盈江县那邦镇人民政府2022年度部门决算

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盈江县那邦镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县那邦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县那邦镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，那邦镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.那邦镇党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。                            

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.那邦镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的各项工作。

3.那邦镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开法制化。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是疫情防控取得全面胜利。全力以赴打好疫情防控阻击战，通过严格落实网格化管理、严厉打击跨境违法犯罪活动、加强边境疫情防控设施、严守边境疫情防控堵卡点、建立境内境外联防联控机制等措施，直至12月底有序放宽管控，那邦镇没有放出一例确诊病例，确保把疫情守在国门之外，防控工作取得全面胜利。二是脱贫攻坚成果持续稳固。持续推进产业扶贫、就业扶贫等后续帮扶工作，在疫情防控的巨大压力下，那邦镇确保建档立卡户和监测户不返贫。三是进一步落实乡村振兴工作。重点建设项目快速推进，刀弄村咖啡种植基地项目、那邦村污水项目、那邦村机耕道路项目等项目实施完成，基础设施不断完善，产业升级改造持续进行。四是城乡环境建设更加完善。强势推进农村人居环境大排查大整治工作，持续抓好生活垃圾集中清运处理、“一水两污”治理，深入推进“厕所革命”，有效推进边境文明村寨创建工作，加快推进美丽村寨基础设施建设，农村群众生产生活条件不断改善。五是社会事业发展跃上新台阶。城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老保险参保率继续保持100%；低保对象精准认定、动态管理，特殊困难群体救助应纳尽纳。多管齐下抓好社会治安综合治理，以高压态势深入开展打击各类违法犯罪专项行动，扎实开展安全生产大检查，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病，应对突发事件能力进一步增强。六是清朗政风提升行政效能。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持依法行政，加强法治政府建设，把政府活动全面纳入法治轨道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县那邦镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。所属事业单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.社会治理综合服务中心

6.财政所

7.林业站

（二）决算单位构成

纳入盈江县那邦镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.那邦镇人民政府机关

2.盈江县那邦镇财政所

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.社会治理综合服务中心

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.林业站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县那邦镇人民政府2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆（其中有3辆特种车辆不占编制，分别为：1辆消防车、1辆垃圾车、1辆吸粪车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县那邦镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县那邦镇人民政府2022年度收入合计29,667,907.78元。其中：财政拨款收入29,387,907.78元，占总收入的99.06%；其他收入280,000.00元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计增加13,456,932.45元，增长83.01%。其中：财政拨款收入增加13,502,548.56元，增长85%；主要原因是2022年新增那邦污水处理项目、刀弄村咖啡种植基地项目、8条产业道路项目、刀弄石板路项目共11个涉农整合项目及2021年边民补助。其他收入减少45,616.11元，下降14.01%。主要原因是:2022年疫情防控捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县那邦镇人民政府2022年度支出合计29,679,313.02元。其中：基本支出11,288,154.17元，占总支出的38.03%；项目支出18,391,158.85元，占总支出的61.97%。与上年相比，支出合计增加13,470,275.77元，增长83.1%。其中：基本支出增加2,637,787.45元，增长30.49%；主要原因：2022年增加专职和轮值联防员补助支出及2021年事业单位绩效奖励。项目支出增加10,832,488.32元，增长143.31%；主要原因是：2022年新增那邦污水处理项目、刀弄村咖啡种植基地项目、8条产业道路项目、刀弄石板路项目共11个涉农整合项目及2021年边民补助。

(一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县那邦镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,288,154.17元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,578,207.67元，占基本支出的93.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费709,946.50元，占基本支出的6.29%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县那邦镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,391,158.85元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出18,391,158.85元，2022年具体项目支出及工作开展情况：

1.一般公共服务支出项目合计253,397元，主要用于召开人民代表大会会议经费支出，团委、工会、妇联、关工委等工作经费支出，村级办公经费支出及其他工作经费支出以及那邦镇2022年度人大代表议案建议办理专项资金修缮政府职工宿舍等。

2.那邦镇2022年“无命案乡镇”创建专项补助资金20,000.00元，用于落实“无命案乡镇”创建工作。

3.那邦镇2022年度人大代表议案建议办理专项资金33,000.00元，主要用于修缮那邦国门小学宿舍楼。

4.社会保障和就业支出项目合计4,643,561.33元，包括：那邦镇街道村基层政权建设“四位一体”试点项目支出200,000.00元，边境联防所办公经费支出4,561.33元，那邦镇2022年边境疫情防控工作补贴及工作经费支出60,000.00元，那邦镇2021年疫情防控强边固防经费支出173,000.00元，那邦镇2021年边民补助专项资金支出4,190,000.00元，疫情防控期间的工作支出以及基层社会治理支出16,000.00元。

5.卫生健康支出项目合计922,200.52元，主要用于“2·28”、“10·1”等那邦镇疫情应急处置工作开支，快速反应把疫情及时稳控，落实疫情防控方针，确保了群众生命财产安全。

6.基础设施建设项目支出合计12,469,000.00元，其中涉农整合项目资金支出11,469,000.00元，涉及11个涉农整合项目，包括1个那邦污水处理项目、1个刀弄村咖啡种植基地项目、8条产业道路项目、1条刀弄石板路项目；提升村集体经济项目1,000,000.00元，用于那邦镇刀弄村城市道路及停车场服务项目和那邦镇那邦村城市道路及停车场服务项目，进一步加强基础设施建设，落实产业升级，提高村集体经济收入。

7.那邦镇2021至2022年中央冬春救助专项资金50,000.00元，主要用于补助受灾困难群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县那邦镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出29,392,561.65元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比增加13,507,599.95元，增长85.03%，主要原因是：一是2022年新增11个涉农整合项目，包括那邦污水处理项目、刀弄村咖啡种植基地项目、8条产业道路项目、刀弄石板路项目；二是新增发放2021年边民补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,849,369.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.1%。主要用于党委、政府、人大、纪委人员工资福利支出3,219,627.46元，公用经费支出376,344.86元，人民代表大会会议经费，团委、工会、妇联、关工委工作经费、党建工作经费等项目支出253,397.00元；

2.公共安全（类）支出79,090.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于对个人和家庭的补助支出59,090.20元、无命案乡镇创建工作支出20,000.00元；

3.教育（类）支出33,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于修缮那邦镇国门小学教师宿舍支出33,000.00元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出19,622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于文化站人员工资福利支出19,622.00元；

5.社会保障和就业（类）支出7,622,155.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.93%。主要用于发放社保专职人员工资和对专职和轮值联防员补助支出2,978,594.12元，2021年边民补助项目支出4,190,000.00元，“四位一体”项目建设支出200,000.00元，疫情防控工作补贴与工作经费支出233,000.00元，以及村组织工作经费和联防所办公费支出20,561.33元；

6.卫生健康（类）支出3,359,872.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于人员工资福利和对个人和家庭的补助支出2,431,821.79元，公用经费支出5,850.00元，疫情防控专项工作经费及疫情处置工作经费支出922,200.52元；

7.城乡社区（类）支出32,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于对村庄土地规划员的补助支出32,000.00元；

8.农林水（类）支出13,973,898.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.54%。主要用于人员工资福利支出1,463,898.10元，公用经费支出41,000.27元，11个涉农项目和2个村集体投资停车场项目支出12,469,000元；

9.住房保障（类）支出373,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于支付机关事业单位人员住房公积金；

10.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于春冬救灾补助困难群众支出50,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,200.00元，支出决算为41,321.50元，完成年初预算的26.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算41,321.50元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县那邦镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,200.00元，支出决算为41,321.50元，完成年初预算的26.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为41,321.50元，完成年初预算的48.61%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数70,200.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位实行厉行节约，减少公车使用，削减公务用车加油开支，因疫情原因2022年那邦镇没有公务接待开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,685.17元，下降27.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少5,113.17元，下降11.01%；公务接待费支出决算减少10,572.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位实行厉行节约，减少公车使用，削减公务用车加油开支，因疫情原因2022年那邦镇没有公务接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全镇开展脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境治理及疫情防控等重点工作和常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县那邦镇人民政府2022年机关运行经费支出417,345.13元，比上年减少513,039.58元，下降55.14%,主要原因分析是严格控制运行经费支出，减少不必要支出，严格三公经费管理，减少了日常机关运行开支。部门机关运行经费主要用于单位开展疫情防控、脱贫攻坚、产业发展、党建、边境维稳等各项工作正常运转所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、车辆燃修保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县那邦镇人民政府部门资产总额23,897,005.56元，其中，流动资产6,291,693.72元，固定资产12,201,303.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,404,000.00元，无形资产8.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,892,391.40元，其中固定资产增加393,051.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,678,763.91元，其中：政府采购货物支出108,795元；政府采购工程支出7,555,000.00元；政府采购服务支出14,968.91元。授予中小企业合同金额7,678,763.91元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县那邦镇人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303001201111

 [附件: 盈江县那邦镇人民政府2022年度部门决算公开表.XLS20231025090657063]