盈江县那邦镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分  那邦镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（空表也需公开）

第三部门  那邦镇2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  那邦镇概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务：1、做好各项工作及民政资金等专项资金的发放工作，确保各项政策落实到位。

2、加强扶贫专项资金的管理，确保项目资金专款专用。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共6个，分别是共产党机关、政府机关、人大常委会机关和事业，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数41人，其中：财政全供养41人；在编实有车辆2辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  那邦镇2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  那邦镇2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年那邦镇决算总收入545.4万元，其中：财政拨款收入545.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出638.4万元，其中：基本支出525.8万元，占总支出的82％；项目支出112.7万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2016年用于保障党委、政府、人大各机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.8万元。与上年对比减少原因分析根据中央八项规定精神廉洁办公，节约开支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2016年用于保障党委、政府、人大各机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.7万元。与上年对比增加原因分析开展扶贫项目支出增大。具体项目开支及开展工作情况1、打造那邦村民小组特色村寨；2、文化上墙工程；3建各村民小组小组活动室及附属设施；4、重新修那邦镇路灯；5、建设那邦镇垃圾场等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出584.1万元,占本年支出合计91%。与上年对比增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出304.7万元，主要用于政府日常公共开支；

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元；

（四）公共安全支出9.1万元，主要用于那邦镇边境维稳工作开展；

（五）教育支出0万元；

（六）科学技术支出0万元；

（七）文化体育与传媒支出11.1万元，主要用于文化宣传工作;

（八）社会保障和就业支出39.3万元，主要用于社会保障工作;

（九）医疗卫生与计划生育支出15.7万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出;

（十）农林水支出142.7万元，主要用于农业与林业支出;

（十一）住房保障支出22.4万元;

（十四）其他支出39.1万元，主要用于项目建设;

四、“三公”经费决算情况说明

那邦镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额9.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，公务接待费支出4.1万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少4.6万元，减少的主要原因是：节约开支，按照中央八项规定廉俭办公。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年那邦镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年那邦镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.2万元。其中：购置费0万元；运行维护费5.2万元，比2015年决算减少4.5万元，主要用于保障车辆的维修维护，保险，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年那邦镇共执行国内公务接待500批次，1015人，接待费开支4.1万元; 外事接待250批次，400人，接待费开支2万元。公务接待费比2015年决算减少0万元，主要用于接待外宾及上级单位产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 [附件: 那邦镇2016年度部门决算表01-09]