弄璋镇人民政府2020年部门预算公开

盈江县弄璋镇人民政府2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县弄璋镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县弄璋镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

弄璋镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，弄璋镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

弄璋镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

㈡弄璋镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

㈢弄璋镇人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

 

  （二）机构设置情况

盈江县弄璋镇人民政府内设4个党政综合办公室，7个事业单位。

（三）重点工作概述

（一）本部门（单位）财务管理、预算组织、编报、审核情况。

我镇2020年度部门预算由弄璋镇财政所组织编报、及时、准确与县财政部门对接，按照《中华人民共和国预算法》等会计制度的要求分别进行年初预算，严格审核把关，不断提高预算报表编报质量，严格按照填报说明和要求，如实填报预算报表，根据经济运行新特点和财务管理中的新情况，多角度挖掘决算数据信息，深入进行分析研究。

（二）预算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

弄璋镇预算公开工作根据中央、省、州、县关于政府信息公开与政府预算公开的有关规定，预算公开要遵循“公开是原则，不公开是例外”和“预算比照预算”的基本要求，不断加大三公经费公开力度，在上级部门批复2020年预算报表后，20个工作日内积极公开上年度预算数据、编制说明和上年度三公经费支出情况。

（三）对部门（单位）预算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门预算数据分析利用工作的建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 37人，事业编制41人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1651.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1651.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1651.49万元，其中:本年收入1651.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1651.49万元（本级财力1651.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 1651.49万元。财政拨款安排支出 1651.49万元，其中，基本支出1542.39万元，项目支出109.1万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.201类一般公共服务支出834.47万元。

   （1）2010101项 行政运行支出13.02万元，其中：基本支出13.02万元，主要用于人大工资、机构运转支出；

   （1）2010104项 人大会议支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费支出；

   （2）2010108项 代表工作支出7.5万元，其中：项目支出7.5万元，主要用于弄璋镇人大工作经费支出；

   （3）2010301项 行政运行支出572.79万元，其中：基本支出13.02万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费。

   （4）2010302项 一般行政管理事务支出45万元，其中：项目支出45万元，主要用于村级组织办公经费等。

   （5）2010501项 行政运行支出11.69万元，其中：基本支出11.69万元，主要用于统计办人员工资、机构运转经费。

   （5）2011101项 行政运行支出48.48万元，其中：基本支出48.48万元，主要用于纪检办人员工资、机构运转经费。

   （6）2012901项行政运行支出10.8万元，其中：基本支出10.8万元，主要用于村级团支部书记、妇代会主任对个人和家庭的补助。

   （7）2012902项行政运行支出1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于妇联及团委工作经费，

   （8）2013101项行政运行支出50.23万元，其中：基本支出50.23万元，主要用于党委机关人员工资、机构运转经费。

   （9）2013102 一般行政管理事务支出10.5万元，其中：项目支出10.5万元，主要用于乡镇党组织建设10万及关工委工作经费0.5万元，

   （10）2013699项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出102.96万元，其中：基本支出63.36万元，主要用于村民小组党支部书记补助；项目支出39.6万元，主要用于村民小组党支部活动经费39.6万元等。

   2.207类支出61.81万元，其中： 2070109项群众文化支出61.81万元，全部为基本支出，主要用于文化站人员工资、机构运转经费。

   3.208类支出352.11万元。

   （1）2080101项 行政运行支出25.06万元，其中：基本支出25.06万元，主要用于劳保所人员工资、机构运转经费。

   （2） 2080208项基层政权建设和社区治理支出156.96万元，其中：基本支出156.96万元，主要用于村民小组组长、副组长补助等 。

   （3）2080299项 其他民政管理事务支出40.5万元，其中：基本支出40.5万元，主要用于村纪检监督员生活补助。

   （4）2080501项 归口管理的行政单位离退休支出1.68万元，其中：基本支出1.68万元，主要用于行政退休日常机构运转公用经费支出。

   （5）2080502项 事业单位离退休支出14.26万元，其中：基本支出14.26万元，主要用于事业单位离退休人员工资及日常公用经费支出。

   （3）2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出111.83万元，其中：基本支出111.83万元，主要用于行政单位人员基本养老保险缴费。

   （3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.81万元，其中：基本支出0.81万元，主要用于行政单位机关人员职业年金缴费。

   （3）2089901其他社会保障和就业支出1.01万元，其中：基本支出1.01万元，主要用于行政单位机关人员工伤保险缴费。

   4.210类支出30.07万元。

   （1）2100199项 其他卫生健康管理事务支出10.03万元，其中：基本支出10.03万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费。

   （2）2100799项 其他计划生育事务支出20.04万元，其中：基本支出20.04万元，主要用于计生办计生宣传员、计生信息人员补助。

   5.212类支出18万元，其中：2120101项 行政运行支出18万元，全部为基本支出，主要用于村庄土地规划人员的补助。

   6.213类支出273.67万元，

   （1）2130104项 事业运行支出208.72万元，主要用于农技站、经管站、兽医站人员工资及日常机构运转经费。

   （2）2130152项 对高校毕业生到基层任职补助支出6.72万元，主要用于大学生村官人员补助。

   （3）2130204项 事业机构支出37.6万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费。

   （4）2130399项 其他水利支出20.63万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费。

   7.221类支出81.36，其中：2210201项住房公积金支出81.36万元，全部为基本支出，主要用于行政单位机关人员住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      1、301工资福利支出934.68万元，其中（1）基本支出934.68万元：30101基本工资支出243.29万元、30102津贴补贴支出332.35万元、30103奖金支出20.29万元、30107绩效工资支出143.74万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出111.83万元、30109职业年金支出0.81万元、30112其他社会保障缴费支出1.01万元、30113住房公积金81.36万元；（2）项目支出0万元。

   2、302商品和服务支出170.47万元，其中：（1）基本支出61.37万元：30201办公费支出11.24万元、30206电费支出1.3万元、30211差旅费支出1万元、30213维修费支出1.5万元，30215会议费支出5.26万元、30215培训费支出2万元、30226劳务费支出3万元、30231公务用车运行维护费4.15万元、30239其他交通费用支出31.92万元；（2）项目支出109.10万元：30201办公费支出:75.3万元、30215会议费支出18.3万元、30216培训费支出15.5万元。

   3、303对个人和家庭的补助支出546.34万元，其中（3）基本支出546.34万元：30305生活补助支出546.34万元。

    

   五、县对下专项转移支付情况

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入县对下专项转移支付项目清单:

   1、项目为：弄璋镇关工委经费，金额0.50万元，科目为：2013102主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   2、项目为：两次人代会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2020年年初及年终两次人代会会议支出

   3、项目为：人大代表工作经费，金额7.5万元，科目为：2010108主要用于2020年人大代表工作开展支出。

   4、项目为：弄璋镇工会妇联工作经费，金额1.00万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   5、项目为：弄璋镇党组织建设，金额10.00万元，科目为：2013102主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

   6、项目为：弄璋镇团委工作经费，金额0.50万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

   7、项目为： 村级组织办公经费，金额45万元，科目为：2010301主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   8、项目为：村民小组党支部活动经费，金额39.6万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

   （二）与上级配套事项

   本部门2019年无与上级配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排弄璋镇人代会经费5万元，科目为2010104，主要用于2020年年初及年终两次人代会会议支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   2、根据盈人办发［2019］３号文件，安排弄璋镇人大代表工作经费7.5万元，科目为2010108，主要用于2020年人大代表活动支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   3、根据盈发［2014］13号文件，安排弄璋镇工会妇联工作会经费1万元，科目为2012902，主要用于维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   4、根据盈发［2014］13号文件，安排弄璋镇团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   5、根据盈发［2011］39号文件，安排弄璋镇关工委经费0.50万元，科目为2013102，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   6、根据盈办发［2017］28号文件，安排弄璋镇党组织建设经费10万元，科目为2013102，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   7、根据盈办发［2017］28号文件，安排弄璋镇村组织办公经费45万元，科目为2010301，主要用于弄璋镇开展党建相关工作，深化边疆党建长廊建设，不断强化基层党组织政治和服务功能，深入推进基层服务型党组织建设推进和谐稳边，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   8、根据盈办发［2017］28号文件，安排弄璋镇村民小组党支部活动经费39.6万元，科目为2013699，主要用于弄璋镇开展党建相关工作，深化边疆党建长廊建设，不断强化基层党组织政治和服务功能，深入推进基层服务型党组织建设推进和谐稳边，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

    

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13.5万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2020年部门一般公共预算“三公”经费25万元，比上年预算数33万元下降8万元，降幅24.24%。其中：出国（境）经费预算0万元，与上年持平；公务接待费预算8万元，比上年预算数14万元下降6万元，降幅42.86%，下降原因：严格遵守厉行节约，减少接待支出；公务用车购置及运行维护费17万元,其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费17万元，比上年19万元下降2万元，降幅10.53%，下降原因：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

    

   （二）预算收入增减变化情况

   本年部门2020年收入预算数1651.49万元，比上年预算数1619.75万元减少28.26万元，减少1.74%，原因为2020年厉行节约，压缩经费；其中：基本支出1542.39万元，比上年预算数1484.15万元增加58.24万元，增加3.92%，主要原因为：2020年度定额人员补助调资增资。项目收入预算数109.1万元，比上年预算数135.6万元减少26.5万元，主要原因为：弄璋镇村级组织办公经费减少等。

    

   （三）预算支出增减变化情况

   本年部门2020年支出预算数1651.49万元，比上年预算数1619.75万元减少28.26万元，减少1.74%，原因为2020年厉行节约，压缩经费；其中：基本支出1542.39万元，比上年预算数1484.15万元增加58.24万元，增加3.92%，主要原因为：2020年度定额人员补助调资增资。项目支出预算数109.1万元，比上年预算数135.6万元减少26.5万元，主要原因为：弄璋镇村级组织办公经费减少等。

    

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县弄璋镇人民政府2020年部门预算机关运行经费支出61.37万元，与上年对比减少4.2万元，下降6.4%，主要原因全县为压缩公务经费，统一下调10%机关运行经费。部门机关运行经费主要用于为了维护机构正常运转所产生的办公费11.24万元，电费1.30万元，差旅费1万元，维修（护）费1.5万元，会议费5.26万元，培训费2万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费4.15万元，其他交通费用31.92万元。

1. 国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2. 本部门预算绩效情况说明

     2020年我单位对预算填报预算绩效目标表，如实反映我镇项目的年度总体绩效目标和具体绩效指标，具体到资金用途、使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最终在资金下达后合理使用，做到专款专用。

   2020年收入预算数为1651.49万元，其中基本支出1542.39万元，主要用于保障民生需要，确保机构运转，保障职工福利落到实处，项目支出109.1万元，主要用于两次人代会会议经费5万元和人大代表工作经费7.5万元，弄璋镇团委工作经费0.5万元，弄璋镇工会经费工作经费1万元，弄璋镇乡镇党组织建设10万元，弄璋镇关工委工作经费0.5万元，村级组织办公经费45万元，弄璋镇村民小组党支部活动经费39.6万元。

   每一笔项目在资金下达前均填报项目绩效目标表，并合理使用资金。资金使用效益为节约，有效率，专款专用，将资金使用落到实处。项目绩效目标能很好地对资金使用进行前期规划，起到预算作用。

   2020年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度，加强预算法的学习与应用。

   在绩效管理过程中，填报2020年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，在额度下达时合理使用资金。

 [附件: 弄璋镇人民政府2020年部门预算公表]