盈江县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算

监督索引号53312300632801000

盈江县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算

第一部分  盈江县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、 实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2、组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3、按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5、深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6、根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照扶贫“责任、权利、资金、任务“四到县”原则，扶贫办积极对项目资金进行了安排落实，全年争取到各级扶贫资金5488.00万元，其中：中央财政专项资金3317.00万元；省级财政专项扶贫资金1271.00万；县级财政扶贫资金900.00万元。按照《全县统筹整合使用财政涉农资金实施方案》要求，扶贫资金全部纳入统筹整合范围，结合扶贫资金投向要求及县委、县政府的实施计划，县扶贫办使用涉农整合资金共计5227.91万元（整合实施水利部门资金17.05万元），主要实施基础设施、产业扶贫、小额信贷、雨露计划等项目。各类项目已按要求全面启动，部分项目已建设完工。一是组织基础设施道路建设项目50个，共计划投入资金2803.63万元。主要实施村内道路硬化及附属工程建设、太阳能路灯、人饮工程及排水沟建设等项目。目前部分项目已建设完工，2个项目正在实施，1个项目待变更批复后实施。二是盈江县2018年小额信贷计划发放20000.00万元，由农商行发放17500.00万元，邮储银行发放2000.00万元，农业银行发放500.00万元。安排贴息资金600.00万元，目前项目有序开展，各承贷机构正在组织发放，截至12月31日已拨付贴息资金404.62万元。三是产业扶贫项目32个投入1454.28万元，其中：补助建档立卡户发展种植业、养殖业投入604.46万元；产业合作社种养补及基础设施投入184.09万元；养殖小区建设及畜种补助投入665.73万元。已实施完工19个，其余13个正在组织实施。四是按照中央、省、州、县关于2018年对雨露计划和东西协作工作的要求，安排扶贫资金370.00万元扶贫资金实施了雨露计划及东西协作项目。

2.精准发力，有序推进沪滇扶贫协作工作。根据东西部协作帮扶工作精神要求，组织实施了2017年和2018年上海市对口支援盈江县的项目，项目资金共计3450.00万元。其中：2017年项目7个、投入资金1150.00万元，实施产业发展项目2个、资金215.00万元，农村建设项目4个、资金785.00万元，劳务协作项目1个、资金50.00万元。截至2018年底，6个项目已全面建设完成，正在组织审计，劳务协作正在实施中；2018年项目8个、投入资金2300.00万元（新增资金700.00万元，再增加资金500.00万元）。主要实施铜壁关乡大、小浪速村民小组村内道路建设、民房提升改造、村寨美化绿化等工程，投入资金1100.00万元；旧城镇东丙村提升基础设施和人畜饮水及管网架设等工程，投入资金100.00万元；5个乡镇的蚕棚及小蚕共育基地建设项目，投入资金1100.00万元。截至2018年底，各项目已启动，正在有序实施。同时，充分发挥青浦区对盈江的支持力度，不断对接、引进上海有实力的大企业、大集团对盈江进行帮扶和支持。年内共协调上海市三家民营企业结对帮扶盈江县三个贫困村，共投入25.00万元的帮扶资金发展产业项目；上海市慈善基金会对盈江县捐赠90.00万元，实施乡镇老年活动中心及学校、卫生室的建设项目；积极开展劳务协作，认真组织来自青浦区、珠三角地区、省内及盈江县内的60余家人力资源机构和用工企业提供就业岗位2000余个，为盈江高校毕业生和农村劳动力就业提供保障。

3.全力以赴，持续推进景颇族整族帮扶工作。严格按照帮扶方案，深入实施“提升素质能力、劳务输出、安居工程、培育特色产业、改善基础设施、生态环境保护”等帮扶“六大工程”。2016年方案规划投资7000.00万元，其中，安居工程2480.00万元，占35.43%；培育特色产业4520.00万元（建设民族特色旅游乡镇1410.00万元，建设民族特色旅游村寨2660.00万元，发展特色产业450.00万元），占64.57%。2017年方案规划投资7000.00万元，其中，安居工程5092.00万元，占72.74%；培育特色产业1092.00万元，占15.6%，改善基础设施816.00万元，占11.66%。2018年度方案已编制完成，已上报州扶贫开发领导小组完成初审。目前集团帮扶项目到位资金21000.00万元，盈江县已拨付使用14767.00万元，结余6233.00万元。

4.积极作为，认真落实各项工作任务。一是认真开展驻村帮扶工作。根据县委组织部、新农办的通知要求，县扶贫办及时安排1名干部到苏典乡勐嘎村驻村开展各项挂钩工作，安排1名副主任到旧城镇东丙村任第一书记。认真抓好了脱贫攻坚、禁毒防艾、新农村建设、干部直接联系群众活动等工作。一年来共投入经费2.94万元。二是扎实推进脱贫攻坚项目库建设。按照省扶贫对脱贫攻坚项目库建设的要求及全县的总体部署要求，及时组织协调编制了全县脱贫攻坚县级项目库。截至2018年10月20日，盈江县项目库（2018－2020年）已经基本编制完成，涉及项目10大项，总投资236779.22 万元。其中：易地扶贫搬迁工程500.00万元、产业就业扶贫工程43541.85 万元、农村危房改造工程14461.95万元；教育扶贫工程4981.86 万元、健康扶贫工程8268.75 万元、生态扶贫工程3966.44 万元、素质提升工程700.55万元、贫困村振兴工程155704.49 万元、兜底保障工程1803.33 万元、金融扶贫2850.00万元。三是认真开展落实了计生、妇女儿童、老干、教育、保密、综治、意识形态、民族团结创建等其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.盈江县人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度收入合计8033.05万元。其中：财政拨款收入8033.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年7243.26万元对比增加789.79万元，增长10.90%，增加主要原因是：增加脱贫攻坚指挥部工作经费147.79万元，中央和省级财政专项扶贫资金4010.41万元，整合涉农资金317.05万元，上海市援滇项目资金2225万元，扶贫小额信贷风险补偿金200万元，2017年度扶贫到户贷款贴息资金176.33万元，扶贫项目资金800万元。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度支出合计6657.81万元。其中：基本支出141.49万元，占总支出的2.13％；项目支出6516.32万元，占总支出的97.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年3766.77万元对比增加2891.04万元，增长76.75%，增长主要原因是：2018年中央、省级和县级财政专项扶贫资金支出力度比上年加大，增加上海市援滇项目资金支出1040万元。

（一）基本支出情况

 2018年度用于保障盈江县人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出141.49万元。与上年304.56万元对比减少163.07万元，下降53.54%，下降主要原因：一是2017年7月法定退休1人,2017年10月法定退休1人导致2018年在职人员工资支出比上年度减少；二是2017年支出贫困对象动态管理工作经费100万元，2018年无贫困对象动态管理工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.25％。人均支出9.43万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6516.32万元。与上年3462.21万元对比增加3054.11万元,增长88.21%，增长主要原因：一是2018年中央、省、县级财政扶贫资金支出力度加大，中央财政扶贫资金支出2716.63万元，省级财政扶贫资金支出691.34万元，县级财政扶贫资金支出666.55万元；二是增加上海市援滇项目资金支出1040万元。

具体项目开支及开展工作情况如下： 

1.商品和服务支出146.69万元，占项目支出的2.25%，其中日常办公费25.19万元，扶贫政策、文件汇编等印刷费14.70万元，水费0.38万元，电费0.59万元，网络通讯服务等邮电费8.76万元，下乡开展脱贫工作、县外参加会议、对接项目等差旅费35.47万元，会议费4.83万元，培训费5.33万元，公务接待费2.91万元，劳务费0.46万元，公务用车运行维护费3.69万元，公务公车租赁等其他交通费32.32万元，其他商品和服务支出12.06万元。

2.对个人和家庭的补助2171.77万元，占项目支出的33.33%，其中个人农业生产补贴2156.71万元，主要是建档立卡贫困户发展生产补助资金；其他个人和家庭的补助支出15.06万元，主要用于发放志愿者、聘用人员工资。

3.其他资本性支出4197.86万元，占项目支出的64.42%，其中盏西镇、太平镇、支那乡、油松岭乡、卡场镇、旧城镇、新城乡等乡镇村组道路硬化等基础设施建设3899.38万元，标准化养殖场建设、整村推进项目等资本性支出298.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6657.81万元,占本年支出合计的100%。与上年3766.77万元对比增加2891.04万元，增长76.75%，增长主要原因：一是2018年中央、省、县级财政扶贫资金支出力度加大，中央财政扶贫资金支出2716.63万元，省级财政扶贫资金支出691.34万元，县级财政扶贫资金支出666.55万元；二是增加上海市援滇项目资金支出1040万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（201类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于2019999项—其他一般公共服务支出0.11万元，其中商品和服务支出0.11万元，分别为办公费0.11万元。

2.社会保障和就业（208类）支出14.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.220%。主要用于2080501项—归口管理的行政单位离退休2.22万元，其中商品和服务支出0.36万元，分别为其他商品和服务支出0.36万元，对个人和家庭的补助1.86万元，分别为抚恤金1.86万元；2080502项—事业单位离退休0.12万元，分别为其他商品和服务支出0.12万元；2080505项—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元，其中工资福利支出12.33万元，分别为机关事业单位基本养老保险缴费12.33万元。

3.农林水（213类）支出6635.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.671%。主要用于2130399项—其他水利支出17.05万元，其中资本性支出17.05万元（基础设施建设17.05万元）；2130501项—行政运行119.70万元，其中工资福利支出108.52万元（基本工资29.59万元，津贴补贴63.01万元，奖金13.63万元，其他社会保障缴费1.41万元，其他工资福利支出0.88万元），商品和服务支出11.19万元（办公费0.20万元，会议费0.07万元，工会经费2.00万元，福利费1.59万元，其他交通费7.08万元，其他商品和服务支出0.25万元）；2130502项—一般行政管理事务147.79万元，其中商品和服务支出132.73万元（办公费25.08万元，印刷费3.85万元，水费0.38万元，电费0.59万元，邮电费8.76万元，差旅费35.47万元，会议费4.83万元，培训费2.33万元，公务接待费2.91万元，劳务费0.46万元，公务用车运行维护费3.69万元，其他交通费32.32万元，其他商品和服务支出12.06万元）；2130504项—农村基础设施建设4834.33万元，其中商品和服务支出3.00万元（培训费3.00万元）；对个人和家庭的补助925.55万元（个人农业生产补贴925.55万元）；资本性支出3905.78万元（基础设施建3905.78万元）；2130505项—生产发展895.24万元，其中对个人和家庭的补助650.22万元（个人农业生产补贴650.22万元），资本性支出245.02万元（基础设施建设245.02万元）；2130507项—扶贫贷款奖补和贴息580.95万元，其中对个人和家庭的补助580.95万元（个人农业生产补贴580.95万元）；2130599项—其他扶贫支出40.85万元，其中商品和服务支出10.85万元（印刷费10.85万元），资本性支出30.00万元（基础设施建设30.00万元）。

4.住房保障（221类）支出7.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.107%。主要用于2210201项—住房公积金7.12万元，其中对个人和家庭的补助7.12万元（住房公积金7.12万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.20万元，支出决算为6.59万元，完成预算的156.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.69万元，完成预算的123.00%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的241.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年为脱贫攻坚冲刺年，脱贫攻坚工作量加大、公车使用频繁，各级各部门到指挥部检查督查多，所以燃油费及公车维修费和公务接待费比上年增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.89万元，增长40.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长32.73%；公务接待费支出决算增加0.97万元，增长50.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年为脱贫攻坚冲刺年，脱贫攻坚工作量加大、公车使用频繁，各级各部门到指挥部检查督查多，所以燃油费及公车维修费和公务接待费比上年增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占55.99%；公务接待费支出2.90万元，占44.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各股室开展日常工作、脱贫攻坚指挥部开展脱贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.9万元。其中：国内接待费支出2.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次556人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查、督查产生的接待15批次及556人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室部门2018年机关运行经费支出11.67万元，与上年182.62万元对比减少170.95万元,下降93.61%，减少主要原因分析是2017年项目前期工作经费支出158.85万元,2018年无项目前期工作经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公费0.2万元，会议费0.07万元，工会经费2.00万元，福利费1.59万元，其他交通费7.08万元，其他商品和服务支出0.73万元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额6221.10万元，其中，流动资产6149.31万元，固定资产71.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加979.79万元，其中固定资产增加6.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6221.10	6149.31	71.79		10.83				60.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3221.51万元，其中：政府采购货物支出2516.07万元；政府采购工程支出669.00万元；政府采购服务支出36.44万元。授予中小企业合同金额3221.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年上缴财政国库2018年县级扶贫项目资金（盈财预〔2018〕940号,2130505款项）结余21.47万元，其中油松岭乡椿头塘村茶叶加工合作社项目结余资金1.01万元，油松岭乡营庆村茶叶加工合作社项目结余资金0.34万元，油松岭乡郭家寨、油松岭村酬道茶叶加工合作社项目结余资金0.12万元，芒章乡整乡推进银河村朗外河养牛项目结余资金10.00万元，芒章乡璋刀村傈僳寨养牛项目10.00万元。因该笔资金财政视为存量资金，未追减相应财政拨款收入指标，不能冲减当年财政拨款收入，所以将2018年县级扶贫项目资金21.47万元冲销到2017年省级财政专项扶贫资金（盈财农〔2017〕43号，2130505款项）新城乡面上建档立卡户产业扶持补助项目财政拨款结转21.47万元。在下年度中，用2018年县级扶贫项目资金相应核销2017年省级财政专项扶贫资金新城乡面上建档立卡户产业扶持补助项目资金21.47万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53312300632801111

 [附件: 盈江县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开表20191017111703510]