盈江县那邦镇人民政府2018年度部门决算

盈江县那邦镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  盈江县那邦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 盈江县那邦镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，那邦镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、那邦镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、那邦镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、那邦镇人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）那邦镇2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务：

第一、狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第二，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第三、积极发展产业，结合那邦特殊的地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如观鸟客栈、家庭果园等产业发展；第四、集中精力坚决打赢脱贫攻坚战；第五、加强边境维稳工作，积极开展爱国卫生活动，进一步做好我镇疟疾、登革热疾病防控工作，充分保障群众生命健康安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入那邦镇2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别是：1.共产党机关、2.政府机关、3.人大常委会机关。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：1、那邦镇农业综合服务中心；2、那邦镇林业站；3、那邦镇广播文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

那邦镇2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人（已纳入社保）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

那邦镇人民政府2018年度收入合计744.37万元。其中：财政拨款收入744.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年751.65万元对比减少7.28万元，降低0.97%，主要原因：2018年调资增资及人员费增加127.74万元，项目资金减少135.02万元 ，增减相抵，净减少7.28万元。

二、支出决算情况说明

那邦镇人民政府2018年度支出合计836.05万元。其中：基本支出778.94万元，占总支出的93％；项目支出57.11万元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年814.19万元对比，增加21.86万元,增长2.7%，主要原因：本年度基本支出增加，调整工资标准，人员经费增加；本年度开展脱贫攻坚工作，发展产业项目资金支出增多，办公费、差旅费等各项经费增加21.86万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障党委、政府、人大各机关、事业单位等机构正常运转的日常支出778.94万元。与上年643.57万元对比增加135.37万元,增长21%，主要原因：1.2018年调资增资及人员费增加138.14万元，2.开展厉行节约，严控公用支出，公用经费支出减少2.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费140.20占基本支出的18％。人均公务支出2.4万元（含村委人员15人）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障党委、政府、人大各机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.11万元。与上年170.62万元对比减少113.51万元,降低67%，主要原因：由于2018年各工程项目实施开展中未完工，项目工程款未形成支出。2017年第二批体彩公益金项目资金（街道、那邦、刀弄村体育场地设施建设）资金30万元，项目正开展中未完工；跨境电子商务基地建设资金10万元，项目已完工未验收，卫星城支出；刀弄村文化活动室建设缺口资金5万元，项目未完工，未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

那邦镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出836.05万元,占本年支出合计的100%。与上年811.98万元对比增加24.07万元,增长3%，主要原因：1.本年度调增资等人员经费支出增加138.14万元；2.公用经费支出减少2.56万元；3.因2018年项目减少及2018年多数项目未完工，未形成支出，故项目资金支出减少111.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出472.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%。主要用于党委、政府、人大；纪委人员工资福利支出338.30万元、商品和服务支出116.73万元、对个人和家庭的补助支出17.11万元、其他资本性支出0.78万元；

2.国防（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出1.86万元（村委会民兵边境巡逻日常支出）；

2.教育（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%；主要用于商品和服务支出3万元；

4.文化体育与传媒（类）支出22.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于文化站工资福利支出19.76万元、商品和服务支出2.40万元；

5.社会保障和就业（类）支出115.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.9%。主要用于劳保所工资福利支出91.92万元（机关事业单位基本养老保险缴费55.30万元）、商品和服务支出5.67万元、对个人和家庭的补助支出8.80万元；其他资本性支出9.58万元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出14.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于合管办工资福利支出9.30万元、商品和服务支出2.25万元、对个人和家庭的补助支出3.29万元；

7.节能环保（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。用于商品和服务支出1.39万元，资本性基础设施建设支出9.98万元（那邦镇生态保护建设支出）；

8.城乡社区支出（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于那邦镇村庄土地规划建设专管员补助3.6万元；

9.农林水支出（类）支出159.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于工资福利支出118.69万元、商品和服务支出27.01万元、对个人和家庭的补助支出3.40万元、资本性基础设施建设支出10.00万元；

10.住房保障（类）支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于工资福利支出31.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 那邦镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.5万元，支出决算为8.20万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.10万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为4.1万元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的20.30万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年8.65万元减少0.45万元，下降5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数比上年4.53万元减少0.43万元，下降9.5%；公务接待费支出决算与上年持平， 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.10万元，占47%；公务接待费支出4.12万元，占47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于镇政府、党委日常开展工作及脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.12万元。其中：

国内接待费支出4.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我镇开展工作检查、督查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

那邦镇人民政府2018年机关运行经费支出140.20万元，与上年139.55万元对比，增加0.65万元,主要原因：2018年脱贫攻坚工作任务重、其他工作量加大，机关运行经费随之增加。2018年机关运行经费主要用于维持机关正常运转所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、车辆燃修保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，那邦镇政府资产总额1,815.72万元，其中，流动资产815.95万元，固定资产999.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产200.98万元（具体内容详见附表）。与上年2600.85万元相比，本年资产总额减少785.13万元，其中固定资产增加40.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值8.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1,815.72	815.95	999.77	714.17	84.63	0		200.97		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额45.70万元，其中：政府采购货物支出24.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出21.49万元。授予中小企业合同金额45.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 那邦人民政府2018年度部门决算公开表]