盈江县盈江农场社区管理委员会2023年部门预算公开

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盈江县盈江农场社区管理委员会

2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县盈江农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县盈江农场社区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县盈江农场社区管理委员会

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据德机编[2010]54号、盈机编[2012]45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县党委、政府、有关农垦工作的方针政策，为县党委、政府决策服务；经县党委政府授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据德机编[2010]54号、盈机编[2012]45号文件规定，机构设置参照乡镇公共服务机构设置：财政所、统计所、劳动和社会保障所、规划建设土地所、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心6个农场所属事业机构。四个综合性办公室：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维稳办。

（三）重点工作概述

继续进一步深化农场改革，认真研究和解决新形势下农场工作中存在的问题，突出生产发展、综治维稳、基础设施、党的建设、制度建设为工作重点，大力发展各项社会事业，进一步解放思想，转变工作作风，苦干实干，努力增加职工收入，推动全场经济社会稳步发展。1.加快推进产业转型发展；2.加快深化农场改革步伐；3.加强社会综合治理；4.加强社会民生事业发展；5.加强党的基层组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1399.07万元，其中：一般公共预算1316.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入83万元。

与上年1177.05万元对比增加222.02万元，增长18.86%，主要原因：人员经费增加，社区及生产队人员较上年增加、在职人员调资增资,工会经费纳入本单位预算，以前年度工会经费在工会预算；增加其他收入83万元（单位自有资金收入）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1316.07万元，其中:本年收入1316.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1316.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1177.05万元对比增加139.02万元，增长11.81%，主要原因：人员经费增加，社区及生产队人员较上年增加、在职人员调资增资，工会经费纳入本单位预算，以前年度工会经费在工会预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1399.07万元。财政拨款安排支出1316.07万元，其中：基本支出1234.19万元，与上年1088.17万元对比增加146.02万元，增长13.42%，主要原因：人员经费增加，社区及生产队人员较上年增加、在职人员调资增资，工会经费纳入本单位预算，以前年度工会经费在工会预算；项目支出81.88万元，与上年88.88万元对比减少7万元，下降7.8%，主要原因生产队队干正常退休，人员减少，生产队干部绩效补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）17.43万元（其中：基本支出17.43万元，项目支出0万元），主要用于行政人员工会经费及其他交通补助开支；

2.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元），主要用于纪检监督工作人员工资开支；

3.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元），主要用于村（社区）团支部书记工资开支；

4.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于退休支部书记及副书记补助开支；

5.2013299（一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出）9.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.6万元），主要用于村民小组党支部活动经费开支；

6.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）10.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.3万元），主要用于乡镇党组织建设经费及离退休干部党组织经费开支；

7.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒康复人员补助开支；

8.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）341.32万元（其中：基本支出338.02万元，项目支出3.3万元），主要用于社区书记、副书记、组织委员等工作人员工资及社区妇女主任补助开支；

9.2080501（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休）17.01万元（其中：基本支出17.01万元，项目支出0万元），主要用于行政退休人员工资开支；

10.2080502（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休）14.92万元（其中：基本支出14.92万元，项目支出0万元），主要用于事业退休人员工资开支；

11.2080505（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）73.52万元（其中：基本支出73.52万元，项目支出0万元），主要用于在职干部养老保险开支；

12.2080506（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）35.78万元（其中：基本支出35.78万元，项目支出0万元），主要用于干部职业年金开支；

13.2080799（社会保障和就业支出—就业补助支出—其他就业补助支出）1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元），主要用于其他人员养老保险开支；

14.2080902（社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置）1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元），主要用于军转干部（离休人员）自治州津贴开支；

15.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元），主要用于计划生育信息员及宣传员补助开支；

16.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）19.47万元（其中：基本支出19.47万元，项目支出0万元），主要用于行政干部医疗保险开支；

17.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）5.22万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元），主要用于事业干部医疗保险开支；

18.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元），主要用于农场管委会村庄土地规划建设专员补助开支；

19.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）16.99万元（其中：基本支出16.99万元，项目支出0万元），主要用于事业人员工资及工会经费开支；

20.2130105（农林水支出—农业农村—农垦运行）660.38万元（其中：基本支出601.7万元，项目支出58.68万元），主要用于在职干部工资、奖金等、五个社区组织办公经费、生产队队干绩效补助开支；

21.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）57.62万元（其中：基本支出57.62万元，项目支出0万元），主要用于农场缴纳住房公积金开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）775.5万元（其中：基本支出775.5万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）205.34万元（其中：基本支出205.34万元，项目支出0万元），主要用于行政及事业干部基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）189.54万元（其中：基本支出189.54万元，项目支出0万元），主要用于行政及事业干部的津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）54.95万元（其中：基本支出54.95万元，项目支出0万元），主要用于行政及事业干部奖金开支；

（4）30107（绩效工资）132.13万元（其中：基本支出132.13万元，项目支出0万元），主要用于事业干部绩效工资及改革性补贴开支；

（5）30108（机关事业单位养老保险缴费）73.52万元（其中：基本支出73.52万元，项目支出0万元），主要用于行政及事业干部养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金）35.78万元（其中：基本支出35.78万元，项目支出0万元），主要用于行政及事业干部职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗）19.47万元（其中：基本支出19.47万元，项目支出0万元），主要用于行政及事业干部医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元），主要用于行政及事业干部医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）57.62万元（其中：基本支出57.62万元，项目支出0万元），主要用于行政及事业干部住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）109.54万元（其中：基本支出57.36万元，项目支出52.18万元），具体为：

（1）30201（办公费）62.97万元（其中：基本支出10.79万元，项目支出52.18万元），主要用于农场管委会办公经费开支；

（2）30205（水费）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），主要用于农场管理委及社区办公室用水开支；

（3）30206（电费）4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元），主要用于农场管理委及社区办公室用电开支；

（4）30211（差旅费）7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元），主要用于农场管理委干部职工出差费开支；

（5）30228（工会经费）11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0万元），主要用于农场管理委干部职工工会费缴纳开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于农场管委会公务用车加油及维修费用开支；

（7）30239（其他交通费用）20.4万元（其中：基本支出20.4万元，项目支出0万元），主要用于农场管委会行政干部公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）431.03万元（其中：基本支出401.33万元，项目支出29.7万元），具体为：社区两委补助及生产队绩效。

（1）30302（退休费）28.73万元（其中：基本支出28.73万元，项目支出0万元），主要用于农场管委会退休人员（财政补差）工资开支。

（2）30305（生活补助）402.3万元（其中：基本支出372.6万元，项目支出29.7万元），主要用于社区两委补助及生产队绩效开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.58万元，较上年14万元减少0.42万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国境0人次。

（二）公务接待费

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年公务接待费预算为4.58万元，较上年5万元减少0.42万元，下降8.4%，国内公务接待批次为30次，共计接待570人次。

公务接待费减少原因：本单位厉行节约，降低接待标准，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费：

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年9万元持平，无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无增减变动；公务用车运行维护费9万元，与上年9万元持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2023年机关运行经费安排57.36万元，与上年43.02万元对比增加14.34万元，增长33.3%，主要原因增加了工会经费及退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县盈江农场社区管理委员会资产总额3083.6万元，其中，流动资产2241.07万元，固定资产471.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程371.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3018.44万元相比，本年资产总额增加65.16万元，其中固定资产增加459万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312303000100111