盈江县那邦镇人民政府2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 盈江县那邦镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县那邦镇人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县那邦镇人民政府2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

2018年重点工作任务：严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。优化财政支出结构，加快城镇统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城镇义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善镇村环境，切实提高群众生活水平，推进城镇发展协调统一。

那邦镇部门编制2018年预算的指导思想是：认真贯彻党的十八大和中央省州有关会议精神，落实县委、县政府决策部署，提高政策的针对性和协调性，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹，提高预算管理水平，优化支出结构，提高财政资金使用绩效，促进全镇经济发展和民生改善。

基本原则：1.收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥的原则。依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，既不随意夸大，也不隐瞒少列；既打满打足，又积极稳妥。

2.支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。优化财政支出结构，促增长、惠民生，保重点、严格控制一般性支出。

3.稳步推进完善政府预算体系的原则。继续完善政府预算体系，在完善公共财政预算编制的同时，提高预算的透明度和约束力；各项财政支出根据2018年部门预算编制口径，结合财力安排，确保预算全面、真实、完整，提高预算的完整性和透明度。

4.坚持收支平衡的原则。坚持量入为出，既体现实际需要，又考虑财力可能，做到财政收支平衡，不编制赤字预算。

编制方法、总体思路：财政预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《盈江县2018年部门预算编制方案》及财政部制定的《2018年政府收支分类科目》。

 

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共12个职能科室，2个预算单位。

（三）重点工作概述

2018年，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，镇政府紧紧围绕全镇中心工作，强化财务管理和制度建设，积极主动沟通县财政局及相关业务部门，配合财税部门抓好收入，合理优化支出结构，为全镇各项事业的持续、健康发展提供了优质服务，公共财政支出基本得到保障。

1、继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了各政策的兑现；

2、为维护社会稳定，创建“平安乡镇”加大对镇派出所和综合治理的投入；

3、加大对登革热，疟疾疾病防控经费的投入；

4、各村民小组道路硬化的投入以及那邦镇垃圾场垃圾收运和焚烧设施建设的投入，优化我镇的公共卫生环境，提高百姓的生活质量；

5、加大文化上墙工程等投入，积极创建“文明乡镇”、“文明口岸”建设。

6、加大对党建、脱贫攻坚“双推进”，加快完成脱贫攻坚产业“特色村寨”、“农家乐”、“观鸟客栈”“竹鼠养殖”等产业完工，促进那邦镇经济发展，提高群众生活水平，实现小康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 27人，事业编制16人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 563.83万元，其中：一般公共预算财政拨款563.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 563.83万元，其中:本年收入563.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.83万元（本级财力561.61万元，专项收入2.22万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出563.83万元。财政拨款安排支出 563.83万元，其中，基本支出536.83万元，项目支出27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类支出293.05万元，其中基本支出281.05万元，主要用于人大、党委、政府、团委、统计工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出12万元，主要用于开展工会妇联工作、团委工作、关工委工作、党建工作方面支出。

207类支出16.11万元，其中基本支出16.11万元，主要用于文化站工资福利支出、商品和服务支出;项目支出为0万元。

208类支出105.24万元，其中基本支出90.24万元，主要用于社保工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出为15万元，主要用于村组织办公经费。

210类支出10.88万元，其中基本支出16.11万元，主要用于合管办及计生工资福利支出、商品和服务支出;项目支出为0万元。

212类支出3.6万元，其中基本支出3.6万元，主要用于合村镇规划人员对个人和家庭的补助支出;项目支出为0万元。

213类支出10.88万元，其中基本支出16.11万元，主要用于农业综合服务中心、林业站、水管所工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出为0万元。

221类支出32.67万元，其中基本支出32.67万元，主要用于住房公积金支出;项目支出为0万元。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出452.82万元，其中基本支出452.82万元，主要用于党委、政府、人大、纪委、团委、统计站、文化站、农业综合中心、林业站等部门人员工资福利支出。项目支出为0万元。

302类商品和服务支出59.78万元，其中基本支出36.78万元，主要用于党委、政府、人大、纪委、团委、统计站、文化站、农业综合中心、林业站等部门日常机构运转支出;项目支出23万元，只要用于开展工会妇联工作、团委工作、关工委工作、党建工作、村组织办公方面支出。

303类对个人和家庭的补助支出47.23万元，其中基本支出47.23万元，主要用于村三委、大学生村官、原小乡干部、社干、团支部书记、妇女主任、落选聘干、村镇规划人员等人员生活补助支出;项目支出0万元。

309类资本性（基本建设）支出1万元，其中基本支出0万元;项目支出为1万元，主要用于基本建设办公设备购置支出。

310类资本性支出3万元，其中基本支出0万元;项目支出为3万元，主要用于开展项目办公设备购置支出。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算20万元，主要用于各部门按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费8.50万元，其中：购置经费0万元、运行维护费8.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降10万元，降幅25.97%，其中因公出国（境）费用0万元，无增减变动;公务接待费8.5万元，比上年下降10.05万元，降幅33.44%;公务用车购置及运行费8.5万元，比上年增加0.05万元，增幅0.59%。总体下降原因执行中央八项规定，实行厉行节约。

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.20万元。第一个项目工会妇联工作经费购买文印设备一台0.20万元，主要用于开展镇工会妇联工作;第二个项目党组织建设经费购买多功能一体机2台1万元，主要用于推进我镇党建工作开展;第三个项目村组织办公经费购买多功能一体机3台3万元，主要用于3个村委会开展日常工作进而助推政府开展工作。

1. 预算收支增减变化情况说明

    2018年预算收支总体增加变动原因为：人员2018年比上年增加，工资福利及公务运转经费、住房公积金等相应增加，村级办公经费及人员经费提标等。

   （一）2018年收入预算总额为563.83万元，2017年财政拨款（补助）为490.28万元，比上年预算数增加73.55万元，增长15%，主要是因为人员2018年比上年增加，工资福利及公务运转经费、住房公积金等相应增加，村级办公经费及人员经费提标等。其中基本支出2018年支出数为536.83万元，2017年基本支出数为478.28万元，比上年预算数增加58.55万元，增长12.24%，原因为人员2018年比上年增加，工资福利及公务运转经费、住房公积金等相应增加;项目支出2018年支出数为27万元，2017年项目支出数为12万元，比上年预算数增加15万元，增长125%，原因为增加村级办公经费项目。

   （二）2017年支出预算总额为563.83万元，2017年财政拨款（补助）为490.28万元，比上年预算数增加73.55万元，增长15%，主要是因为人员2018年比上年增加，工资福利及公务运转经费、住房公积金等相应增加，村级办公经费及人员经费提标等。其中基本支出2018年支出数为536.83万元，2017年基本支出数为478.28万元，比上年预算数增加58.55万元，增长12.24%，原因为人员2018年比上年增加，工资福利及公务运转经费相应增加;项目支出2018年支出数为27万元，2017年项目支出数为12万元，比上年预算数增加15万元，增长125%，原因为增加村级办公经费项目。

    

   （三）其中2018年基本支出536.83万元。（主要用于在职人员经费、公用经费、离退休人员经费等）。2017年支出预算数为478.28万元，比上年预算数增加73.55万元，增长15%,主要原因是增加工资及住房公积金、人员经费提标等;2018年项目支出27万元。（主要用于开展工会妇联工作、团委工作、关工委工作、党建工作经费、村组织办公经费方面支出等）。2017年项目支出12万元，同比增长125%，主要原因村级办公经费项目等。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

那邦镇人民政府2018年部门预算机关运行经费支出59.78万元，与上年对比65.01减少5.23万元，降8%,主要原因严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行经费显著降低。为了维护机关的正常运转所产生的办公费45.16万元、邮电费0.5万元、差旅费4.35万元、维修（护）费1.5万元、会议费5.27万元、培训费1.5万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额2600.9万元，其中，流动资产1623.8万元、固定资产968.1万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程XXX万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

固定资产968.1万元，其中房屋714.2万元，车辆46.7万元，其他固定资产207.2万元。

其他固定资产207.2万元，较上年195.6万元增加11.6万元增5.9%，原因2018年购买大量办公设备及办公家具等。

 [附件: 盈江县那邦镇人民政府预算情况公开表]