弄璋镇人民政府2018年度部门决算公开

盈江县弄璋镇人民政府2018年度部门决算            

 

第一部分  盈江县弄璋镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县弄璋镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，弄璋镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、弄璋镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、弄璋镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3、弄璋镇人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、党建工作。

为全面推进镇经济社会全面发展，打赢脱贫、城乡环境提升行动攻坚战，与全州全县同步实现全面建成小康社会，镇党委政府积极到县跑州争取项目资金，继续加大对党建、扶贫、民生、教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了各政策的兑现；2018 年弄璋镇乡镇党组织建设10万元，项撒一村民小组老年活动室及基础设施建设边境地区转移支付等项目资金809万元，万塔小镇征地补偿款4200万元，48个村民小组党组织活动室建设48万元，新识别非景颇族聚居建档立卡户产业扶持项目10万，弄璋2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金60万元等。

2、脱贫攻坚工作砥砺前行，取得成效。

2018年为弄璋镇脱贫攻坚工作的攻坚之年，在15个村挂钩单位及本真挂钩干部的共同努力之下，全镇三个贫困村均脱贫出列，全镇脱贫建档立卡户已脱贫438户1791人，人均收入超过0.38万元，家家有稳固住房、收入稳定，达到预期目标，按时脱贫出列，贫困发生率0.34%。搬迁点工作顺利开展，民房建设圆满收尾，产业帮扶持续开展，各项帮扶措施稳健跟进；确保所有贫困户能及时享受国家的扶贫政策，早日脱贫。

3.继续做好民政补贴农民资金管理和发放工作。

2018年度我镇共发放民政补贴农民资金329.6万元；其中临时救济资金10万元；中央自然灾害救助资金12.07万元；农村低保243.63万元；高龄补贴3.22万元；“四重保障”医疗救助1.45万元，冬春救助补助资金3万元；边民补助27.3万元等及时足额地发放到户

4、坚持做好会计账与出纳账的核对工作

截至2018年12月，我镇共有四个银行账户，分别为特设专户、零余额账户和救灾专户、党费专户。出纳账分别设有银行存款日记账和现金日记账，并且出纳员坚持每天做到了银行存款和现金的收入、支出登记工作，确保了我镇每天的财务开支都能顺利进行。会计账套设有5个，分别为行政账套、事业账套、救灾资金账套、基建账套和脱贫攻坚资金账套。会计员做到每月发生的收入、支出能当月完成账务处理，并坚持每月与出纳员核对银行存款余额和现金余额。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弄璋镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1. 共产党机关1个

2. 政府机关1个

3. 人大常委会机关1个

4. 群众团体1个

5. 农林水部门1个

6. 群众文化部门1个

7. 社会保障服务中心1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弄璋镇人民政府2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（工资由养老保险中心发放）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弄璋镇人民政府2018年度收入合计6247.17万元。其中：财政拨款收入6247.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3809.68万元对比增加2437.49万元，增长63.98%，主要原因是本年度万塔小镇征地补偿款4200万元，但村民小组活动室建设等项目资金比去年有所减少。

二、支出决算情况说明

弄璋镇人民政府2018年度支出合计7390.67万元。其中：基本支出1673.14万元，占总支出的22.64％；项目支出5717.53万元，占总支出的77.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2872.55万元对比增加4518.12万元，增长157.29%,主要原因是人员经费支出增加350万，万塔小镇征地补偿款项目支出增加4200万，脱贫攻坚及村级组织办公经费等支出费用有所增加。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障弄璋镇政府机关、事业单位机构正常运转的日常支出1673.14万元。与上年1431.33万元对比增加241.81万元, 增长16.89%，主要原因是本年度人员工资调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1540.80万元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出132.34万元，占基本支出的7.91％。人均支出0.5万元（含村委会人员 70 人）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障弄璋镇政府机关、事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5717.53万元。与上年1441.22万元对比增加4276.31万元, 增长296.71%,主要原因万塔小镇征地补偿款项目支出4200万，以前年度基建、边转等项目竣工，验收合格，加大项目支出。为更好完成万塔小镇项目建设，万塔小镇征地补偿款项目支出4200万，村民小组党组织活动室项目竣工，验收合格项目支出120万等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弄璋镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出7276.79万元,占本年支出合计的98.46%。与上年2783.3万元对比比增加4493.49万元,增长161.44%,主要原因是人员经费支出增加200万，万塔小镇征地补偿款项目支出增加4200万，脱贫攻坚及村级组织办公经费等支出费用也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1121.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%。主要用于工资福利支出456.90万元，商品和服务支出185.28万元，对个人和家庭补助支出309.46万元，其他资本性支出170万元；

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于商品和服务支出4.18万元；

 

5. 科学技术（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于商品和服务支出0.33万元；

6. 文化体育与传媒（类）支出157.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于工资福利支出60.99万元，商品和服务支出6.66万元，其他资本性支出90.15万元；

7. 社会保障和就业（类）支出320.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于工资福利支出128.31万元，商品和服务支出7.90万元，对个人和家庭补助支出183.95万；

8. 医疗卫生与计划生育（类）支出40.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于工资福利支出10.40万元，商品和服务支出4.70万元，对个人和家庭补助支出25.65万元；

9. 城乡社区（类）支出4215.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.9%。主要用于对个人和家庭补助支出15.10万元；其他资本性支出4200万元

10.农林水（类）支出1348.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.04%。主要用于工资福利支出272.22万元，商品和服务支出97.13万元，对个人和家庭补助支出26.07万元，资本性支出47.5万元，其他资本性支出基础设施建设905.85万元；

11.资源勘探信息（类）支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于商品和服务支出0.32万元； 

12.住房保障（类）支出57.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于工资福利支出57.74万元；

13.其他（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品和服务支出10万元；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弄璋镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为12.02万元，完成预算的36.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.26万元，完成预算的34.78%；公务接待费支出决算为5.76万元，完成预算的38.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15.07万元，下降55.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元， 无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少10.21万元，下降62%；公务接待费支出决算减少4.86万元，下降46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，占52%；公务接待费支出5.76万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护支出6.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于党建工作、脱贫攻坚工作、万塔小镇征地、两违建筑拆除工作，腾陇高速公路征迁工作、项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.76万元。其中：

国内接待费支出5.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次1123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建考核工作、脱贫攻坚考核工作、万塔小镇征地等各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弄璋镇人民政府2018年机关运行经费支出132.34万元，与上年241.14万元对比减少108.8万元，主要原因严格遵守厉行节约制度，严格控制会议次数及标准，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，弄璋镇人民政府资产总额10170.13万元，其中，流动资产9330.92万元，固定资产604.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程234.3万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1627.11万元，其中固定资产增加243万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	10170.13	9330.92	604.91	355.18	78.54		0		171.19		0	234.3	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额904.25万元，其中：政府采购货物支出76.14万元；政府采购工程支出692.08万元；政府采购服务支出136.03万元。授予中小企业合同金额904.25万元，占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 弄璋镇人民政府2018年度部门决算公开表]