施。项目严格按照实施方案和项目程序，顺利完成项目的设计、施工、验收、投入使用。

（二）绩效目标（阶段性目标）完成情况。项目完工及时率95%、验收合格率100%、受益贫困群众满意度100%。

（三）项目总投入情况。2023年，县民宗局实施的7个项目总投资共1464.99万元（调减后的额度，原下达总额度为1704.33万元），均为中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（四）项目资金管理情况。项目资金由县财政局管理，严格执行财政报账制度，建立健全内部审批制度，做好项目事前公示，把好资金使用和报账等各个环节，保证项目资金正常运转。项目实施阶段，除项目启动金外，其余资金按合同约定拨付工程进度款，完工验收合格并经第三方审定后，全额支付工程款，并及时录入国办系统进行统计。项目实施完成后，及时将项目建设内容、资金投入等情况在项目实施所在乡镇或村委会、村民小组进行公示公告。

（五）项目的实际支出情况。原下达资金总数为1704.33万元，调减239.34万元，调减的资金财政局已于9月底和11月初收回，剩余1464.99万元已在11月底全部支付，支付率100%。

（六）项目质量管理情况。严格按工程规范、强制性标准及相关程序，切实抓好项目建设投资、质量、进度的监督管理。

（七）项目档案资料管理情况。建立健全项目档案管理制度，收集整理相关文件、票据、图表等材料的分类建档和管理工作，确保项目竣工后审计、验收工作的顺利开展。

四、项目绩效目标实现自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。根据项目申报计划，县民宗局充分发挥项目实施主体单位统筹协调、督促检查的职能作用，认真组织好项目的申报、对接和实施等工作，按质按量完成各项建设任务。通过项目的实施，中央和省、州、市制定出台的一系列强农惠农政策得到了有效落实，真正惠及到广大农民群众身上，村内基础公共设施、产业基础设施得较大改善，生活水平和人居环境得到大幅度提高。

（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据

1.评价原则：绩效评价坚持公开、公平、公正的原则；坚持简单实用和全面细致的原则；坚持定性与定量结合，以定量为主的原则。

2.评价依据：评价按照中央提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”二十字方针总要求，根据《统筹整合涉农资金绩效评分表》和《财政绩效指标体系评价表》进行。

（三）运用指标体系评价的结果

1.根据《绩效评分表》要求，认真组织相关人员，分别从任务完成情况、资金管理、项目管理、综合效益4个方面对项目建设实施情况进行综合评价。

2.建设项目总体评价。根据《绩效指标体系评价表》要求，采用100分制，分别从产出指标、效益指标和满意度指标3个大项进行项目完成绩效自评，综合评分95分及以上为优秀。

(四）项目实施前对象的基本情况

1.村寨公共基础设施不完善，农村生活污水乱排乱放，影响村容村貌。

2.村集体经济项目建设不完善，部分配套设施不齐全。

3.村寨公共厕所达不到卫生厕所标准。

（五）项目建设对环境影响和对社会的持续影响。项目建设充分利用山区土地资源，以可持续发展为目标，把基础设施建设与资源保护、生态建设结合起来，坚持开发与保护并重，即可实现经济效益又能保证生态效益。项目的实施进一步激发各族群众的创业热情，为全乡、全村经济发展带来巨大的推动力。

（六）项目实施的经验、做法、存在的问题及改进措施。结合现代化边境幸福基础牢、产业兴、生活好、环境美、边疆稳、党建强六类工程19项指标规划村寨项目建设内容，按照一村一方案，缺什么补什么的原则实施项目建设，充分考虑实施项目建设的可持续影响，可复制推广性，因地制宜编制项目实施方案，确保项目建设的最大利益化。项目实施、移交后受益的是村集体与广大群众，建后的管护也是依靠村里与群众，因此，项目实施过程中要充分发动村里群众的主人翁精神，做到定期不定期“监督”项目施工，对项目施工中的不足和合理需求及时进行反馈，最终实现以最少的资金产生最大的效益。

项目的后续工作安排。项目工程结束，组织人员验收合格后，交付村、组使用和后续管护，并定期跟踪了解项目后续的运转情况，避免出现项目闲置或者后续损坏无人维护的情况，保障项目实施长期发挥作用，确保项目发挥长期效益，让农民群众长期受益，克服“重建设、轻管理，重使用、轻养护”，做到建管结合，落实管护主体和相关责任，让国家扶贫项目落地一个见效一个。

（八）项目建设相关建议。一是建议增加财政统筹整合资金量，进一步加大对农村基础设施建设及乡村旅游开发的扶持和投资力度，缩小发达地区和边疆地区的财力差别。二是建议上级部门在下达资金计划时按一定比例给予适当安排项目前期管理经费，为基层开展好项目前期管理提供有力保障。三是建议上级部门加强工作指导搭建学习平台。在绩效评价方面组织开展专门的业务培训，帮助地区财政部门及时完善薄弱环节，找准方式方法，有的放矢，不断提高管理水平。

                                        盈江县民族宗教事务局

                                          2023年12月4日

[附件: 太平镇雪梨村污水处理项目绩效目标申报表]  [附件: 太平镇雪梨村污水处理项目支出绩效自评表]