盈江县农业局2018年度部门决算

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盈江县农业局2018年度部门决算

第一部分  盈江县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据政府批准的“三定”方案盈办发[2015]11号文件，盈江县畜牧兽医局、盈江县蔗糖生产办公室撤并到盈江县农业局。

农业局主要职能：贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全县种植业、蔗糖业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全等农业和农村经济发展规划，提出农村改革发展建议，承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作；拟定全县农业与农村经济发展及农业机械化发展工作中长期规划和年度计划并组织实施。负责农业产业化经营、结构调整、资源优化配置和农产品质量安全改善

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年农业局从种植业、渔业、农机安全、农产品质量安全、农业执法、农业保险、农村经济经营管理、土地确权、病虫害防治、动物疫病防控、动物卫生监督、草原生态保护等方面开展各项农业农村工作：

1、种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展烟草、甘蔗、种桑养蚕、马铃薯等热带、亚热带经济作物，并普及新品种、推广新技术；

2、渔业发展。重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品，并加强渔政执法工作；

3、农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；

4、农村经济经营管理。围绕壮大农村集体经济，培育农民专业合作组织，抓好农村土地承包经营确权登记颁证工作；

5、农业行政综合执法。加强执法力度，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥等加大打假护农专项执法力度。

6、农产品质量安全。切实抓好农产品质量安全检测、病虫草害防治工作，加强草地贪夜蛾防控，保护农田环境；

7、动物疫病防控及动物产品检疫。加强非洲猪瘟防控及其他重大动物疫病防控工作，做好养殖环节无害化处理，不发生大规模随意抛弃病死猪事件造成环境污染。开展动物防疫及检疫监督工作，有效防控重大动物疫病传播，确保肉食品安全；

8、草地清查及草原禁牧生态保护。做好?畜平衡及草原禁牧工作，遏制草原退化、防沙固土、防止水土流失、提高土壤肥力，促进草地生态的良性循环。

8、加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县农业局2018年年末实有人员编制268人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制8人），事业编制244人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员227人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员239人。其中：离休0人，退休239人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，站所业务用车13辆（不占公车编制）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县农业局2018年度收入合计8649.56万元，其中：财政拨款收入8649.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年10642.91万元对比，减少1963.35万元，下降18.45%，减少的主要原因是：一是本年财政未安排省级农业生产发展专项资金。二是本年财政追减2018年千亿斤增粮项目2700万元及追减其他农业生产资金1125.2万元。

二、支出决算情况说明

盈江县农业局2018年度支出合计10571.38万元。其中：基本支出4346.14万元，占总支出的41.13%；项目支出6225.24万元，占总支出的58.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

本年支出10571.38万元与上年12592.96万元减少2021.58万元，减少的主要原因是：一是本年财政未安排省级农业生产发展专项资金。二是本年财政追减2018年千亿斤增粮项目2700万元及追减其他农业生产资金1125.2万元，千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设、中央高产创建等项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障农业局机关正常运转的日常支出4346.14万元。与上年3886.01万元对比增加460.13,增长11.84%。主要原因是：一是本年人员工资增加，二是本年财政追加非洲猪瘟、动物疫病防控等工作经费。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3845.76万元，占基本支出的88.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费341.84万元，占基本支出的7.87％，对个人和家庭的补助包括住房公积金、抚恤金、遗属生活补助等158.54，占基本支出的3.65%。人均支出1.30万元，比上年1.01万元增加0.29万元，增加的主要原因是：本年财政追加的非洲猪瘟、动物疫病防控等工作经费在基本支出中列支。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障农业局机关、下属专业站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6225.24万元。

1.商品和服务支出960.62万元，占项目支出的15.43%，主要用于农业生产技术宣传手册印刷费、下乡开展工作及对接项目等差旅费、会议费，对农民的技术培训费以及开展农业试验示范用工劳务费等开支；

2.对个人和家庭的补助1902.66万元，占项目支出的30.56%，主要用于农业生产中的农药、化肥、农膜等物质补助，农机具购置补贴，草畜平衡和草原生态保护奖励补助等支出；

3.资本性支出（基本建设）支出2764.41万元，占项目支出的44.41%，主要是千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设等基建项目工程支出；

4.资本性支出597.55万元，占项目支出的9.6%，主要是烟区基础设施建设、零星烟水工程、高稳产农田建设、农田水利沟渠建设、特色产业道路建设等项目工程支出。

项目支出6225.24与上年8706.95万元对比减少2481.71万元,下降39.87%,减少的主要原因：一是本年千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设、中央高产创建等项目支出比上年减少，二是本年中央及省级安排的部分涉农项目由县级统筹整合到脱贫攻坚工作使用。具体项目开支主要是：农机购置补贴、草原生态保护、农村土地承包经营确权、农产品质量安全、烟叶生产发展、动物疫病防控、种桑养蚕、高稳产农田建设、千亿斤粮食田间规划工程、蔗糖业发展等项目。开展工作情况：大部分项目已实施结束，由于农业生产工作有季节性，部分项目需跨年度实施，资金未支出完成，结转到下年继续实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出10566.44万元,占本年支出合计的99.95%。与上年12587.15万元对比减少2020.71万元, 下降16.05%, 减少原因为：一是本年财政未安排省级农业生产发展专项资金。二是本年财政追减2018年千亿斤增粮项目2700万元及追减其他农业生产资金1125.2万元，千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设等项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商品和服务支出0.53万元；

2.社会保障和就业支出（208类）支出519.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于工资福利支出426.77万元，商品和服务支出7.73万元，对个人和家庭的补助85.31万元；

4.节能环保（211类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于其他基本建设支出8.89万元；

5.农林水支出（213类）支出9802.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于工资福利支出3184.15万元，商品服务支出1289.62万元，对个人和家庭的补助1975.53万元，资本性支出（基本建设）支出2755.52万元，资本性支出597.55万元；

6.住房保障（221类）支出234.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于住房公积金支出234.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.2万元，支出决算为35.59万元，完成预算的77.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.99万元，完成预算30万元的83.27%；公务接待费支出决算为10.6万元，完成预算16.2万元的65.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，反对铺张浪费，减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35.59万元，比上年36.66万元减少1.07万元，下降2.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.99万元，比上年26.04万元减少1.05万元，下降4%；公务接待费10.6万元，比上年10.62万元减少0.02万元，下降0.2%。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，反对铺张浪费，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.99万元，占70.22%；公务接待费支出10.6万元，占29.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.99万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于盈江县农业局下乡开展业务工作、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.6万元。其中：

国内接待费支出10.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业生产相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县农业局2018年机关运行经费支出337.26万元，与上年273.70万元对比增加63.56万元，增长23.22%,主要原因是：财政追加的非洲猪瘟、动物疫病防控等工作经费在机关商品和服务支出中列支。部门机关运行经费主要用于办公费149.22万元、水电费2.7万元、差旅费60.17万元、培训费13.6万元、接待费6.7万元及其他一般公用公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县农业局资产总额7776.07万元，其中，流动资产1574.72万元，固定资产2090.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4111.19万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产8050.23万元相比，本年资产总额减少274.16万元，其中固定资产增加8.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形   资产		其他     资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	7776.07	1574.72	2090.16	1350.91	297.02		0		442.23		0	4111.19	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额418.54万元，其中：政府采购货物支出149.64万元；政府采购工程支出219.50万元；政府采购服务支出49.40万元。授予中小企业合同金额418.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

监督索引号53312300632601111  [附件: 盈江县农业局2018年度部门结算公开表20191015094602043]