盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度部门决算

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盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县盈江农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县盈江农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据德机编﹝2010﹞54号文、盈机编﹝2012﹞45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.发挥引领，全面增强党的建设。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真落实“三会一课”、主题党日等制度。二是认真开展“万名党员进党校”培训活动和党组织书记业务培训，提高党员队伍质量，不断加强基层组织战斗堡垒作用。三是加大人才队伍管理。抓好青年人才建设，加强后备干部、致富带头人培养力度，多渠道培养和引进企业经营管理和专业技术人才，主动采取“走出去”和“请进来”的办法加强学习培训，着力打造一支懂市场、善经营、会管理，热爱农场、敢于担当的新时代干部职工队伍。

2.科学精准，疫情防控措施有力。疫情发生以来，盈江农场党委、管委全力以赴，举全场之力打好疫情防控阻击战。

3.扎实推进，农场改革取得进展。建立农场社区管理服务机制，实现垦区内外基本公共服务均等化。

4.转型升级，经营管理实现创新。盈江农场坚持以产业强、职工富、农场美为己任，全力抓好产业转型升级，探索经营管理模式，新兴产业成效凸显，促进了职工群众增收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维稳办。所属单位7个，分别是：司法所、财政所、统计所、劳动和社会保障所、规划建设土地所、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2022年末人员编制50人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度收入合计20,670,128.11元。其中：财政拨款收入20,670,128.11元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加7,769,382.16元，增长60.22%。其中：财政拨款收入增加7,769,382.16元，增长60.22%。主要原因是:龙瑞公墓征地补偿款、社区人员及行政事业人员工资、社会保险缴费、边民补助及丧葬抚恤金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度支出合计20,672,858.11元。其中：基本支出12,307,613.79元，占总支出的59.54%；项目支出8,365,244.32元，占总支出的40.46%；与上年相比，支出合计增加7,600,362.88元，增长58.14%。其中：基本支出增加1,922,139.72元，增长18.51%；项目支出增加5,678,223.16元，增长211.32%。主要原因是：龙瑞公墓征地补偿款、社区人员及行政事业人员工资、社会保险缴费、边民补助及丧葬抚恤金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县盈江农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,307,613.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,006,287.2元，占基本支出的97.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,326.59元，占基本支出的2.45%。人均公用支出 6,000.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县盈江农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,365,244.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.边民补助884,500.00元。用于盈江农场管委会边民补助，保证项目顺利实施，确保边民补助顺利发放。

2.民兵参与疫情防控工作误工补助资金173,600.00元。主要用于盈江农场民兵参与疫情防控工作的误工补助，调动民兵积极性，确保新冠疫情防控工作有序进行。

3.盈江县龙瑞中心公墓地上附着物补偿专项资金4,500,000.00元。规范和提高2022年省级殡葬事业发展，推进盈江县殡葬改革，建设公益性公墓，有步骤地推行火葬政策，革新丧葬陋习。确保公墓建成。

4.农场2022/2023年产季烟叶生产工作经费23,000.00元 ，用于落实上级下达的盈江农场管委会烟叶任务，保证按质按量完成2022年的烟叶种植工作，落实2023年的烟叶计划种植面积。

5.农场管委会五个社区组织办公费96,344.32元，用于保障五个社区（盈新、盈腾、盈胶、盈峰、盈湘）机构运转的基本办公开支。

6.盈腾一小区水库建设项目资金360,000.00元，用于壮大养殖产业与市场竞争，坚持龙头带动，实现养殖产业化发展。

7.农场管委会芒允茶厂提升改造建设项目专项资金30,000.00元。用于解决芒允茶厂加工厂房破损、加工机器设备老化，无法满足茶厂鲜叶加工的需要，对原有厂房大修缮，购置新的加工设备。

8.冬春救助专项资金50,000.00元，用于帮助解决冬春生活困难人群，确保受灾群众温暖、安全过冬。救助困难群众130人。

9.机关事业单位党组织工作经费7,800.00元，用于保障机关党组织正常党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型 ；维护党组织活动场所及设施；召开学习会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动

10.盈腾六小区职工文化活动室20,000.00元，用于丰富职工群众的业余文化生活，增强职工群众身体素质，方便职工群众集中学习，更有效的提高职工群众科学文化知识。

11.盈腾社区六小区石斛加工提升改造项目资金2,220,000.00元，用于提高石斛的附加值，增加农民收入，农民生活有所改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出16,172,858.11元，占本年支出合计的78.23%。与上年相比增加3,106,912.88元，增长23.78%，主要原因：社区人员及行政事业人员工资、社会保险缴费、边民补助及丧葬抚恤金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于纪检监督员工资及社区团支部书记工资。

2.公共安全（类）支出136,942.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于社区康复专职人员工资。

3.社会保障和就业（类）支出5,066,511.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.33%。主要用于社区人员工资、丧葬抚恤金、边民补助；机关事业单位职工基本养老保险缴费及职业年金。

4.卫生健康（类）支出626,977.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于民兵补助、计生宣传员、计生服务员补助；培训计生人员开支；行政基本医疗保险缴费；事业基本医疗保险缴费。

5.城乡社区（类）支出54,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于社区土地专管员补助。

6.农林水（类）支出9,752,537.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.3%。主要用于行政事业人员工资、农垦公司改制前欠人员工资、烟叶种植户补助；公务交通补贴、办公费；盈腾六小区石斛生产提升改造项目、盈腾一区水库建设项目、芒允茶厂生产能力提升改造项目、盈腾六小区职工文化活动室支出。

7.住房保障（类）支出457,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于住房公积金。

8.灾害防治及应急管理（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于2021-2022年冬春救助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为13,246.23元，完成年初预算的9.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算12,846.23元，占总支出决算的96.98%；公务接待费支出决算400元，占总支出决算的3.02%，具体是国内接待费支出决算400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为13,246.23元，完成年初预算的9.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为12,846.23元，完成年初预算的14.27%；公务接待费支出决算为400元，完成年初预算的0.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位抚恤金，节约开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,246.23元，增长32.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2,846.23元，增长28.46%；公务接待费支出决算400元，较上年决算数0元增加400元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是社区及生产队疫情防控工作、深化农垦改革工作增加，公车使用频率增加，公车加油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农场管委会开展社区及生产队疫情防控工作、深化农垦改革工作增加所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州禁毒办开展生产队禁毒工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盈江农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出301,326.59元，减少508,269.23元，下降62.78%,主要原因是疫情防控工作减少，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于开展农场产业发展、疫情防控工作、党建工作、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公车运行维护费等及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县盈江农场社区管理委员会资产总额33,522,706.03元，其中，流动资产24,170,766.63元，固定资产5,640,439.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,711,500.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,412,001.81元，其中固定资产增加5,011,312.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,222,246.23元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出2,220,000元；政府采购服务支出2,246.23元。授予中小企业合同金额2,220,000元，占政府采购支出总额的99.9%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000101111

 [附件: 盈江县盈江农场社区管理委员会2022年度部门决算公开表]