中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈复〔2022〕33号文件规定，主要职能是：一是贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；督促检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。二是受县委的委托向民主党派成员、无党派代表人士和县工商联负责人，通报情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。三是深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作。四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作。五是协助有关部门做好党外人士的政治安排。六是完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导，不断深化大统战工作格局。一是始终坚持把统战工作放在全县大局中来定位、来部署、来推进。二是健全完善统一战线领导机制、议事协调机制，调整充实县委统一战线工作领导小组，明确成员单位职责任务和工作责任清单，党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局更加完善；不断完善民族宗教、侨务、民营经济、新的社会阶层人士等各领域工作机制，为有序推进统战工作提供了制度保障。三是县委统战部作为统一战线工作领导小组的办公室有效发挥了牵头抓总、统筹协调的作用，对统一战线工作重大问题、重大事项，及时分析研判、研究部署、推动解决，确保统战工作始终沿着正确政治方向前进。

2.坚持主线引领，高标准推进民族团结进步创建工作。一是持续巩固全国民族团结进步示范县创建成果。始终坚持把民族团结进步创建作为做好民族工作的有力抓手，持续抓好“石榴红”“枝繁干壮”工程，推进“7+N进”提质扩面，全面推动民族团结进步创建工作提质增效、提档升级。二是进一步铸牢中华民族共同体意识。把铸牢中华民族共同体意识贯穿到民族团结进步示范区创建全过程，纳入全县党员、干部教育培训重要课程，2023年共开展培训9个班次、培训党员、干部2697人次。“盈江云”新闻客户端开设“中华民族一家亲”专题，结合“目瑙纵歌节”“泼水节”等民族传统节庆日开展宣传活动。

3.坚持惠民导向，竭力夯实边疆民族地区发展基础。一是发挥部门牵头抓总的作用，加速推进现代化边境幸福村建设，22个沿边行政村基础设施、产业发展、生活环境等短板设施得到有效解决，呈现出边疆稳、边民富，各民族团结一家亲的良好社会局面。二是深入实施民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，实施项目10个，资金2373.00万元，其中，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1299.00万元，少数民族发展资金1074.00万元。实施第一批乡镇民族村寨旅游提升项目4个，项目资金40.00万元，即：勐弄乡松园村神端、太平镇雪梨村石梯、旧城镇旧城村大寨、新城乡繁勐村芒别。

4.坚持依法管理，以坚持我国宗教中国化方向为主线抓好宗教工作。一是加强宗教工作规范化管理。二是深入推进我国宗教中国化。

5.坚持“两个健康”，加强民营经济统战工作。一是推进“万企兴万村”行动。二是搭建政银企合作沟通平台。三是推进“梧桐树工程”，实施“走出去，引进来”战略。四是扎实开展“暖企”调研活动。五是发挥与上海市宝山区委统战部签订的结对共建框架协议作用。

6.坚持守正创新，推动统战各领域工作提质增效。一是支持民主党派成员、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题实践活动，不断用党的创新理论凝心铸魂。二是做好港澳台海外统战工作。三是加强党外代表人士队伍建设，建立党外代表人士信息平台和数据库。

7.坚持发挥优势，推动“四强”主题实践活动走深走实。一是抓开局起好步。二是抓载体强活力。三是抓服务惠民生。

8.坚持固本强基，加强统战干部队伍建设。一是扎实开展主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及党的二十大精神，不断提升我县统战干部“统”的能力、“战”的水平，并着力打造一支政治可靠、数量充足、结构合理、素质优良的党外代表人士队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部共设置3个内设机构，包括：办公室（党外干部管理股）、对台办公室（工商经济联络股）、民族宗教股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度收入合计254.22万元。其中：财政拨款收入254.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加0.20万元，增长0.08%。其中：财政拨款收入增加0.20万元，增长0.08%，主要原因是2023年增加上缴工会经费；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度支出合计254.22万元。其中：基本支出233.22万元，占总支出的91.74%；项目支出21.00万元，占总支出的8.26%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加0.20万元，增长0.08%。其中：基本支出增加5.16万元，增长2.26%，主要原因是2023年上缴工会经费、体检费支出增加；项目支出减少4.97万元，下降19.14%，主要原因是统战专项工作经费比2022年减少4.78万元；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.45万元，占基本支出的91.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.77万元，占基本支出的8.91%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.统战各项专项工作经费10.00万元，用于保障开展统一战线相关工作事务；

2.省补统战专项资金11.00万元，用于保障深入学习研究和贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，推进多党合作事业发展，加强民族宗教工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出254.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.20万元，增长0.08%，主要原因是增加2023年上缴工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出201.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于在职人员工资发放、驻村及强边固防工作队员生活补助、公益性岗位人员生活补助、维持机构运转日常办公经费、公务交通补贴等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出27.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险、大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出13.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳在职干部职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.19万元，决算为0.05万元，完成年初预算的2.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.19万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.28%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.19万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.19万元，决算为0.05万元，完成年初预算的2.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守厉行节约规定，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.27万元，下降84.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降84.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守厉行节约规定，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、指导工作及接待党外代表人士、宗教界人士、民主党派人士工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出20.77万元，比上年增加4.19万元，增长25.27%，主要原因是2023年上缴工会经费、支付体检费。单位机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费1.93万元、差旅费0.99万元、公务接待费0.05万元、工会经费3.44万元、体检费0.80万元、其他交通费用13.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党盈江县委员会统一战线工作部资产总额10.99万元，其中，流动资产2.76万元，固定资产8.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.20万元，其中固定资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.70万元，其中：授予小微企业合同金额1.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300421301111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开表20241011103652663] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度国有资产使用情况表20241011103652663]  

[附件: 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2023年度部门整体支出绩效自评表20241011103652663]