盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开

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盈江县人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

盈江县人民政府扶贫开发办公室

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、 实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3.按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5.深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6.根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室内设机构4个。

1.综合股

负责机关政务工作，机关规章制度的修订完善和监督执行；组织各项会议和领导安排事项的督查督办；负责机关对外联络和文秘、信息、宣传、信访、保密工作；负责机关人事和梳理承办人大代表建议、政协委员提案；负责机关干部职工工资、医疗保险、社会保障、内部财务和国有资产管理工作；负责接待、车辆管理和后勤服务工作；负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作；负责党建、党风廉政建设和反腐败目标管理工作；负责目标责任考核和工作人员年度考核工作；负责精神文明建设和县级创建活动的日常工作。

2.项目管理股

负责扶贫项目的管理，拟订扶贫项目规划和年度计划，承办年度项目计划的审核上报，经审批后组织实施；负责扶贫项目检查、验收和评价；拟订贫困地区基础设施、产业开发、科技扶贫项目的规划和计划，负责项目调查、评审论证、立项上报、审批下达，并协同有关部门组织实施。

负责扶贫项目资金管理，检查、指导、监督扶贫资金使用，提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、其他扶贫资金的投向、分配计划建议，经批准后组织实施。负责建立职责范围内已实施项目管理台账和绩效考核考评工作；负责扶贫开发项目的进度监测统计和“财政扶贫资金监测系统”的录入、审核、审批工作；

3.小额信贷易地股

贯彻落实中央、省、州有关小额信贷扶贫的方针、政策、统筹计划、确定规模、争取和调配资金、监测评估、组织对小额信贷扶贫进行政策调研、经验交流、人员培训；管理和监督小额信贷扶贫资金的运作，总结和推广小额信贷扶贫的成功经验；配合有关部门制定小额信贷扶贫实施方案，不断总结完善管理办法；负责拟定易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训项目规划及年度项目资金计划方案；负责审核易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训的组织实施和监督管理；负责易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训资金管理，监督检查易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训项目资金任务的落实；负责申报并管理贫困地区劳动力转移培训示范基地。负责完成分管领导交办的其它工作任务。

4.社会扶贫股

负责协调中央国家机关企事业单位定点扶贫的工作；负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻滇部队定点扶贫的工作；负责联系、协调贫困地区社会事业发展工作；组织、动员非公企业、社会团体等社会力量参与扶贫开发；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；指导开展社会扶贫工作；负责接收、管理各种社会扶贫捐赠；配合有关部门做好中央、省定点扶贫单位的联络、协调和服务工作，配合有关部门做好县级机关企事业单位扶贫挂职干部的选派和培训工作。负责配合财政、监察、审计部门做好扶贫资金的监督和审计工作。负责完成分管领导交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述

1.持续做好脱贫攻坚帮扶及普查工作。聚焦306名剩余贫困人口如期脱贫，全面完成脱贫任务；对存在返贫风险的已脱贫人口和存在致贫风险的边缘人口，开展监测预警，及时提供针对性帮扶，巩固脱贫成果防止返贫，实现问题清零。

2.优化调整整合涉农资金，加快项目实施。配合“十四五”规划编制领导小组加快编制完成《”“十四五”脱贫专项规划》文本。

3.进一步抓好扶贫龙头企业认定和扶贫产品认定工作，对扶贫龙头企业信息变更、经营状况、带贫减贫、利益联结机制、吸纳贫困劳动力就业、培训等方面进行检测，确保扶贫龙头企业发挥积极作用。同时积极推动扶贫产品上线，扩大消费扶贫产品范围，带动建档立卡户产品销售，确保消费扶贫任务数高质量完成。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入122.84万元，其中：一般公共预算122.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.84万元，下降3.79%，减少主要原因是2021年度月发绩效未列入预算，导致部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入122.84万元，其中:本年收入122.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.84万元（本级财力122.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.84万元，下降3.79%，减少主要原因是2021年度月发绩效未列入预算，导致部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出122.84万元。财政拨款安排支出122.84万元，其中：基本支出122.84万元，与上年对比减少4.84万元，下降3.79%，减少主要原因是2021年度月发绩效未列入预算，导致基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.30万元，主要用于行政离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）0.12万元，主要用于事业离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.78万元，主要用于缴纳在职人员2021年1月-12月单位部分基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.62万元，主要用于缴纳2021年退休人员单位部分职业年金支出。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，主要用于缴纳在职人员2021年1月-12月失业保险和工伤保险。

6.农林水支出—扶贫—行政运行（2130501）98.37万元，主要用于发放在职人员2021年1月-12月基本工资及津贴补贴、奖金和维持县扶贫办日常工作运转开支。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）8.49万元，主要用于缴存在职人员2021年1月-12月单位部分长期住房储金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.07万元，较上年减少0.13万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因：本单位无因公出国（境）相关工作事项，所以安排因公出国（境）经费预算数0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待145人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，保证公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，保证公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排13.28万元，与上年对比增加0.02万元，增加主要原因是编制2021年预算时在职人员较上年增加1人，导致2021年度机关运行经费比上年增加。

2021年机关运行经费主要用于办公费2万元、差旅费1.60万元、残疾人保障金1.60万元、其他交通费6.38万元，其他商品和服务支出1.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300632800111 

[附件: 盈江县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表20210223042347187]