盈江县弄璋镇人民政府2023年部门预算公开

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 盈江县弄璋镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 盈江县弄璋镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县弄璋镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

  

盈江县弄璋镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，弄璋镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.弄璋镇党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展思想政治工作。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.弄璋镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交办的其他各项工作。

3.弄璋镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件精神，弄璋镇主要职责内设机构为4个党政综合办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）；7个事业单位,分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

2022年来，弄璋镇全面深入贯彻落实党的二十大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，同时在习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强指导下开展全镇经济社会发展工作，全年认真落实省委、州委和县委的系列决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓疫情防控、产业发展、人居环境整治、乡村振兴、农村基础设施建设等工作落实，以乡村振兴为抓手，以特色产业为主线，带动弄璋经济社会高质量发展，2023年弄璋镇党委、政府将继续抓好各项重点工作，在发展中与时俱进，在发展中抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，巩固好脱贫成效，实施好乡村振兴，让全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设取得更新业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制49人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2307.85万元，其中：一般公共预算2203.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入104.27万元。

与上年1766.58万元对比增加541.27万元，增长30.64%，主要原因分析：1.增加新招录人员3人的工资，在职人员调资增资；2.增加专职联防员工资、轮值联防员补助、原村公所干部补助、专职联防员伙食补助、边境联防所办公经费；3.按规定提取的工会经费纳入单位预算15.75万元，以前年度在工会预算；4.增加其他单位拨入各项工作经费104.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2203.58万元，其中:本年收入2203.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2203.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1766.58万元对比增加437万元，增长24.74%，主要原因分析：1.增加新招录人员3人的工资，在职人员调资增资；2.增加专职联防员工资、轮值联防员补助、原村公所干部补助、专职联防员伙食补助、边境联防所办公经费；3.按规定提取的工会经费纳入单位预算15.75万元，以前年度在工会预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2307.85万元。财政拨款安排支出2203.58万元，其中：基本支出2014.46万元，与上年1634.58万元对比增加379.88万元，增长23.24%，主要原因分析:1.增加新招录人员3人的工资，在职人员调资增资；2.增加专职联防员工资、轮值联防员补助、原村公所干部补助；3.按规定提取的工会经费纳入单位预算15.75万元，以前年度在工会预算。项目支出189.12万元，与上年132万元对比增加57.12万元，增长43.27%，主要原因分析：将专职联防员伙食补助15.12万元、边境联防所办公经费42万元纳入2023年项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）14.95万元（其中：基本支出14.95万元，项目支出0万元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于两次人民代表大会会议经费项目开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于人大代表工作开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）284.23万元（其中：基本支出284.23万元，项目支出0万元），主要用于政府人员工资、机构运转开支；

5.2010501（一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行）12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元），主要用于统计信息工作人员工资支出、机构运转开支；

6.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）48.98万元（其中：基本支出48.98万元，项目支出0万元），主要用于村民小组纪检监督代办员、机构运转开支；

7.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元），主要用于村（社区）妇女主任、团支部书记定额人员补助支出；

8.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于弄璋镇关工委工作经费、团委工作经费、工会妇联工作经费支出；

9.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）68.47万元（其中：基本支出58.47万元，项目支出10万元），主要用于党委成员工资及相关机构运转经费支出；

10.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0万元），主要用于事业人员工资、机构运转经费支出；

11.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）64万元（其中：基本支出0万元，项目支出64万元），主要用于机关事业单位党组织、青年人才党支部、乡镇党校、村居民小组党支部运转经费支出；

12.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）90万元（其中：基本支出90万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒康复专职工作人员工资支出；

13.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）37.75万元（其中：基本支出37.75万元，项目支出0万元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

14.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）31.23万元（其中：基本支出31.23万元，项目支出0万元），主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费支出；

15.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）725.16万元（其中：基本支出623.04万元，项目支出102.12万元），主要用于村干部工资支出、专职联防员工资支出、城乡服务人员工资支出、轮值联防员补助、专职联防员伙食补助、村级组织办公经费、边境联防所办公经费、村级组织运转支出；

16.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）33.41万元（其中：基本支出33.41万元，项目支出0万元），主要用于原村公所干部补助、落聘村干部补助、行政退休公务经费支出；

17.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元），主要用于事业退休人员公务经费支出；

18.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）103.71万元（其中：基本支出103.71万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

19.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）41.25万元（其中：基本支出41.25万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出；

20.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元），主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险缴费支出；

21.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）13.05万元（其中：基本支出13.05万元，项目支出0万元），主要用于支付死亡职工一次性丧葬抚恤支出；

22.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）20.04万元（其中：基本支出20.04万元，项目支出0万元），主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助支出；

23.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）55.69万元（其中：基本支出55.69万元，项目支出0万元），主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费支出；

24.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7.43万元（其中：基本支出7.43万元，项目支出0万元），主要用于机关事业人员大病补充医疗保险、生育保险缴费支出；

25.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元），主要用于村庄土地规划建设专管员定额补助支出；

26.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）45.29万元（其中：基本支出45.29万元，项目支出0万元），主要用于村建环卫中心人员工资支出、公用经费支出；

27.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）268.37万元（其中：基本支出268.37万元，项目支出0万元），主要用于农业综合服务中心人员工资、公用经费支出；

28.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）78.53万元（其中：基本支出78.53万元，项目支出0万元），主要用于林业站人员工资支出、公用经费支出；

29.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）12.2万元（其中：基本支出12.2万元，项目支出0万元），主要用于水管所人员工资支出、公用经费支出；

30.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）81.93万元（其中：基本支出81.93万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1125.47万元（其中：基本支出1125.47万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）280.33万元（其中：基本支出280.33万元，项目支出0万元），主要用于机关行政事业单位人员工资支出；

（2）30102（津贴补贴）279.04万元（其中：基本支出279.04万元，项目支出0万元），主要用于机关行政事业单位人员工资支出；

（3）30103（奖金）75.57万元（其中：基本支出75.57万元，项目支出0万元），主要用于机关行政事业单位人员工资支出；

（4）30107（绩效工资）197.91万元（其中：基本支出197.91万元，项目支出0万元），主要用于机关行政事业单位人员工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）103.71万元（其中：基本支出103.71万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公职人员养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）41.25万元（其中：基本支出41.25万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公职人员职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）55.69万元（其中：基本支出55.69万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公职人员医疗保险缴费支出；

（8）30112（职工基本医疗保险缴费）10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公职人员大病保险、失业保险等保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）81.93万元（其中：基本支出81.93万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公职人员住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）252.05万元（其中：基本支出78.05万元，项目支出174万元），具体为：

（1）30201（办公费）136.2万元（其中：基本支出16.2万元，项目支出120万元），主要用于弄璋镇各项工作办公费开支；

（2）30206（电费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于弄璋镇办公电费开支；

（3）30211（差旅费）5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0万元），主要用于弄璋镇干部各项工作差旅费开支；

（4）30213（维修费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于弄璋镇办公楼水电维修开支；

（5）30215（会议费）42万元（其中：基本支出1万元，项目支出41万元），主要用于弄璋镇各项工作部署会议费开支；

（6）30215（培训费）13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元），主要用于弄璋镇机关事业单位党组织、村民小组党支部、村级组织、乡镇党校提升培训开支；

（7）30226（劳务费）1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元），主要用于支付临工工资；

（8）30227（委托业务费）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要用于弄璋镇业务咨询服务开支；

（9）30228（工会经费）15.75万元（其中：基本支出15.75万元，项目支出0万元），主要用于开展工会工作开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），主要用于公务用车维修及公车加油开支；

（11）30239（其他交通费用）29.34万元（其中：基本支出29.34万元，项目支出0万元），主要用于机关行政事业单位人员工资支出。

3.303（对个人和家庭的补助）826.06万元（其中：基本支出810.94万元，项目支出15.12万元），具体为：

（1）30305（生活补助）826.06万元（其中：基本支出810.94万元，项目支出15.12万元），主要用于村干部工资支出、专职联防员工资支出、轮值联防员、村（社区）妇女主任、团支部书记等定额人员补助支出以及城乡社区服务岗位专职人员、社区戒毒康复工作专职人员工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县弄璋镇人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县弄璋镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县弄璋镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县弄璋镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.82万元，较上年19.4万元减少0.58万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县弄璋镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县弄璋镇人民政府2023年公务接待费预算为4.12万元，较上年4.4万元减少0.28万元，下降6.36%，国内公务接待批次为90次，共计接待400人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县弄璋镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14.7万元，较上年15万元减少0.3万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无变动；公务用车运行维护费14.7万元，较上年15万元减少0.3万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县弄璋镇人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县弄璋镇人民政府2023年机关运行经费安排28.96万元，与上年27.96万元对比增加1万元，增长3.58%，主要原因分析：2023年在职实有人数较上年增加3人，公务交通补贴及公用经费相应增加，2023年按规定提取的工会经费纳入本单位预算，以前年度在县工会预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县弄璋镇人民政府资产总额9498.13万元，其中，流动资产7284.15万元，固定资产309.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1059.6万元，无形资产0.0015万元，其他资产845万元。与上年9170.6万元相比，本年资产总额增加327.53万元，其中固定资产减少15.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53312303001500111

 [附件: 盈江县弄璋镇人民政府2023年部门预算公开表20230303124449668]