盈江县那邦镇人民政府2020年部门预算编制说明

盈江县那邦镇人民政府2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 盈江县那邦镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县那邦镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县那邦镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

2020年重点工作任务：严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。优化财政支出结构，加快城镇统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城镇义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善镇村环境，切实提高群众生活水平，推进城镇发展协调统一。

那邦镇部门编制2020年预算的指导思想是：认真贯彻党的十八大和中央省州有关会议精神，落实县委、县政府决策部署，提高政策的针对性和协调性，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹，提高预算管理水平，优化支出结构，提高财政资金使用绩效，促进全镇经济发展和民生改善。

基本原则：1.收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥的原则。依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，既不随意夸大，也不隐瞒少列；既打满打足，又积极稳妥。

2.支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。优化财政支出结构，促增长、惠民生，保重点、严格控制一般性支出。

3.稳步推进完善政府预算体系的原则。继续完善政府预算体系，在完善公共财政预算编制的同时，提高预算的透明度和约束力；各项财政支出根据2020年部门预算编制口径，结合财力安排，确保预算全面、真实、完整，提高预算的完整性和透明度。

4.坚持收支平衡的原则。坚持量入为出，既体现实际需要，又考虑财力可能，做到财政收支平衡，不编制赤字预算。

编制方法、总体思路：财政预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《盈江县2020年部门预算编制方案》及财政部制定的《2020年政府收支分类科目》。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共12个职能科室，1个预算单位。

（三）重点工作概述

2020年，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，镇政府紧紧围绕全镇中心工作，强化财务管理和制度建设，积极主动沟通县财政局及相关业务部门，配合财税部门抓好收入，合理优化支出结构，为全镇各项事业的持续、健康发展提供了优质服务，公共财政支出基本得到保障。

1、继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了各政策的兑现；

2、为维护社会稳定，创建“平安乡镇”加大对边境维稳工作和综合治理的投入；

3、加大对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，登革热，疟疾疾病防控经费的投入；

4、各村民小组沿路路灯的投入以及那邦镇垃圾场垃圾收运和焚烧设施建设的投入，优化我镇的公共卫生环境，提高百姓的生活质量；

5、加大文化建设方面等投入，积极创建“文明乡镇”、“文明口岸”建设。

6、加大对党建、乡村振兴“双推进”，加快完成党建边疆长廊的建设，“特色村寨”、“农家乐”、“观鸟客栈”“竹鼠养殖”、“养鸭场”等产业持续稳定发展，促进那邦镇经济发展，提高群众生活水平，实现小康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 27人，事业编制16人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人（工资归养老保险中心发放）。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020部门财务总收入676.78万元，其中：一般公共预算财政拨款676.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 676.78万元，其中:本年收入676.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.78万元（本级财力676.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 676.78万元。财政拨款安排支出 676.78万元，其中，基本支出645.38万元，项目支出31.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）201类支出338.94万元，其中2010101人大行政运行基本支出13.67万元，主要用于人大事务工资福利支出、商品和服务支出；2010104人大会议项目支出5万元主要用于人民代表大会会议各项支出；2010108人大代表工作经费项目支出3.90万元主要用于人大代表工作各项支出；2010301政府行政运行基本支出222.17万元，主要用于政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；2011099其他人力资源事务基本支出4.64万元，主要用于政府对个人和家庭的补助支出；2011101纪检监察事务基本支出42.48万元，主要用于纪检监察工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；2012901团委基本支出2.16万元，主要用于团委对个人和家庭的补助支出；2012902工会妇联项目支出1.50万元，主要用于工青妇日常工作运转支出；2013101党委行政运行基本支出51.42万元，主要用于党委工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；2013102党组织建设及关工委项目支出10.50万元，主要用于乡镇党组织建设支出及关爱下一代工作开展支出，2013699其他共产党事务基本支出2.40万元，项目支出1.50万元主要用于其他共产党事务对个人和家庭的补助支出及村民小组党支部活动支出。

（2）207类支出20.42万元，2070109群众文化基本支出20.42万元，主要用于群众文化工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（3）208类社会保障和就业支出108.44万元，其中2080208基层政权和社区建设基本支出34.89万元，项目支出9万元，主要用于基层政权和社区建设对个人和家庭的补助支出及我镇三个村委会日常办公支出；2080299其他民政管理事务基本支出8.65万元，主要用于其他民政管理事务对个人和家庭的补助支出；2080501 归口管理的行政单位离退休基本支出0.06万元，主要用于补助退休人员；2080502事业单离退休基本支出2.14万元，主要用于事业单离退休对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费基本支出52.79万元，主要用于工资福利支出；2080506机关事业单位职业年金缴费基本支出0.44万元，主要用于工资福利支出；2089901其他社会保障和就业基本支出0.47万元，主要用于工资福利支出。

（4）210类支出12.91万元，其中2100199其他卫生健康管理事务基本支出9.63万元，主要用于卫生健康工资福利支出、商品和服务支出；2100799其他计划生育事务基本支出3.28万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（5）212类支出3.60万元，2120101 城乡社区管理事务基本支出3.60万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（6）213类支出123.73万元，其中2130104农业事业运行基本支出104.69万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；2130402林业和草原事业机构基本支出19.04万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（7）221类支出46.34万元，2210201住房公积金基本支出46.34万元，主要用于工资福利支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）301工资福利支出521.10万元，其中1、基本支出521.10万元：30101基本工资支出122.91万元、30102津贴补贴支出201.01万元、30103奖金支出10.26万元、30107绩效工资支出89.88万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出52.79万元、30109职业年金支出0.44万元、30112其他社会保障缴费支出0.47万元、30113住房公积金46.34万元；2、项目支出0万元。

（2）302商品和服务支出60.19万元，其中1、基本支出41.79万元：30201办公费支出3.59万元、30206电费支出1.34万元、30207邮电费支出0.45万元、30211差旅费支出2.92万元、30215会议费支出1.59万元、30217公务接待费支出4.86万元、30231公务用车运行维护费4万元、30239其他交通费用支出23.04万元；2、项目支出19.12万元：30201办公费支出:5.08万元、30207邮电费支出1万元、30211差旅费支出0.50万元、30215会议费支出8.53万元、30216培训费支出2.51万元、30239其他交通费用支出1.50万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出84.77万元，其中1、基本支出82.49万元：30305生活补助支出82.49万元；2、项目支出2.28万元：30305生活补助支出2.28万元。

（4）310资本性支出10万元，项目支出10万元：31005基础设施建设支出10万元。

五、县对下专项转移支付情况

  （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、项目为：那邦镇关工委经费，金额0.50万元，科目为：2013102主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

2、项目为：两次人民代表大会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2020年年初及年终两次人民代表大会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

3、项目为：人大代表工作经费，金额3.90万元，科目为：2010108主要用于2020年人大代表工作开展支出及农村代表参会人员误工补助。

4、项目为：那邦镇工会妇联工作经费，金额1.00万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

5、项目为：那邦镇党组织建设，金额10.00万元，科目为：2013102主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

6、项目为：那邦镇团委工作经费，金额0.50万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

7、项目为： 村组织办公经费，金额9.00万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

8、项目为：村民小组党支部活动经费，金额1.50万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排那邦镇人民代表大会经费5万元，科目为2010104，主要用于2020年年初及年终两次人民代表大会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

2、根据盈人办发［2019］３号文件，安排那邦镇人大代表工作经费3.90万元，科目为2010108，主要用于2020年人大代表活动支出及农村代表参会人员误工补助。

3、根据盈发［2014］13号文件，安排那邦镇工会妇联工作会经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

4、根据盈发［2014］13号文件，安排那邦镇团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

5、根据盈发［2011］39号文件，安排那邦镇关工委经费0.50万元，科目为2013102，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

6、根据盈办发［2017］28号文件，安排那邦镇党组织建设经费10万元，科目为2013102，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

7、根据盈办发［2017］28号文件，安排那邦镇村组织办公经费9万元，科目为2080208，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等

8、根据盈办发［2017］28号文件，安排那邦镇村民小组党支部活动经费1.50万元，科目为2013699，主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

1. 2020年部门一般公共预算“三公”经费预算支出16.50万元，其中：（1）拟安排因公出国（境）经费预算0万元；（2）拟安排公务接待费预算8万元，主要用于各部门按规定开支的各类公务接待产生的费用；（3）拟安排公务用车购置及运行维护费8.50万元，其中：购置经费0万元、运行维护费8.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 2020一般公共预算三公经费支出预算数16.50万元，比上年减少12万元，其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变动;公务接待费8万元，比上年减少12万元，下降60%，主要原因：严厉执行中央八项规定及其实施细则精神，实行厉行节约，压减公务接待支出；公务用车购置及运行费8.5万元，其中：购置经费0万元，与上年无增减变动。车辆运行维护费8.5万元，与上年持平。

（二）预算收入增减变化情况

2020年收入预算总额为676.78万元，比上年预算数688.29万元减少11.51万元，下降2%，其中：基本支出预算数645.38万元，比2019年支出数653.79万元减少8.41万元，下降1.3%，主要原因：2020年厉行节约，压缩支出，公务运转经费比2019年下调10%;项目支出预算数31.4万元，比2019年支出数34.5万元减少3.1万元，下降9%，主要原因：虽然增加人大代表工作经费3.9万元、但是减少了老年大学办学经费1万元及村组织办公经费6万元。

（三）预算支出增减变化情况

2020年支出预算总额为676.78万元，比上年支出预算数688.29万元减少11.51万元，下降2%，其中：基本支出645.38万元，比2019年支出数653.79万元减少8.41万元，下降1.3%，主要原因：2020年厉行节约，压缩支出，公务运转经费比2019年下调10%;项目支出预算数31.4万元，比2019年支出数34.5万元减少3.1万元，下降9%，主要原因：虽然增加人大代表工作经费3.9万元、但是减少了老年大学办学经费1万元及村组织办公经费6万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

那邦镇人民政府2020年部门预算机关运行经费支出安排60.91万元，与上年预算数69.53对比减少8.62万元，下降1.2%,主要原因：2020年厉行节约，压缩支出，公务运转经费比2019年下调10%，机关运行经费主要是用于为了维护机关的正常运转所产生的办公费8.98万元、电费1.34万元、邮电费1.45万元、差旅费3.42万元、会议费10.12万元、培训费2.51万元、公务接待费4.86万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费23.04万元等。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2020年我单位预算绩效目标表如实的反映我镇2020年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，具体到资金用途，使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济匪类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最后在资金安排下达后合理使用，做到专款专用。

2020年收入预算数为676.78万元，其中基本支出645.38万元，主要用于保障民生需求，确保单位机构运转，保障职工工资福利得到落实；项目支出31.40万元，主要用于（1）人大会议经费5万元，项目目标：开展两次人民代表大会，听取代表对政府工作意见和建议，听取人民的愿望和诉求，同时对政府工作进行监督协作；（2）代表工作经费3.90万元，项目目标：开展代表工作，听取代表对政府工作意见和建议，听取人民的愿望和诉求，同时对政府工作进行监督协作；（3）那邦镇党组织建设经费10万元，项目目标：那邦镇开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。全面加强那邦镇党的基层组织建设，全面提升党建工作水平，全面夯实党的执政根基；（4）工会妇联工作经费1万元，项目目标：工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善；（5）关工委经费0.5万元，项目目标：为全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作，促进全县经济社会协调持续发展；（6）团委工作经费0.5万元，项目目标：共青团委服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高。组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）；（7） 村组织办公经费9万元，项目目标主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等；（8）村民小组党支部活动经费1.5万元，项目目标：主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

2020年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来的工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按照预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度。加强预算达的学习与应用。在绩效管理过程中，填报2020年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，额度下达资金时合理使用资金。

 [附件: 盈江县那邦镇人民政府2020年部门预算公开表]