盈江县民族宗教事务局2023年度部门决算

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盈江县民族宗教事务局2023年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，参与讨论、研究制定有关民族宗教的政策措施，宣传、检查、督促民族宗教政策法规的贯彻落实，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考。

2.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

3.保障少数民族的平等权利，协调有关发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系的事宜，协同有关部门做好少数民族干部培养、考察、选拔、教育、使用工作。 

4.参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革开放，发展经济的特殊政策措施，参与有关少数民族和民族地区专项资金和项目的申报、安排和协调管理，参与民族地区经济、社会发展状况的统计分析工作，参与做好民族地区扶贫工作，协同有关部门促进少数民族地区和少数民族社会文化事业的全面发展与进步，并参与研究制定相应的政策、措施和规划。

5.协同有关部门做好民族教育、民族医药（疗）、民族传统文化及少数民族文物古迹的收集、整理、传承工作。

6.积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣工作和文化交往工作。

7.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，做好与宗教界的民主协商和合作共事工作，团结民族宗教界人士，调动全体信教群众的积极性，为我县改革开放、发展稳定和两个文明建设贡献力量，帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许范围内，按照各自的特点独立工作，搞好自身建设。

8.按规定审批办理宗教方面和有关事务，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系，会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊影像等宣传品的审查工作，主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权危害社会、危害人民进行违法犯罪的活动。

9.了解掌握境外的主要宗教组织及活动状况，协同有关部门妥善处理好宗教方面的涉外事宜，指导宗教团体、宗教界人士，按独立自主的原则和外事纪律开展宗教方面的对外交往，坚决抵制和打击境外不法宗教对我渗透和敌对势力利用民族宗教对我进行渗透、煽动和破坏活动。

10.指导乡（镇）做好民族宗教事务工作，加强同民族乡的工作联系。

11.完成县委、县政府和省、州民族宗教部门交办的其他事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导，不断深化大统战工作格局。一是始终坚持把统战工作放在全县大局中来定位、来部署、来推进。二是健全完善统一战线领导机制、议事协调机制，调整充实县委统一战线工作领导小组，明确成员单位职责任务和工作责任清单，党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局更加完善；不断完善民族宗教、侨务、民营经济、新的社会阶层人士等各领域工作机制，为有序推进统战工作提供了制度保障。三是县委统战部作为统一战线工作领导小组的办公室有效发挥了牵头抓总、统筹协调的作用，对统一战线工作重大问题、重大事项，及时分析研判、研究部署、推动解决，确保统战工作始终沿着正确政治方向前进。

2.坚持主线引领，高标准推进民族团结进步创建工作。一是持续巩固全国民族团结进步示范县创建成果。始终坚持把民族团结进步创建作为做好民族工作的有力抓手，持续抓好“石榴红”“枝繁干壮”工程，推进“7+N进”提质扩面，全面推动民族团结进步创建工作提质增效、提档升级。二是进一步铸牢中华民族共同体意识。把铸牢中华民族共同体意识贯穿到民族团结进步示范区创建全过程，纳入全县党员、干部教育培训重要课程，2023年共开展培训9个班次、培训党员、干部2697人次。“盈江云”新闻客户端开设“中华民族一家亲”专题，结合“目瑙纵歌节”“泼水节”等民族传统节庆日开展宣传活动。

3.坚持惠民导向，竭力夯实边疆民族地区发展基础。一是发挥部门牵头抓总的作用，加速推进现代化边境幸福村建设，22个沿边行政村基础设施、产业发展、生活环境等短板设施得到有效解决，呈现出边疆稳、边民富，各民族团结一家亲的良好社会局面。二是深入实施民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，实施项目10个，资金2373.00万元，其中，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1299.00万元，少数民族发展资金1074.00万元。实施第一批乡镇民族村寨旅游提升项目4个，项目资金40.00万元，即：勐弄乡松园村神端、太平镇雪梨村石梯、旧城镇旧城村大寨、新城乡繁勐村芒别。

4.坚持依法管理，以坚持我国宗教中国化方向为主线抓好宗教工作。一是加强宗教工作规范化管理。二是深入推进我国宗教中国化。

5.坚持“两个健康”，加强民营经济统战工作。一是推进“万企兴万村”行动。二是搭建政银企合作沟通平台。三是推进“梧桐树工程”，实施“走出去，引进来”战略。四是扎实开展“暖企”调研活动。五是发挥与上海市宝山区委统战部签订的结对共建框架协议作用。

6.坚持守正创新，推动统战各领域工作提质增效。一是支持民主党派成员、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题实践活动，不断用党的创新理论凝心铸魂。二是做好港澳台海外统战工作。三是加强党外代表人士队伍建设，建立党外代表人士信息平台和数据库。

7.坚持发挥优势，推动“四强”主题实践活动走深走实。一是抓开局起好步。二是抓载体强活力。三是抓服务惠民生。

8.坚持固本强基，加强统战干部队伍建设。一是扎实开展主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及党的二十大精神，不断提升我县统战干部“统”的能力、“战”的水平，并着力打造一支政治可靠、数量充足、结构合理、素质优良的党外代表人士队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宗教管理股、民族事务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族宗教事务局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2023年度收入合计2040.17万元。其中：财政拨款收入2040.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少5099.45万元，下降71.42%。其中：财政拨款收入减少5099.45万元，下降71.42%，主要原因是本年减少拨入统筹整合资金；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2023年度支出合计2040.17万元。其中：基本支出198.06万元，占总支出的9.71%；项目支出1842.11万元，占总支出的90.29%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少5099.45万元，下降71.42%。其中：基本支出增加29.76万元，增长17.68%，主要原因是2023年在职人员比2022年多2人，工资及社会保障缴费支出相应增加；项目支出减少5129.21万元，下降73.58%，主要原因是2023年统筹整合资金支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.96万元，占基本支出的90.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.10万元，占基本支出的9.14%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1842.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.景颇学会工作经费104.00万元，用于2023年度目瑙纵歌节庆典活动、发放景颇族学生助学补助、景颇族传统文化调研及传承培训；

2.傈僳学会工作经费10.00万元，用于2023年傈僳族学生助学补助、傈僳族传统文化调研及传承培训；

3.阿昌学会工作经费22.00万元，用于2023年度阿露窝罗节庆典活动，传承保护阿昌族传统文化；

4.民族宗教工作专项经费6.48万元，用于2023年民族宗教工作支出，有效促进盈江民族团结、宗教和顺；

5.边转专项资金20.00万元，用于卡场镇草坝村腾拉拱活动场所建设工程款；

6.民贸民品企业贴息补助资金6.37万元，用于民贸民品企业勐弄山茶厂贷款贴息补助；

7.统筹整合乡村振兴衔接项目资金1573.26万元，用于村寨基础设施建设；

8.傣学会工作经费100.00万元，用于2023年度傣族德昂族泼水节庆典活动、发放傣族学生助学奖学补助、傣族传统文化调研及传承培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出2040.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5099.45万元，下降71.42%，主要原因是2023年涉农统筹整合资金项目比2022年少，导致拨入统筹整合资金比2022年减少5335.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出379.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.62%。主要用于在职人员工资发放、驻村及强边固防工作队员生活补助、公益性岗位人员生活补助、民族学会工作经费、机构运转日常办公经费、公务交通补贴等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于卡场镇腾拉拱文化活动场所建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出47.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于退休干部丧葬抚恤金、基本养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险、大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出1573.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%。主要用于2023年度扶贫统筹整合乡村振兴衔接资金支出、民族村寨基础设施建设及产业发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出10.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳在职干部职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.11万元，决算为3.38万元，完成年初预算的82.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.10万元，决算为3.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.97%，完成年初预算的103.55%；公务接待费支出年初预算为1.01万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.03%，完成年初预算的16.83%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.11万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的82.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.10万元，决算为3.21万元，完成年初预算的103.55%；公务接待费支出年初预算为1.01万元，决算为0.17万元，完成年初预算的16.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，倡导厉行节约，规范公务接待及公车出行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.81万元，下降19.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.82万元，下降20.35%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长6.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，倡导厉行节约，规范公务接待及公车出行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门及相关部门到民宗局检查民族宗教工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族宗教事务局2023年机关运行经费支出18.10万元，比上年增加5.51万元，增长43.76%，主要原因是2023年增加工会经费上缴支出、体检费支出。单位机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费2.19万元、差旅费0.76万元、公务接待费0.17万元、工会经费3.58万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用9.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县民族宗教事务局资产总额346.87万元，其中，流动资产317.68万元，固定资产9.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1777.83万元，其中固定资产增加0.80万元，在建工程减少1693.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额922.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出918.20万元；政府采购服务支出4.04万元。授予中小企业合同金额920.32万元，其中：授予小微企业合同金额182.12万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300430801111

[附件: 盈江县民族宗教事务局2023年部门决算公开表20241011102433550]

[附件: 盈江县民族宗教事务局2023年度国有资产使用情况表20241011102433550]

[附件: 盈江县民族宗教事务局2023年度部门整体支出绩效自评表20241011102433550]